【正文】 “作廢“標識，尚需要保留的，應(yīng)加蓋“作廢留用”，銷毀文件須由文件管理人員填寫《文 件銷毀申請單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。 日常管理 文件經(jīng)編寫審批后，原版文件交辦公室進行歸檔并編目。 需領(lǐng)用文件時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 文件破損嚴重，影響使用時，應(yīng)由文件使用人到文件辦公室門辦理更換手續(xù)，交回破 損文件，補發(fā)新文件。新文件的發(fā)放仍沿用原文件分發(fā)號，文件辦公室門負責將破損的文件 加蓋作廢標識。 文件丟失后，應(yīng)辦理申請補領(lǐng)用手續(xù)，在領(lǐng)用申請表中作出說明，經(jīng)批準后由文件管 理部門補發(fā)文件，不得借用他人文件復(fù)印。 復(fù)印文件應(yīng)進行有效控制，填寫《文件復(fù)制借閱記錄表》現(xiàn)場不允許使用未加蓋紅色 受 控印章的復(fù)印件。 需借閱文件和資料時，可到文件辦公室門辦理借閱手續(xù)，原文件不予外借，以防丟失 或損毀。 辦公室 應(yīng)不定期檢查有關(guān)在用文件的完好性和有效性，檢查有關(guān)文件持有者手中的文 件，發(fā)現(xiàn)問題及時進行處理。 需發(fā)到本公司以外的受控文件，由主管部門負責辦理發(fā)放登記手續(xù)，按照文件的管理辦法進行管理。 外來文件的控制 工作中使用的外來文件，必須由辦公室確認有效，加蓋紅色受控印章后方可分發(fā)使 用。 外來文件執(zhí)行文件的控制辦法。 辦公室負責對外來 文件有效性組織定期追蹤，了解其修改，換版情況。 5．相關(guān)文件 a) 記錄控制程序。 6．相關(guān)記錄 a) 《文件發(fā)放回收登記表》 b) 《文件復(fù)制借閱記錄表》 c) 《受控文件清單》 d) 《文件更改申請單》 e) 《文件銷毀申請單》 記錄控制 (程序 ) 為公司質(zhì)量活動所取得的結(jié)果和提供所完成活動的客觀證據(jù)或在有可追溯性場合提供線索或提供驗證預(yù)防措施和糾正措施的證據(jù)。 2．范圍 適用于公司內(nèi)質(zhì)量記錄的標識、收集、編目、借閱、歸檔、存貯和處理過程。 責 ，負責指導(dǎo)，監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄控制。 、收集、編目、歸檔、保管和處理。 4．程序 需制成表格的質(zhì)量記錄，由使用單位設(shè)計表式，經(jīng)主管人員審核批準后交辦公室統(tǒng)一編 號和備案，并匯總表格樣本，列出清單，表格格式如需更改，應(yīng)辦理審批手續(xù)。 質(zhì)量記錄應(yīng)在業(yè)務(wù)、工作過程中由相關(guān)人員按規(guī)定要求填寫，確保記錄準確、清楚、 及時、完整；有審批要求的，應(yīng)由負責審批人簽名。 質(zhì)量記錄的 標識按《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄由使用單位按需保存與歸檔，質(zhì)量記錄應(yīng)定期收集。 質(zhì)量記錄收集后應(yīng)分類整理，按順序放置或裝訂成冊，立卷編目。 蔬菜質(zhì)量記錄可按蔬菜項目等進行分類整理和編目。 質(zhì)量記錄的保存、歸檔清單由各使用部門負責編制。 質(zhì)量記錄可貯存于預(yù)先印刷的表格之中，也可貯存在適用的紙張形成書面記錄，或者 貯存于軟件（拷貝）或電子媒體中。 質(zhì)量記錄按分類保管的原則由各業(yè)務(wù)主管部 門負責保管。 各保管單位應(yīng)具備適于保存質(zhì)量記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的 環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。 質(zhì)量記錄的保管應(yīng)遵守保密規(guī)定，做好保管工作，堅持查閱制度，防止丟失或損壞， 確保資料完整、標識清楚，易于查找。 對不符合要求的質(zhì)量記錄應(yīng)拒絕接收，質(zhì)量記錄不得修改。 歸檔保管的質(zhì)量記錄需要借閱時，應(yīng)遵守約定的查閱制度，并及時歸還。一般不得復(fù) 制。必要時，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準。 市場需求要求時，在商定期內(nèi)質(zhì)量記錄可提 供給顧客或其代表評價時查閱。 質(zhì)量記錄按其重要性，分別規(guī)定保存的期限。對已超過保存期限的質(zhì)量記錄，由各單位保管部門提出書面報告，填寫處理清單、經(jīng)總經(jīng)理批準，集中到指定地點監(jiān)督處理。 5．相關(guān)文件 a）文件控制程序 a）《記錄清單》 管理承諾 總經(jīng)理通過以下活動，對其建立和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： a) 不斷加強提高自身和全員質(zhì)量意識，使全體員工都清楚地認識到滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要的重要性； b) 制定批準和發(fā)布企業(yè)質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標； c) 確定公司組織結(jié)構(gòu)規(guī)定部門職責權(quán)限； d) 對質(zhì)量管理體系進行策劃，任命管理者代表； e) 就質(zhì)量方針和目標，對公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀和適應(yīng)性進行正式評價，主持進行質(zhì)量管理體系的管理評審。 f) 為質(zhì)量管理體系的建立，實施和改進提供必要的資源。 通過培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、黑板報、內(nèi)部文件等形式，以及相關(guān)考核，使全體員工樹立質(zhì)量意識，認識到滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 以顧客為關(guān)注焦點 為確保滿足顧客明確的或隱含的要求和期望，總經(jīng)理或授權(quán)管理者代表組織相關(guān)部門進行顧客要求的識別 和確認，并通過以下活動予以滿足： a） 蔬菜要求（市場需求）評審； b） 顧客滿意程度調(diào)查； c） 顧客投訴抱怨處理； d） 數(shù)據(jù)收集分析處理。 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針是總經(jīng)理正式發(fā)布的，與質(zhì)量有關(guān)的公司總的宗旨的方向，并為質(zhì)量目標的制定提供框架。 總經(jīng)理所確定的質(zhì)量方針將： a) 與公司的總體經(jīng)營宗旨相適應(yīng)； b) 從蔬菜質(zhì)量要求及使顧客滿意角度出發(fā)作出承諾； c) 對持續(xù)改進作出承諾，改進是涉及到改善蔬菜的特征及特性或過程的有效性和效率的活動，而且這種改進應(yīng)是一種持續(xù)的活動。 d) 為制定和評審質(zhì)量目標提供 框架； 總經(jīng)理必須： a) 采用各種方式和手段，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并堅決貫徹執(zhí)行，并作到與不符合質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為進行抵制和糾正； b) 通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時應(yīng)對其進行修改以適宜組織內(nèi)外環(huán)境的變化。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)進行控制，并滿足要求。 策劃 質(zhì)量目標 總經(jīng)理負責制定公司質(zhì)量目標，并要求將質(zhì)量目標分解到企業(yè)中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的職能部門及層次中，相關(guān)職能部門和層次的員工都必須把質(zhì)量目標轉(zhuǎn)化為各自的 工作任務(wù)，管理者代表每季度對部門質(zhì)量目標執(zhí)行情況進行檢查。 質(zhì)量目標應(yīng)是在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上建立，在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開。 質(zhì)量目標應(yīng)是可以測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 質(zhì)量目標應(yīng)高于現(xiàn)狀，并反映對持續(xù)改進的承諾實現(xiàn)。 本公司的質(zhì)量目標見 章 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理實施確保滿足質(zhì)量目標及 條款要求的策劃，包括以下內(nèi)容： a) 策劃質(zhì)量管理體系的過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應(yīng)的規(guī)定；公司達到所設(shè)定的質(zhì)量目 標，以及標準對質(zhì)量管理體系的要求； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所建立的過程中應(yīng)投入的資源； c) 對質(zhì)量內(nèi)目標現(xiàn)狀定期進行評審，不斷尋求改進機會，提高質(zhì)量管理的有效性，必要 時可提高設(shè)定的質(zhì)量目標； d) 策劃結(jié)果應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等）。 對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、完整性?？偨?jīng)理在質(zhì)量管理體系的變更策劃時，應(yīng)確保質(zhì)量管理體系的完整性。 5． 5 職責、權(quán)限和溝通 總經(jīng)理對各級各類人員質(zhì)量職責和權(quán)限，以及相互關(guān)系 作出規(guī)定和溝通。 （質(zhì)量）職責和權(quán)限 總經(jīng)理 a）負責質(zhì)量管理體系的策劃，確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，負責主持管理評審； b）負責組織結(jié)構(gòu)及各部門職責的確定，任命管理者代表； c）負責質(zhì)量手冊的批準； d）確保在內(nèi)部各層次和職能之間建立適當?shù)臏贤ㄟ^程； e）確保各作業(yè)、部門對質(zhì)量目標進行分解展開； f）向各級各類人員強調(diào)滿足顧客和法規(guī)法律要求的重要性； g）負責保證提供各類必要的資源； h）確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 辦公室 a）負責質(zhì)量管理體系管理評審的組織工作， 收集管理評審所需的資料；負責管理評審的記錄及管理評審報告的擬制；對管理評審的決議或改進措施的實施及其有效性進行檢查； b）負責文件控制，編制質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)行有效體系文件的定期評審； c) 負責體系過程的監(jiān)視和測量，歸口管理數(shù)據(jù)分析，糾正、預(yù)防和改進措施的實施及跟蹤驗證； d) 負責制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃，在管代的領(lǐng)導(dǎo)下組織實施； e）負責相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。 f）負責質(zhì)量記錄的歸口管理，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限，匯集各類質(zhì)量記錄的樣本。 g）負責人員的選擇和安排，編制相應(yīng)的崗位工作任 職要求； h）負責培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實施，組織對培訓(xùn)效果進行評估。 技術(shù)部 a) 負責組織蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃的策劃； b) 負責制訂蔬菜 種植、初加工及銷售 計劃，組織蔬菜 種植、初加工及銷售 和設(shè)備管理，對 翻地、播種 、灌溉、殺蟲 、采摘、清洗、 分選 、 包裝、 運輸 等 生產(chǎn)過程進行控制； c) 負責大棚蔬菜棚區(qū)狀態(tài)標識和蔬菜管理防護； d）負責制定蔬菜采摘規(guī)程，對蔬菜的搬運、包裝、貯存、防護進行控制。 e) 負責明確蔬菜可追溯性要求，當蔬菜出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，組織對其進行追溯； f）負責針對蔬菜質(zhì) 量，組織制定相關(guān)的糾正預(yù)防和改進措施，并分別進行跟蹤驗證。 供銷部 a) 負責對蔬菜市場的調(diào)研； b) 負責處理蔬菜業(yè)務(wù)信息，問詢、市場需求和訂單的處理； c）負責顧客要求的收集，傳送至有關(guān)部門； d）負責進行市場調(diào)研和分析，對顧客滿意程度進行調(diào)查和分析。 e）負責組織、協(xié)調(diào)服務(wù)工作，組織處理顧客投訴； f) 負責制訂采購計劃，根據(jù)的 種植、初加工及銷售 需求實施農(nóng)資采購等； g) 負責組織對供方、外包方的選擇和定期評價，建立和更新《合格供方名錄》。 各崗位人員職責見《崗位職責和任職 要求》。 管理者代表 本公司任命余學(xué)存為管理者代表，其職責和權(quán)限見 。 內(nèi)部溝通 溝通的內(nèi)容包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、相關(guān)的法律法規(guī)和相關(guān)方的要求；質(zhì)量事故、培訓(xùn)、監(jiān)控信息、不符合的糾正、內(nèi)審和管理評審等。 溝通的形式 a）管理層的指示和要求，內(nèi)審的情況和其他信息在 企業(yè) 內(nèi)部應(yīng)以書面的形式進行交流，若以口頭形式傳達，則需作相關(guān)的記錄，上述形式的交流應(yīng)在兩天內(nèi)完成。 b）各部門間的內(nèi)部交流采用內(nèi)部通知的形式，管理者代表負責協(xié)調(diào)各部門間有關(guān)質(zhì)量方面的交流。 c）各部 門負責向管理者代表報告其體系運行情況，管代負責向總經(jīng)理匯報，同時做好相關(guān)記錄； d）各部門負責本部門的體系運行情況的交流并做好相關(guān)記錄。任何來自員工有關(guān)質(zhì)量方面的信息，可以以書面或口頭的形式與本部門負責人進行交流，并由部門負責人做好相關(guān)記錄。 管理評審 (控制程序 ) 1. 目的 就質(zhì)量方針和目標，評價質(zhì)量管理體系對環(huán)境持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 2. 適用范圍 適用質(zhì)量管理體系的評審工作，包括對質(zhì)量方針，目標和質(zhì)量管理體系文件的評審。 3. 職責 。 理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，提出改進的建議，編寫評審報告。 ，收集并提供管理評審所需的資料，并負責 管理評審做出的糾正 /預(yù)防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。 ，并負責評審中提出改 進措施的實施工作。 4. 工作程序 年度管理評審計劃 管理評審每間隔 12 個月進行一次，一般于每年 12 月份對該年度的質(zhì)量管理體系運行情況進行評審。 辦公 室于每年 5月份前編制管理評審計劃 ,經(jīng)管理者代表審核后 ,提交總經(jīng)理批準。 管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括 : 評審目的、人員、內(nèi)容、準備工作要求和時間安排等。 適時管理評審計劃 在下列情況下，由總經(jīng)理提出，適時制定計劃，進行相應(yīng)的管理評審。 a) 當公司的組織結(jié)構(gòu)、大棚結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b) 當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連續(xù)投訴時 。 c) 法律、法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生變更時 。 d) 當認為有必要時，如認證前的管理評審。 辦公室編制適時管理評審計劃 ，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。適時管理 評審計劃的內(nèi)容參照管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對第 條款中某一具體事項。 管理評審的輸入一般包括以下內(nèi)容： a）質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告）； b）顧客投訴的處理，顧客的滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息； c）重大質(zhì)量事故的處理， 種植、初加工及銷售 管理和蔬菜質(zhì)量發(fā)展趨勢； d）質(zhì)量方針、目標，以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況； e）以前管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況； f）可能影響質(zhì) 量管理體系的變化（如公司的組織結(jié)構(gòu)、蔬菜 種植、初加工及銷售 管理、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)、標準及其它要求發(fā)生的變更）。 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結(jié)果： a）質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正的需要 b）質(zhì)量方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c）是否需要進行相關(guān)的過程、蔬菜審核或改進； d）為質(zhì)量管理體系各項活動配合的資源是否適宜； e）對質(zhì)量管理