【正文】 《不合格品報告》規(guī)定的處置措施進行實施。 不合格品處理 過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按《不合格品控制程序》進行處理。 實施糾正措施的責任部門按批準的糾正措施，組織有關人員實施。 受審核部門應作好準備，迎接審核。檢查質(zhì)量體系運行是否正常，持續(xù)有效。 3．職責 ，針對調(diào)查的結果及其它顧客滿意度的信 息進行綜合分析，編制“顧客滿意度調(diào)查及分析報告”。 5．相關文件 a) 標識和可追溯性控制程序 b) 記錄控制程序 c）《倉庫管理規(guī)定》 6．記錄 a)《倉庫進出物品臺賬》 b) 《發(fā)貨單》 監(jiān)視和測量設備的控制（程序） 1 目的 對用 于確保符合規(guī)定要求的測量和監(jiān)控設備進行控制 ,確保測量和監(jiān)控結果的有效性。 5．相關文件 a) 記錄控制程序 6 記錄 a）《庫存蔬菜標識卡》 顧客財產(chǎn) 本公司應應對顧客的財產(chǎn)進行妥善保管，加以控制，以免影響產(chǎn)品實現(xiàn)過程的正常運行或影響產(chǎn)品滿足顧客的要求。 、交付和交付后的活動 供銷部對顧客提供售前、售中、售后的服務，服務包含兩方面：一是市場需求規(guī)定，要求公司提供的有關服務。 、售中、售后的服務和與顧客溝通。 采購計劃，采購市場需求 /協(xié)議等采購文件，應清楚與說明訂購蔬菜的質(zhì)量要求。 技術部負責組織對供方的質(zhì)量業(yè)績進行評價，對新供方評價其首批樣品的質(zhì)量驗收 情況，對老供方評價其歷次成批供貨的質(zhì)量驗收情況。 發(fā)生市場需求更改時，供銷部應確保相關文件得到修改，并確保相關人員知道已更改的要求。 、技術部配合對供貨能力、技術能力、交貨期限、交貨方式、顧客特殊要求等方 面內(nèi)容進行評審。 計劃外培訓可由相關部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。 5. 相關文件 a）糾正和預防措施控制程序 6. 記錄 a)《管理評審計劃》 b)《管理評審報告》 c)《管理評審會議記錄》 6．資源管理 6． 1 資源的提供 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運行狀態(tài)和發(fā)展變化，由總經(jīng)理及時確定并提供所需的資源： a） 為了實施、并保持持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性所需的資源； b） 通過滿足顧客的要求，增強顧客滿意所需的資源； c） 由于內(nèi)部和外部環(huán)境變化而引起資源需求，并及時提供這些資源，包括有形資源和 無形資源。 辦公室編制適時管理評審計劃 ，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準。 b）各部門間的內(nèi)部交流采用內(nèi)部通知的形式，管理者代表負責協(xié)調(diào)各部門間有關質(zhì)量方面的交流。 本公司的質(zhì)量目標見 章 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理實施確保滿足質(zhì)量目標及 條款要求的策劃，包括以下內(nèi)容： a) 策劃質(zhì)量管理體系的過程，確保過程的輸入、輸出及活動，并做出相應的規(guī)定；公司達到所設定的質(zhì)量目 標，以及標準對質(zhì)量管理體系的要求； b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所建立的過程中應投入的資源； c) 對質(zhì)量內(nèi)目標現(xiàn)狀定期進行評審，不斷尋求改進機會，提高質(zhì)量管理的有效性，必要 時可提高設定的質(zhì)量目標； d) 策劃結果應形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導書等）。必要時，應經(jīng)總經(jīng)理批準。 責 ，負責指導，監(jiān)督各部門的質(zhì)量記錄控制。 作廢的文件由辦公室按文件發(fā)放登記表中的記錄中的記錄逐件收回，作廢文件加蓋 “作廢“標識，尚需要保留的，應加蓋“作廢留用”，銷毀文件須由文件管理人員填寫《文 件銷毀申請單》 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后統(tǒng)一銷毀。也可根據(jù)需要，在文件使用一段時間后，對文件的適 用性進行評價，若需要修改時，則需經(jīng)再次批準。 引用標準 ISO9001: 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 要求 ISO9000: 20xx 質(zhì)量管理體系 —— 基礎和術語 NY501020xx 無公害食品 蔬果產(chǎn)地環(huán)境條件 術語和定義 本手冊所有術語和定義均源自標準 ISO9000 : 20xx 質(zhì)量管理體系要求 基礎和術語。 內(nèi)容 本手冊包括 ISO9001:20xx 標準的要求和本公司質(zhì)量管 理體系要求的程序文件以及體系所需的順序和相互作用。 本公司主要從事長壽菜的 種植、初 加工及銷售 與銷售，目前公司長壽菜已獲得有機轉換產(chǎn)品認證證書目前，本公司在市、縣菜辦的領導和指導下，正在實施蔬菜 種植、初加工及銷售 標準化認證工作。 本手冊發(fā)布實施后，全體員工 必須認真貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量手冊原文由辦公室統(tǒng)一編號，填寫封面內(nèi)容，登記并按要求標注是否受控。 3．職責 。對非受控本只對發(fā)放進行登記，不負責更改控制，工作現(xiàn)場不準使用非受控 本。 文件丟失后，應辦理申請補領用手續(xù)，在領用申請表中作出說明，經(jīng)批準后由文件管 理部門補發(fā)文件，不得借用他人文件復印。 質(zhì)量記錄由使用單位按需保存與歸檔，質(zhì)量記錄應定期收集。 f) 為質(zhì)量管理體系的建立，實施和改進提供必要的資源。 辦公室 a）負責質(zhì)量管理體系管理評審的組織工作， 收集管理評審所需的資料；負責管理評審的記錄及管理評審報告的擬制；對管理評審的決議或改進措施的實施及其有效性進行檢查； b）負責文件控制，編制質(zhì)量手冊，組織對現(xiàn)行有效體系文件的定期評審； c) 負責體系過程的監(jiān)視和測量，歸口管理數(shù)據(jù)分析，糾正、預防和改進措施的實施及跟蹤驗證； d) 負責制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計劃，在管代的領導下組織實施； e）負責相關信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動。 3. 職責 。 辦公室于 5月底前將各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制 定評審具體內(nèi)容。 4. 工作程序 各部門可根據(jù)《崗位職責和任職要求》，對本部門各崗位工作人員的配置提出學歷、 技能、培訓及工作經(jīng)歷方面的具體要求。 a) 記錄控制程序 b) 《崗位職責和任職要求》 a) 《年度培訓計劃》 b）《培訓記錄及有效性評估表》 6． 3 基礎設施 本公司對質(zhì) 量管理體系所必須的基礎設施予以識別、提供并維護，以使蔬菜滿足規(guī)定的要求。 與以前表述不一致的市場需求 /訂單的要求已得到解決。 市場需求、市場需求評審記錄、與顧客溝通內(nèi)容由供銷部負責歸檔保管。 B類物資： 有營業(yè)資格； 兩年供貨質(zhì)量 /試用合格； 信譽、價格、服務具有可靠性。 本公司需在供方貨源處驗證 幼苗 時，應在采購市場需求 /協(xié)議中規(guī)定驗證的安排及蔬菜的交付辦法。 種植、初加工及銷售 準備的控制 技術部組織蔬菜實現(xiàn)策劃，編制蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝規(guī)程，規(guī)定和準備過程記錄以控制過程質(zhì)量。 種植、初加工及銷售 過程的蔬菜進行標識。 2． 范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 在采摘后能夠順利的以最快的速度新鮮的投入到市場。 測量、監(jiān)控設備的發(fā)放。 調(diào)查表中通常評估的項目如下： a) 蔬菜實物質(zhì)量（ 50 分） b）服務（ 20分） c）包裝（ 10分） d）價格（ 10 分） e）交付（ 10分） 每一評估項又可分為若干具體評估小項。 ４ . 制定內(nèi)審實施計劃（簡稱內(nèi)審計劃） ４ . 內(nèi)審組組長編制內(nèi)審計劃，編 制計劃時應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性 以及以往審核的結果。 當發(fā)現(xiàn)所依據(jù)的文件有缺陷或問題時，可對照質(zhì)量管理體系標準要求進行分析，提出改進建議。 由辦公室按《管理評審控制程序》要求，向管理評審會議報告內(nèi)審結果，作為管理評審活動輸入的一部分。必要時應需要顧客的確認。 2．范圍 適用本公司質(zhì)量管理體系所涉及的有關過程。 、蔬菜 種植、初加工及銷售 公司負責對不合格品按規(guī)定進行處置。 對整個質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量，本公司采用內(nèi)部質(zhì)量審核的方式進行，具體執(zhí)行本手冊 條款的規(guī)定?，F(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的不合格問題，內(nèi)審員應及時通知受審核單位負責人并報告組長，并讓該項不合格責任人或其部門負責人確認，以便溝通、理解和采取糾正措施。 內(nèi)審員準備 內(nèi)審員依據(jù)標準，熟悉內(nèi)審依據(jù)文件、資料，了解內(nèi)審項目，編寫檢查表。有關人員必須給顧客以滿意的答復。 策劃活動管理者人人有責。蔬菜包裝應保證蔬菜在搬運、貯存、發(fā)貨、交付，直到顧客處，蔬菜不受損，不變質(zhì)，包裝不破損； 當蔬菜受本公司控制時，各庫房和蔬菜 種植、初加工及銷售 公司要采取有效措施，進行標識和分別存放，保管好這些蔬菜，確保不損壞，不銹蝕。 種植、初加工及銷售 過程中的標識 蔬菜 種植、初加工及銷 售 過程中的農(nóng)用物資、放在制定的區(qū)域進行識別控制。負責對不合格品進行識別、評審、活動進行控制；發(fā)現(xiàn)不良率超出規(guī)定值時，應按《糾正和預防措施控 制程序》的要求，及時發(fā)單通知技術部門采取相應糾正措施。 適用范圍 適用于蔬菜 種植、初加工及銷售 過程各工序的工藝參數(shù)、人員、設備、 材料、監(jiān)視、測量方法、環(huán)境等因素的控制。 當合格供方的機構，體制有較大變化或處于限期改進狀態(tài)時，應組織有關部門對其 質(zhì)保能力重新進行評價。 辦公室和技術部負責制定供方評定和選擇準則，參與供方質(zhì)保能力評價。 供銷部應保持市場需求評審及其所采取措施的記錄。 新蔬菜實現(xiàn)的策劃 當公司文件不能滿足新的蔬菜或市場需求要求時，將進行質(zhì)量策劃以滿足要求： a） 確定蔬菜的質(zhì)量目標和要求； b） 針對相應蔬菜 種植、初加工及銷售 服務運作提供所需建立的過程和文件以及所需提供的資源； c）建立蔬菜 種植、初加工及銷售 服務運作所需的驗證確認、監(jiān)控和測量活動以及操作和驗收準則； d）為確保過程實現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明提供符合要求的蔬菜 種植、初加工及銷售 運作證據(jù)。 采購、銷售、倉管人員培訓的內(nèi)容包括： a）采購人員需經(jīng)過采購農(nóng)資要求、采購基礎知識的培訓； b）營銷人員需經(jīng)過市場需求、營銷基礎知識的培訓； c）倉庫管理人員需經(jīng)過物資的質(zhì)量特性、倉庫保管知識的培訓； 內(nèi)審員的培訓內(nèi)容包括： a) ISO9000 標準知識、審核技能培訓； b）有關蔬菜方面的專業(yè)知識。 辦公室對管理評審的內(nèi)容進行總結，于管理評審會議后一周內(nèi)編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相關部門。 管理評審計劃的內(nèi)容應包括 : 評審目的、人員、內(nèi)容、準備工作要求和時間安排等。 e）負責組織、協(xié)調(diào)服務工作，組織處理顧客投訴； f) 負責制訂采購計劃，根據(jù)的 種植、初加工及銷售 需求實施農(nóng)資采購等； g) 負責組織對供方、外包方的選擇和定期評價，建立和更新《合格供方名錄》。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應進行控制，并滿足要求。 各保管單位應具備適于保存質(zhì)量記錄的條件，如必要的存放柜、專門的房間，適宜的 環(huán)境條件（防火、防潮、防蛀、防盜等）。 外來文件執(zhí)行文件的控制辦法。 文件的正本應附有《文件更申請單》，記載更改情況。 。 質(zhì)量手冊持有者的責任。 技術部 ： 1． 產(chǎn)品交貨及時率 大于 95% 2．蔬菜清潔，無黃葉等雜物檢測一次合格率 100%； 3．無火災，無人身安全事故 . 4．漏檢率 0% 5．不合格品處置率為 100% 辦公室 ： 按計劃員工培訓完成率≥ 98% 受控文件發(fā)放覆蓋率 100% 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標是本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量工作的方向，體現(xiàn)公司向顧客提供的質(zhì)量承諾和公司的質(zhì)量宗旨，以滿足顧客的期望和需求。 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司簡介 安徽峰龍山核桃生態(tài)開發(fā)有限公司于 20xx 年 12 月在縣工商管理部門注冊成立，是泗縣縣政府重點招商引資項目 。 1005。 質(zhì)量手冊的更改程序 a）根據(jù)工作和蔬菜 種植、初加工及銷售 實際需要，由各部門提出需更改條款理由，并把更改建議報辦公室； b) 辦公室牽頭，不定期對所提出的更改內(nèi)容作調(diào)查，組織討論； c）辦公室匯總修改條款理由、建議，按文件控制程序進行更改。 本公司的外來文件由辦公室負責識別和管理。 文件更改經(jīng)批準后，由更改人員或檔案管理人員實施更改，對所有已下發(fā)的文件均應 限期更改到位，注明更改標記和日期；按文件發(fā)放登記表上的 名單發(fā)放修改后的文件，同時 收回作廢的文頁。 外來文件的控制 工作中使用的外來文件，必須由辦公室確認有效，加蓋紅色受控印章后方可分發(fā)使 用。 質(zhì)量記錄按分類保管的原則由各業(yè)務主管部 門負責保管。 d) 為制定和評審質(zhì)量目標提供 框架； 總經(jīng)理必須： a) 采用各種方式和手段，確保全體員工都理解質(zhì)量方針，并堅決貫徹執(zhí)行，并作到與不符合質(zhì)量方針的現(xiàn)象和行為進行抵制和糾正； b) 通過管理評審對質(zhì)量方針的適宜性進行評審，必要時應對其進行修改以適宜組織內(nèi)外環(huán)境的變化。 供銷部