【文章內(nèi)容簡介】 體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； f）對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果所需采取的跟蹤措施； g）對(duì)改進(jìn)的建議。 辦公室于每年 5月底前將總經(jīng)理批準(zhǔn)后的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由部門負(fù)責(zé) 人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。 辦公室于 5月底前將各部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整理，并根據(jù)收集的資料制 定評(píng)審具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容通 知參加評(píng)審的人員。 評(píng)審會(huì)議 總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)管理評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。 評(píng)審結(jié) 論 總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。 總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào) 整；是否需要進(jìn)行蔬菜、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容相關(guān)的要求）。 辦公室對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，于管理評(píng)審會(huì)議后一周內(nèi)編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相關(guān)部門。 評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： a）評(píng)審目的； b）評(píng)審日期； c）參加評(píng)審人員； d）評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論； e）需采取的糾正 /預(yù)防和 改進(jìn)措施。 必要時(shí)，辦公室根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，由有關(guān)責(zé)任部門 填寫糾正或預(yù)防措施并實(shí)施，需采取改進(jìn)措施時(shí)，由辦公室提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理 者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門予以執(zhí)行。 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 管理評(píng)審的相關(guān)記錄由辦公室負(fù)責(zé)歸檔保管。 5. 相關(guān)文件 a）糾正和預(yù)防措施控制程序 6. 記錄 a)《管理評(píng)審計(jì)劃》 b)《管理評(píng)審報(bào)告》 c)《管理評(píng)審會(huì)議記錄》 6．資源管理 6． 1 資源的提供 本公司根據(jù)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀態(tài)和發(fā)展變化，由總經(jīng)理及時(shí)確定并提供所需的資源： a） 為了實(shí)施、并保持持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性所需的資源； b） 通過滿足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿意所需的資源； c） 由于內(nèi)部和外部環(huán)境變化而引起資源需求，并及時(shí)提供這些資源，包括有形資源和 無形資源。 人力資源（控制程序） 1．目的 對(duì)各類人員進(jìn)行控制，以滿足相關(guān)崗位規(guī)定要求。 2．適用范圍 適用于公司所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)人員的控制。 3．職責(zé) 編制各部門的主要崗位《崗位職責(zé)和任職要求》，交總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，負(fù)責(zé) 年度培訓(xùn)計(jì)劃的制定及監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育，負(fù)責(zé)員工能力的考評(píng)，負(fù)責(zé)組 織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 《崗位職責(zé)和任職要求》，負(fù)責(zé)提出本部門員工的崗位技能培訓(xùn)需求。 4. 工作程序 各部門可根據(jù)《崗位職責(zé)和任職要求》，對(duì)本部門各崗位工作人員的配置提出學(xué)歷、 技能、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷方面的具體要求。 辦公室需編制各部門的《崗位職責(zé)和任職要求》，交總經(jīng)理審批。各部門負(fù)責(zé)人必須 至少滿足以下 條件之一：具備與工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)職稱、或受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或具備 三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 經(jīng)審批后的《崗位職責(zé)和任職要求》，交辦公室作為人員選擇、安排、配置和考評(píng)的 主要依據(jù)。 新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) 上崗基礎(chǔ)教育：包括農(nóng)場概況、質(zhì)量方針（目標(biāo)）、質(zhì)量安全意識(shí)、蔬菜公司 種植、初加工及銷售 的常識(shí)及 ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行； b) 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能、操作過程、現(xiàn)場實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn) 緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行； c）通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；為公司的持續(xù)發(fā)展作出貢獻(xiàn)。 檢驗(yàn)人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a) 蔬菜 種植、初加工及銷售 規(guī)范、田間管理要求、播種、灌溉、防治病蟲害管理和技能； b) 質(zhì)量管理知識(shí)。 采購、銷售、倉管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括： a）采購人員需經(jīng)過采購農(nóng)資要求、采購基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； b）營銷人員需經(jīng)過市場需求、營銷基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)； c）倉庫管理人員需經(jīng)過物資的質(zhì)量特性、倉庫保管知識(shí)的培訓(xùn)； 內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括： a) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)知識(shí)、審核技能培訓(xùn)； b）有關(guān)蔬菜方面的專業(yè)知識(shí)。 辦公室每年 12月份，根據(jù)各部門反饋的意見、培訓(xùn)需求及公司發(fā)展方向，制定下年 度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并督促各部門按計(jì)劃執(zhí)行。 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容及考核成績。培訓(xùn)后相關(guān)部 門將培訓(xùn)記錄表及相應(yīng)考核記錄等送辦公室。員工如能提供充分的書面證據(jù)，并經(jīng)公司認(rèn) 可，可 免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，辦公室負(fù)責(zé)將相應(yīng)的書面證據(jù)放入員工培訓(xùn)檔案。 計(jì)劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。 每次培訓(xùn)后，培訓(xùn)組織部門應(yīng)對(duì)本次培訓(xùn)的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求 改進(jìn)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便更好的進(jìn)行培訓(xùn)。 培訓(xùn)的有效性評(píng)估主要涉及： a) 培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，包括教材、場地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等； a） 學(xué)員考核成績評(píng)估，包括筆試、面試、現(xiàn)場提問、答辯、心得報(bào)告等的評(píng)分或評(píng)級(jí)； c）學(xué)員實(shí)際操作能力 ，包括知識(shí)的掌握和運(yùn)用能力、創(chuàng)新能力等； d）工作績效評(píng)估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率等方面的差異。 辦公室可隨時(shí)對(duì)企業(yè)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時(shí)安排補(bǔ)充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與從事的工作相適應(yīng)。 、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的適當(dāng)記錄。 a) 記錄控制程序 b) 《崗位職責(zé)和任職要求》 a) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 b）《培訓(xùn)記錄及有效性評(píng)估表》 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司對(duì)質(zhì) 量管理體系所必須的基礎(chǔ)設(shè)施予以識(shí)別、提供并維護(hù)，以使蔬菜滿足規(guī)定的要求。 本公司基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）工作場所及相應(yīng)的附屬設(shè)施； b）蔬菜生產(chǎn) 種植、初加工及銷售 設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備； c）有關(guān)的支持性服務(wù)設(shè)施（如傳真機(jī)、電話、網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)輸工具、信息系統(tǒng)等）。 技術(shù)部負(fù)責(zé)工作場所及相應(yīng)的輔助設(shè)施、支持服務(wù)性設(shè)施的維護(hù)管理，編制《設(shè)備管理規(guī)程》，對(duì)蔬菜 種植、初加工及銷售 設(shè)備的進(jìn)行管理； 6． 4 工作環(huán)境 本公司以人為本，確定工作環(huán)境中相關(guān)的人和物的因素（如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等）并努力向 員工提供一個(gè)良好的實(shí)現(xiàn)蔬菜符合性所必須的工作環(huán)境，提供必要的防護(hù)設(shè)備，及時(shí)消除不安全的因素，杜絕事故的發(fā)生。 相關(guān)部門必須保持工作環(huán)境處于清潔、有序的狀態(tài)，技術(shù)部和公司為工作環(huán)境的督導(dǎo)責(zé)任部門。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 本公司主要 種植、初加工及銷售 各類常規(guī)的蔬菜。 本公司按標(biāo)準(zhǔn) 條款的要求，經(jīng)策劃其過程順序，相互關(guān)系和控制，敘述如下： 蔬菜 種植、初加工及銷售 工藝流程： 育苗 移栽 田間管理（除草 /灌溉） 采收 清 洗 分選 包裝 發(fā)貨 銷售。 新蔬菜實(shí)現(xiàn)的策劃 當(dāng)公司文件不能滿足新的蔬菜或市場需求要求時(shí)，將進(jìn)行質(zhì)量策劃以滿足要求： a） 確定蔬菜的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b） 針對(duì)相應(yīng)蔬菜 種植、初加工及銷售 服務(wù)運(yùn)作提供所需建立的過程和文件以及所需提供的資源； c）建立蔬菜 種植、初加工及銷售 服務(wù)運(yùn)作所需的驗(yàn)證確認(rèn)、監(jiān)控和測量活動(dòng)以及操作和驗(yàn)收準(zhǔn)則； d）為確保過程實(shí)現(xiàn)符合要求，保存并提供必要的證明提供符合要求的蔬菜 種植、初加工及銷售 運(yùn)作證據(jù)。 策劃結(jié)果形成文件（如質(zhì)量計(jì)劃）。 與顧客有關(guān)的過程 (控 制程序 ) 確保顧客的要求被識(shí)別，理解一致，公司有能力滿足規(guī)定的要求。 2范圍 適用于本公司簽訂市場需求、訂單的過程。 ，并負(fù)責(zé)收集、管理歸檔保管評(píng)審記錄。 、技術(shù)部配合對(duì)供貨能力、技術(shù)能力、交貨期限、交貨方式、顧客特殊要求等方 面內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審。 /訂單信息來源，與蔬菜有關(guān)要求的確定 供銷部收集銷售信息，電話訂單，口頭訂貨。 供銷部對(duì)信息進(jìn)行分析歸納、確定： a）顧客明示的蔬菜要求，包括對(duì)交 付及交付后活動(dòng)的要 求； b）顧客雖然沒有明確的要求，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必需的要求； c）國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求； d）公司確定的所有附加要求。 供銷部對(duì)市場需求進(jìn)行分類 一般市場需求，根據(jù)蔬菜季節(jié)性和反季節(jié)性的市場需求，進(jìn)行常規(guī) 種植、初加工及銷售 和針對(duì)性的 種植、初加工及銷售 ； 市場需求評(píng)審的時(shí)機(jī) 供銷部組織的市場需求評(píng)審時(shí)機(jī)應(yīng)在接受市場需求之前進(jìn)行。 市場需求評(píng)審內(nèi)容 市場需求草案評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)包括： 顧客的要求得到規(guī)定。 與以前表述不一致的市場需求 /訂單的要求已得到解決。 本公司具有滿足市場需求 /訂單要求的能力。 其它要求： a） 供需雙方的責(zé)任和義務(wù)條款； b） 蔬菜價(jià)格及支付結(jié)算方式； c） 驗(yàn)收及交付方式； d） 技術(shù)保證或協(xié)議條款； e） 質(zhì)量糾紛及仲裁方式，符合有關(guān)法律法規(guī)情況等。 市場需求評(píng)審的方式 對(duì)一般市場需求（含口頭或電話訂購）采取簽字評(píng)審，供銷部經(jīng)理在訂單上簽字批準(zhǔn)。 特殊市場需求，采取會(huì)議評(píng)審，供銷部組織有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人參加，按各部門的管理職責(zé)和承擔(dān) 的任務(wù)，發(fā)表意見，做出結(jié)論，并在《市場需求評(píng)審表》上簽字，實(shí)行一票否決制，只要市場需求的一項(xiàng)要求滿足不了就不能簽定市場需求。 特殊市場需求評(píng)審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可正式簽訂市場需求。 供銷部應(yīng)保持市場需求評(píng)審及其所采取措施的記錄。 當(dāng)顧客提出市場需求修訂要求時(shí)，修訂的內(nèi)容涉及到哪方面的要求，交與涉及部門提出評(píng)審意見并簽字，報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可訂市場需求。 當(dāng)修訂內(nèi)容有特殊要求，變更太多，與原評(píng)審內(nèi)容差異較大時(shí)，則需按本程序 重新評(píng)審后修訂或 重新簽訂市場需求。 如因公司原因提出市場需求修訂要求，供銷部應(yīng)將修訂要求以書面形式與顧客商討，取得顧客同意，并再次評(píng)審后，方可修訂。同時(shí)要及時(shí)將市場需求修改信息傳遞到企業(yè)有關(guān)部門。 發(fā)生市場需求更改時(shí)，供銷部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已更改的要求。 特別要注意的是，當(dāng)顧客的要求是以口頭或其他沒有形成文件的方式提出的時(shí)候，公司在接受顧客要求前應(yīng)請顧客認(rèn)可，必須保留相關(guān)記錄，以備需要之時(shí)作為證據(jù)。 供銷部應(yīng)主動(dòng)采取各種適當(dāng)?shù)姆绞脚c市場需求進(jìn)行 全方位、多渠道的溝通。以電話、傳真、走訪面談、網(wǎng)絡(luò)等方式，并蔬菜信息、問詢、市場需求或訂單的處理，包括對(duì)其修改情況，以及顧客反饋，包括顧客抱怨情況機(jī)型將溝聯(lián)系，并將相關(guān)內(nèi)容予以及時(shí)記錄。 市場需求正式生效后，即納入正常計(jì)劃、蔬菜 種植、初加工及銷售 和質(zhì)量管理，供銷部與顧客建立市場需求事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，即使將市場需求執(zhí)行情況傳遞給顧客。 市場需求、市場需求評(píng)審記錄、與顧客溝通內(nèi)容由供銷部負(fù)責(zé)歸檔保管。 a）記錄控制程序 a）《市場需求評(píng)審表》 b) 《市場需求登記表》 7． 3 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本公司在蔬菜的 種植、初加工及銷售 過程中全部是一般常規(guī)的蔬菜 種植、初加工及銷售技術(shù)， 種植、初加工及銷售 程序已經(jīng)成型，不涉及到蔬菜的設(shè)計(jì)開發(fā)，故對(duì)此條款進(jìn)行有效刪減，刪減后不影響體系的正常運(yùn)行。 采購 (控制程序 ) 保證供方具有滿足本企業(yè)要求的能力，對(duì)采購過程進(jìn)行控制，使采購蔬菜符合規(guī)定要求。 適用于向本公司提拱蔬菜的供方的評(píng)定和選擇，以及蔬菜 種植、初加工及銷售 中所需化肥、農(nóng)藥、薄膜、 種植、初加工及銷售 等采購控 制。 。 供銷部負(fù)責(zé)編寫采購計(jì)劃和采購的組織實(shí)施，確保蔬菜 種植、初加工及銷售 所需的農(nóng)用物資的供應(yīng)。 辦公室和技術(shù)部負(fù)責(zé)制定供方評(píng)定和選擇準(zhǔn)則，參與供方質(zhì)保能力評(píng)價(jià)。技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購蔬菜進(jìn)行進(jìn)廠驗(yàn)證。 4．程序 本公司按采購蔬菜對(duì)本司蔬菜質(zhì)量的影響的程度作出重要性分類： A類（關(guān)鍵）：指對(duì)蔬菜性能有重要影響的采購蔬菜； B類（重要）：指對(duì)蔬菜性能有較大影響的采購蔬菜； C類（一般）：指對(duì)蔬菜性能影響不 大的采購蔬菜。 對(duì)供方的評(píng)定和選擇。 供銷部按采購的需要和了解掌握的情況，分別要求供方提供企業(yè)概況（指供貨內(nèi) 容，蔬菜 種植、初加工及銷售 能力，交貨能力，價(jià)格水平和蔬菜信譽(yù)等），填寫“供方調(diào)查表”。 技術(shù)部負(fù)責(zé)組織對(duì)供方的質(zhì)量業(yè)績進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)新供方評(píng)價(jià)其首批樣品的質(zhì)量驗(yàn)收 情況，對(duì)老供方評(píng)價(jià)其歷次成批