【正文】 制具體見《監(jiān)視和測量裝置控制程序》和《委外加工過程控制程序》的規(guī)定。 5．手冊持有者應(yīng)妥善保管，存放于通風(fēng)干燥之文件柜或適宜之處，以防潮、防霉、防丟失或不期望情況出現(xiàn)。 b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和 GB/T19001： 20xx idt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件。 東莞市力捷商貿(mào)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （包含所有程序文件） 文件編號： AYL/QM— 20xx 文件版本： A 分 發(fā) 號： 20xx年 12 月 05 日發(fā)布 20xx年 12 月 25 日 實施 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日 期： 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 2 頁 共 80 頁 目 錄 手冊章節(jié)號 內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 內(nèi)容 頁碼 第一章 1． 0 公司簡介 第二章 2． 0 質(zhì)量手冊頒布令 第三章 3． 0 質(zhì)量手冊管理說明 第四章 質(zhì)量管理體系要求 4． 1 質(zhì)量管理體系要求 總要求 文件要求總則 質(zhì)量手冊 4． 2 文件控制程序 文件控制 4． 3 記錄控制程序 記錄控制 第五章 管理 職責(zé) 5． 0 管理職責(zé) 管理職責(zé) 以顧客為關(guān)注焦點 質(zhì)量管理體系策劃 管理者代表 內(nèi)部溝通 5． 1 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針 5． 2 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 5． 3 組織結(jié)構(gòu)圖 職責(zé)和權(quán)限 5． 4 職能分配表 5． 5 職責(zé)和權(quán)限 5． 6 管理評審 管理評審 第六章 資源 管理 6． 1 資源提供 資源提供 6． 2 人力資源管理程序 人力資源 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 基礎(chǔ)設(shè)施 6． 4 工作環(huán)境 工作環(huán)境 第七章 產(chǎn)品 實現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 7． 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 與顧客有關(guān)的過程 7． 3 設(shè)計開發(fā) 7． 3 設(shè)計開發(fā) 7． 4 采購控制程序 采購 7． 5． 1 生產(chǎn)過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 7． 5． 2 委外加工過程控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 7． 5． 3 標(biāo)識和可追溯性控制程序 標(biāo)識和可 追溯性 7． 5． 4 顧客財產(chǎn) 顧客財產(chǎn) 7． 5． 5 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品防護(hù) 監(jiān)視和測量裝置控制程序 監(jiān)視和測量裝置控制 第八章 測量分析改進(jìn) 8． 1 總則 總則 8． 2． 1 顧客滿意度測量程序 顧客滿意 8． 2． 2 內(nèi)部審核控制程序 內(nèi)部審核 8． 2． 3 過程的監(jiān)視和測量 過程的監(jiān)視和測量 8． 2． 4 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 8． 3 不合格品控制程序 不合格品控制 8． 4 數(shù)據(jù)分析控制程序 數(shù)據(jù)分析 8． 5． 1 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) . 8． 5． 2 糾正 /預(yù)防措施控制程序 糾正措施 預(yù)防措施 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 3 頁 共 80 頁 1． 0 質(zhì)量手冊頒布令 本公司質(zhì)量手冊依依據(jù) GB/T19001： 20xxidt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司實際情況編制而成，是本公司質(zhì)量管理體系有效運行的綱領(lǐng)性文件，是向外界證實本公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客和法律法規(guī)要求產(chǎn)品 —— 服裝產(chǎn)品的能力的法規(guī)性 文件。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 6． 在手冊實施期間，若因?qū)嶋H情況需要更改時，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定程序執(zhí)行。 為了進(jìn)一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進(jìn)，確定了公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 20xx idt ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件： 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最新或有 效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等 標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 7 頁 共 80 頁 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 ，只有版本，無狀態(tài)。 文件編制、審核、批準(zhǔn) a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負(fù)責(zé)編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實施。 對于廠部，由廠部辦到公司辦公室集中領(lǐng)取，再進(jìn)行第二次分發(fā)，填寫“文件 發(fā)放 /回收登記表”，廠部各相關(guān)部門 /人員簽收領(lǐng)用。 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)锽/0。 4． 9 外來文件 公司辦公室負(fù)責(zé)收集獲取外來文件，進(jìn)行編號，加蓋受控標(biāo)識，編制“外來文件清單”，根據(jù)工作需要進(jìn)行分發(fā)，填寫對“文件分發(fā) /回收登記表”， 對于其他部門因工作方便收集到的外來文件，需識別其是否與質(zhì)量管理體系有 關(guān)，若有關(guān)，轉(zhuǎn)交公司辦公室，由公司辦公室根據(jù)工作需要，文件管理員進(jìn)行編 號，加蓋受控標(biāo)識，注明分發(fā)號，填寫“文件分發(fā) /回收登記表”分發(fā)至相關(guān)使用部門。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 記錄的填寫 記錄填寫要及時、真 實、內(nèi)容完整、字跡清晰，不可隨意涂改，若因某種原因 不需要或沒必要填寫的設(shè)計，用斜杠“ /”劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名必須完整 不允許空白。 對于廠部各相關(guān)部門因上述原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交廠部辦審核，廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，部門自行銷毀。 5．相關(guān)文件 《文件控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 AYL/QR003 文件發(fā)放 /回收 AYL/QR004 文件更改申請表登記表 AYL/QR005 文件銷毀登記表 AYL/QR008 記錄清單 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 13 頁 共 80 頁 5． 0 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過下述活動為其所建立，實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性提供證據(jù)： a. 通過開會宣傳，張貼黑板報，上下級之間宣導(dǎo)等不同方式向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 期向總經(jīng)理匯報質(zhì)量管理體系運行狀況，包括任何改進(jìn)的需求。 6. 組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作，如組建審核組、批準(zhǔn)審核實施計劃及內(nèi)審報告等。一款一式，顧客滿意；持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意 含義： 一針一線，精益求精 。 持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意 — 通過上述幾個方面的持續(xù)改進(jìn)，以 顧客滿意為公司發(fā)展的最高追求為目標(biāo)，全員齊心協(xié)力，為安約璐贏取更多的顧客占領(lǐng)更大的市場為動力，持續(xù)增強顧客滿意。 b. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生重大變化。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 23 頁 共 80 頁 h. 顧客反饋，包括顧客投訴處理情況和顧客滿意度分析報告。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 4． 2 由管理者代表宣讀本次管理評審的依據(jù)，目的及評審內(nèi)容的先后順序等。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面 但不限于的內(nèi)容。 1． 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由管理者代表或其授權(quán)人根據(jù)上述 5 的要求編制“管理評 審報告”，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)，分發(fā)到參加人員，同時作為下次管理評審的輸入。同時，通過不斷滿足顧客要求，達(dá)到持續(xù)增強顧客滿意之目標(biāo)，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達(dá)到上述之目的。 人員的招聘與面試 各相關(guān)部門根據(jù)本部門的業(yè)務(wù)工作量并結(jié)合公司核定的人員定編數(shù)填寫“人員需求申請表”，交財務(wù)部批準(zhǔn)后，作為公司招聘人員的依據(jù)。 對于廠部主管級以下人員的招聘與面試工作由廠部辦負(fù)責(zé)組織與開展，招聘結(jié)果經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后提交財務(wù)部，以便其核算工資。 的基礎(chǔ)知識培訓(xùn)由廠部辦負(fù)責(zé)實施 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序 /作業(yè)文件 /業(yè)務(wù)技能 /操作技能，由用人部門負(fù)責(zé)執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在職人員進(jìn)行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也可分多次培訓(xùn)進(jìn)行。 評價考核方式一般情況下采用書面考核，也可以根據(jù)實際情況采用靈活方式進(jìn)行如現(xiàn)場抽查人員提問、受訓(xùn)人員編制學(xué)習(xí)心得、工作實踐考察等。 對于廠部主管級別以下人員的培訓(xùn)效果評價工作由廠部辦負(fù)責(zé)進(jìn)行，考核結(jié)果形成“培訓(xùn)效果評價表”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由廠部辦歸檔保存。 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 《崗位職責(zé)及能力說明》 6．相關(guān)記錄 AYL/QR014 人員需求申請表 AYL/QR015 人員面試登記表 AYL/QR016 員工試用期考核記錄 AYL/QR017 員工轉(zhuǎn)正通知 AYL/QR018 年度培訓(xùn)計劃 AYL/QR019 培訓(xùn)簽到表 AYL/QR020 培訓(xùn)申請表 AYL/QR021 培訓(xùn)效果評價表 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 31 頁 共 80 頁 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施管理程序 確保公司的基礎(chǔ)設(shè)施得到合理分配，高效利用，從而確保公司的產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。 對于生產(chǎn)設(shè)備由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)需要確定相應(yīng)的設(shè)備，建立“生 產(chǎn)設(shè)備一覽表”。 對于生產(chǎn)設(shè)備，由廠部生產(chǎn)車間指導(dǎo)工負(fù)責(zé)進(jìn)行驗收，填寫“設(shè)備驗收單”，驗收內(nèi)容同 ，必要時，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)商進(jìn)行安裝調(diào)試，合格后方可使用，相關(guān)的隨附技術(shù)資料由廠部生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)《文件控制程序》保存保護(hù)。 領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 /打印機要按照相關(guān)的操作說明書進(jìn)行操作，嚴(yán)禁違規(guī)操 作。 對于生產(chǎn)設(shè)備每年由廠部生產(chǎn)車間根據(jù)上年度的設(shè)備使用情況編制“生產(chǎn)設(shè)備檢修計劃”，經(jīng)廠部負(fù)責(zé)人確認(rèn)后，由廠部生產(chǎn)車間實施。 對于辦公低值易耗品公司用由公司辦公室負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理，廠部使用的由廠部辦負(fù)責(zé)采購與發(fā)放管理。 d. 為了確保辦公場所的持續(xù)合乎要求，由辦公室定期組織對辦公場所進(jìn)行衛(wèi)生檢查 ,消除衛(wèi)生死角。 顧客要求的評審 由業(yè)務(wù)部組織相關(guān)部門如業(yè)務(wù)部（從價格合適方面）、采購部（從材料供應(yīng)及時 方面）、廠部（從 滿足交付期限方面）、設(shè)計部（從設(shè)計能力方面）對訂單進(jìn)行評 審 ,填寫“訂單 /合同評審記錄”，簽名表示接受認(rèn)可。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”， 交運行部跟蹤調(diào)查，確定責(zé)任部門并轉(zhuǎn)交責(zé)任部門進(jìn)行原因分析采取改進(jìn)措施進(jìn)行改進(jìn)，運行部負(fù)責(zé)跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 適用于公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)的控制。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)收集市場有關(guān)信息，為設(shè)計開發(fā)提供輸入信息 其他相關(guān)職能部門配合設(shè)計部實施本程序 4 工作程序 設(shè)計開發(fā)策劃 設(shè)計部根據(jù)業(yè)務(wù)部下發(fā)的“服裝效果圖申請表”，編制“設(shè)計開發(fā)計劃書”，經(jīng)設(shè)計部負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn)后實施。 設(shè)計開發(fā)評審 根據(jù)“設(shè)計開發(fā)計劃書”的階段劃分，對設(shè)計開發(fā)的輸出結(jié)果即效果圖經(jīng)階段 負(fù)責(zé)人審核后，由設(shè)計部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，必要時，由設(shè)計部負(fù)責(zé)人組織相關(guān)職能部門或外聘專家進(jìn)行會議式討論評審是否滿足該階段設(shè)計輸入的要求，評審的參與者必須 包括該階段的設(shè)計開發(fā)負(fù)責(zé)人或其成員。 質(zhì)量手冊 編號： QM— 20xx 版本 /狀態(tài)： A / 0 頁次： 第 42 頁 共 80 頁 對于制作的圖紙若可行時，也可以委托顧客進(jìn)行驗證，運行部負(fù)責(zé)跟蹤驗證結(jié)果并及時反饋到設(shè)計部，顧客