【正文】 實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF042008第1頁　共2頁標(biāo)題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001 目的 對檢測工作中必需的服務(wù)和供應(yīng)品(包括消耗材料、試劑、儀器設(shè)備)實(shí)行全方位、全過程控制，以確保所提供的服務(wù)和供應(yīng)品符合質(zhì)量要求。 實(shí)驗(yàn)室收到承包實(shí)驗(yàn)發(fā)回的檢測報告后，對其進(jìn)行技術(shù)審核，編制、打印成本公司檢測報告?！》职鼨z測項(xiàng)目應(yīng)由實(shí)驗(yàn)室提出，業(yè)務(wù)接待員與客戶協(xié)商，征得客戶同意，并在《委托檢驗(yàn)申請單》上簽名確認(rèn)?！?shí)驗(yàn)室在遇到下列三兩種情況時可以實(shí)施分包檢測程序，將樣品送分包實(shí)驗(yàn)室檢測：一是本實(shí)驗(yàn)室無檢測能力的項(xiàng)目；二是由于實(shí)驗(yàn)室檢測儀器出現(xiàn)故障，正在維修檢定；三是檢測能力不能滿足檢測任務(wù)的要求。 經(jīng)評審合格后，由質(zhì)量負(fù)責(zé)XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF032008第2頁　共2頁標(biāo)題：　　檢測分包程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00人起草“分包檢測協(xié)議，協(xié)議主要內(nèi)容為： a、承包實(shí)驗(yàn)室及其檢測能力； b、承包方按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢測的權(quán)力和義務(wù)； c、分包方權(quán)力和義務(wù)； d、分包期限和對協(xié)議終止的規(guī)定； e、承包方不得轉(zhuǎn)包。調(diào)查內(nèi)容主要包括：　承包項(xiàng)目的檢測能力及可靠性； 檢測人員的素質(zhì)情況； 分包實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理情況， 包括質(zhì)量控制的嚴(yán)密性和保密措施。4　名詞解釋 分包檢測，在本公司現(xiàn)有資源無法100%地滿足檢測要求的情況下，可將檢測樣品中無法檢測的部分指標(biāo)分包給外單位實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測，以達(dá)到用較少的資源(儀器設(shè)備)檢測較多的產(chǎn)品。2　適用范圍本程序適用于本公司將檢測任務(wù)分包外單位實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢測的管理和實(shí)施工作?！∩暝V權(quán)委托方對本公司的服務(wù)質(zhì)量和檢測結(jié)果有異議時，可按照《申訴和投訴處理程序》執(zhí)行，如本公司工作人員對委托方有侮辱或其他嚴(yán)重?fù)p害委托方身心健康的行為，一經(jīng)查實(shí)，有關(guān)責(zé)任人將按本公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理，同時辦公室將代表本公司向委托方當(dāng)面解釋和道歉?！≈闄?quán)　樣品檢測結(jié)果對第三方有影響的，應(yīng)及時通知第三方，第三方應(yīng)具有檢測事務(wù)的知曉權(quán)和檢測全過程的監(jiān)督權(quán)，并對檢測結(jié)論有復(fù)議和申訴權(quán)。XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF022008第2頁　共2頁標(biāo)題：保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00　當(dāng)委托方要求用電話、電傳或其他電子、電磁設(shè)備傳送結(jié)果時，辦公室報告發(fā)送人員應(yīng)詳細(xì)核實(shí)對方的身份，要求對方提供與檢測有關(guān)的詳細(xì)信息：包括送檢日期；檢測項(xiàng)目及證書號碼等，確屬無誤后，才可傳送，傳送時應(yīng)核實(shí)接收方號碼，保留傳輸內(nèi)容正本，登記傳輸日期和人員名稱。在不能一次性檢測完時，檢測人員應(yīng)將保密樣品及技術(shù)資料加鎖保管?！∥唇?jīng)委托方同意，損壞或丟失有技術(shù)含量或有經(jīng)濟(jì)價值的樣品，對委托方造成損失的，本公司將給予一定的賠償。　樣品的處理方式應(yīng)征得委托方的同意。3　職責(zé)董事長負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各室具體執(zhí)行該程序。5　引用文件和支持性資料 國認(rèn)實(shí)函〔2006〕141號《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》 　CDZYGS／QR0l 《文件控制匯總表》 　CDZYGS／QR02 《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》 　CDZYGS／QR03 《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》 　CDZYGS／QR04 《質(zhì)量體系文件更改(修訂)通知單》 　CDZYGS／QR05 《文件資料銷毀審批記錄表》XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF022008第1頁　共2頁標(biāo)題：保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)的程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001　目的為保護(hù)委托方的機(jī)密信息和所有權(quán)，特制定本程序?！Q版后的體系文件發(fā)放也應(yīng)按文件的發(fā)放領(lǐng)用程序進(jìn)行。換版后的標(biāo)題欄里應(yīng)標(biāo)明版本號，修訂狀態(tài)設(shè)為第00次。　辦公室將更改后的文件以及《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》附在一起保存。 　申請人將《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》交質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，董事長審批同意后，由辦公室具體執(zhí)行文件的更改?！∪绻鞘覍Ｓ梦募筛魇沂褂煤桶仔斜９艿?，有關(guān)室按文件領(lǐng)用辦法到辦公室辦理領(lǐng)用手續(xù)?！⊥鈦砦募▏曳?、法規(guī)及規(guī)章制度；上級發(fā)布的有關(guān)政策性文件；國家、部、企業(yè)頒布的技術(shù)和操作方法標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)數(shù)據(jù)資料等?！⊥鈦砦募芾磙k法　外來文件統(tǒng)一由辦公室登記編號，并按收文順序，在收文文件夾中填寫《卷內(nèi)文件目錄》和文件處理箋由公司領(lǐng)導(dǎo)批閱后交相關(guān)室實(shí)施，辦理完畢文件交辦公室存檔?！≠|(zhì)量體系運(yùn)行記錄文件由辦公室進(jìn)行管理，建立制訂、修改、批準(zhǔn)、領(lǐng)用登記?！z測相關(guān)的質(zhì)量文件由辦公室進(jìn)行分類管理?！∈芸伢w系文件在原件審批會簽后，發(fā)放時應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件發(fā)放控制表》，經(jīng)董事長簽字批準(zhǔn)?！◇w系文件分受控與非受控登記在《文件控制匯總表》。 《作業(yè)指導(dǎo)書》由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員編寫，經(jīng)質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組審核定稿，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)發(fā)布。　體系文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則》的要求編寫。　對外公布的《質(zhì)量保證手冊》；國家有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章制度均為非受控文件?！”竟举|(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄、表格(圖表)、流程圖、報告和國家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和方法標(biāo)準(zhǔn)及部分政策性文件為受控文件。各室內(nèi)部使用的文件由各室自行管理?！∞k公室負(fù)責(zé)樣品檢測相關(guān)的技術(shù)性文件包括各級標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范和資料數(shù)據(jù)及國家相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章制度文件的采集和管理；財務(wù)室負(fù)責(zé)儀器設(shè)備相關(guān)的技術(shù)性文件的管理。3　職責(zé) 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織《質(zhì)量手冊》、《程序文件》的編制、修訂；辦公室負(fù)責(zé)更改、再版和編號、發(fā)放、登記、宣貫等日常管理工作；董事長負(fù)責(zé)文件的批準(zhǔn)、發(fā)布等工作。XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件章節(jié)號：CDZYGS/第1頁　共2頁標(biāo)題：　　　目　錄版本號：第三版修訂狀態(tài)：00章節(jié)號/文件號文　件　名　稱頁數(shù)CDZYGS/PF012008文件控制程序014CDZYGS/PF022008保護(hù)委托方機(jī)密信息和所有權(quán)程序022CDZYGS/PF032008檢測分包程序032CDZYGS/PF042008服務(wù)和供應(yīng)品的采購程序042CDZYGS/PF052008協(xié)議、標(biāo)書和合同的評審程序052CDZYGS/PF062008申訴和投訴處理程序062CDZYGS/PF072008不符合工作的控制程序071CDZYGS/PF082008實(shí)施糾正措施的程序082CDZYGS/PF092008實(shí)施預(yù)防措施的程序092CDZYGS/PF102008記錄管理程序104CDZYGS/PF112008內(nèi)部審核程序114CDZYGS/PF122008管理評審程序123CDZYGS/PF132008人員培訓(xùn)程序132CDZYGS/PF142008實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件保證程序142CDZYGS/PF152008檢測工作程序153CDZYGS/PF162008檢測方法的確認(rèn)程序162CDZYGS/PF172008開展新工作的評審程序172CDZYGS/PF182008自動化檢測數(shù)據(jù)保護(hù)程序182CDZYGS/PF192008樣品檢測、復(fù)驗(yàn)和質(zhì)量判定程序193CDZYGS/PF202008非標(biāo)準(zhǔn)檢測工作程序202CDZYGS/PF212008設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序213CDZYGS/PF222008量值溯源與校準(zhǔn)程序222CDZYGS/PF232008抽樣程序232XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件章節(jié)號：CDZYGS/第2頁　共2頁標(biāo)題：　　　目　錄版本號：第三版修訂狀態(tài)：00章節(jié)號/文件號文　件　名　稱頁數(shù)CDZYGS/PF242008樣品管理程序242CDZYGS/PF252008檢測結(jié)果質(zhì)量控制程序252CDZYGS/PF262008檢測報告控制程序264CDZYGS/PF272008檢測事故報告分析程序272CDZYGS/PF282008危險品管理程序282CDZYGS/PF292008現(xiàn)場檢測工作程序292XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件章節(jié)號：CDZYGS/第1頁　共1頁標(biāo)題：　　　修　改　頁版本號：第三版修訂狀態(tài)：00修　訂次　序章節(jié)號修訂內(nèi)容修改人批準(zhǔn)人批　準(zhǔn)日　期XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF012008第1頁　共4頁標(biāo)題：　　文件控制程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：001　目的對與本公司的質(zhì)量體系有關(guān)的文件，包括體系文件、計劃文件、外來文件、網(wǎng)絡(luò)文件等進(jìn)行控制管理，確保本公司各有關(guān)場所使用的文件為最新有效版本。2　適用范圍 適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的所有文件的控制。　技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織《作業(yè)指導(dǎo)書》的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布工作。　外來文件和本公司發(fā)文由辦公室登記編號。4　工作程序　質(zhì)量體系文件的分類及受控與非受控范圍　質(zhì)量體系文件的分類： a、《質(zhì)量手冊》； b、《程序文件》； c、作業(yè)指導(dǎo)書(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn))； d、質(zhì)量計劃、質(zhì)量記錄；e、表格(圖表)、流程圖、報告；XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF012008第2頁　共4頁標(biāo)題：　　文件控制程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00f、國家、行業(yè)、地方和企業(yè)頒布的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和方法標(biāo)準(zhǔn)g、國家法律、法規(guī)、規(guī)章制度及上級政策性文件等。所有受控文件均加蓋紅色“受控”印章。非受控文件則加蓋“非受控”印章。 《質(zhì)量手冊》、《程序文件》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組編寫，公司辦公會議討論審核定稿，由董事長批準(zhǔn)發(fā)布?！”竟緝?nèi)部文件的管理辦法　體系文件包括《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、《作業(yè)指導(dǎo)書》，以及內(nèi)部質(zhì)量體系審核和管理評審等質(zhì)量活動所形成的文件和記錄，由辦公室統(tǒng)一管理。并嚴(yán)格按照規(guī)定的制度和范圍發(fā)放。領(lǐng)用人員必須在審批領(lǐng)用登記表上簽字，不能代領(lǐng)代收，受控文件只供本人使用，不能私自借與他人，不得復(fù)印復(fù)制，若有損壞，應(yīng)及時上交，重新簽字領(lǐng)用。公司內(nèi)相關(guān)職工需要借閱時必XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF012008第3頁　共4頁標(biāo)題：　　文件控制程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人同意并在“借閱登記表”上進(jìn)行登記后方可借閱，并承諾在規(guī)定的時間內(nèi)歸還，外來人員和所內(nèi)無關(guān)人員不得借閱?！÷毠ぜ夹g(shù)檔案等其它文件由辦公室統(tǒng)一登記、編號、歸檔和管理?！”竟景l(fā)文由發(fā)文單位擬稿以后，辦公室進(jìn)行校核，董事長批準(zhǔn)后按文件要求進(jìn)行發(fā)送，由辦公室按文件編號歸檔保存。　辦公室將收到的外來文件如有密級的，應(yīng)蓋上紅色“受控”印章，并按受控文件的管理辦法管理?！◇w系文件的更改 　體系文件持有人在文件使用過程中發(fā)現(xiàn)文件需要補(bǔ)充和修改的，應(yīng)填寫《質(zhì)量體系文件更改(修改)審批表》，說明更改的原因，寫明需要更改的內(nèi)容?！∞k公室負(fù)責(zé)將體系文件收回統(tǒng)一更改，更改使用換頁方式，并在標(biāo)題欄里標(biāo)XXX工程質(zhì)量檢測實(shí)驗(yàn)有限公司程　序　文　件文件號：CDZYGS/PF012008第4頁　共4頁標(biāo)題：　　文件控制程序版本號：第三版修訂狀態(tài)：00明第幾次修訂，填寫《質(zhì)量體系文件更改(修訂)通知單》，隨同體系文件返回給持有人。　文件的換版和作廢　體系文件經(jīng)多次修改，或者內(nèi)容做了重大修改后，造成大面積改動，應(yīng)該換版?！∽鲝U體系文件由辦公室負(fù)責(zé)收回，加蓋“作廢”印章，填寫《文件資料銷毀審批記錄表》予以銷毀?！「靼姹举|(zhì)量手冊均應(yīng)存檔，質(zhì)量負(fù)責(zé)人、辦公室長期保存一份各版本質(zhì)量手冊。2　適用范圍 本程序適用于本公司受理為委托方提供檢測服務(wù)的全過程。4　工作程序　樣品所有權(quán)　業(yè)務(wù)接待員接受委托方樣品，要驗(yàn)明樣品狀態(tài)，向委托方出具收樣憑證，以明示委托方對樣品的所有權(quán)?！τ诓荒苡糜跈z測或者對用于檢測有疑問的樣品，業(yè)務(wù)接待員應(yīng)及時與委托方聯(lián)系，并與委托方協(xié)商退回原樣和重新送樣等事宜?！〖夹g(shù)所有權(quán)、保密權(quán)　委托方的樣品和保密資料在檢測傳遞過程中只能由接待員、保管員、檢測員、出證人員接觸和保管，無關(guān)人員不得查閱，不得擅自復(fù)制委托方的保密資料，在其它客戶參觀本公司時，檢測人員應(yīng)注意對保密資料和數(shù)據(jù)的保密。　檢測人員及其他人員不得透露或變相透露保密范圍的內(nèi)容(含未經(jīng)公布的檢測結(jié)果或其他不能公布的內(nèi)容)，如有違反，追究其行政和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，造成后果的應(yīng)嚴(yán)加處理。　選擇權(quán)需分包檢測時，辦公室應(yīng)將分包一事征得委托方的同意，并在委托檢測申請單和檢測樣品傳遞卡上注明，然后才可分包檢測，分包實(shí)驗(yàn)室也必須為委托方保守秘密，對違反要求的分包實(shí)驗(yàn)室，本公司將終止其分包合同，并追究其相應(yīng)的責(zé)任?！‘?dāng)發(fā)現(xiàn)由于檢測儀器設(shè)備和環(huán)境設(shè)施發(fā)生故障，或檢測工作人員失