【正文】 c)具體化、定量化。并由總經(jīng)理定稿，簽發(fā)公司文件、正式頒布實(shí)施 方針 和目標(biāo)。 征集意見和擬訂草案 在廣泛聽取各方面的意見和建議，由公司辦匯集群眾意見，并根據(jù)總經(jīng)理意圖，提出建議性的 方針和 目標(biāo) 的草案。 各部門負(fù)責(zé)人必須認(rèn)真宣傳、貫徹公司的 方針 和 目標(biāo) ；并將其在自己所管轄范圍內(nèi)提出具體工作方針和工作目標(biāo)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃、制定并發(fā)布實(shí)施 方針 、 目標(biāo) 。 9 記錄 1)Q/ 記錄 (保存期限 )一覽表 2)Q/ 文件 /記錄處置登記表 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 /日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 第 A 版 第 0 次 修改 方針、目標(biāo)管理程序 第 1 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 加強(qiáng) 方針 和目標(biāo)的系統(tǒng)管理，確保達(dá)到預(yù)期效果。 8 記錄 的處置 記錄 的保存期限按以下原則確定： a)公司向顧客保證時(shí)，相應(yīng)記錄保存期相應(yīng)適當(dāng)延長； b)僅涉及質(zhì)量管理體系的記錄，一般保存期限為三年； c)有關(guān)設(shè)備，人事或其他方面的記錄，根據(jù)檔案要求規(guī)定執(zhí)行； 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W022020 第 A 版 第 0 次 修改 記錄 控制程序 第 2 頁 共 2 頁 編制 審核 批準(zhǔn) d)沒有保存價(jià)值的記錄可不予歸檔。 顧客或供方需要查閱有關(guān) 記錄 時(shí)，須經(jīng)公司有關(guān)部門的介紹。 公司辦應(yīng)對 記錄 統(tǒng)一編目并妥善貯存、保護(hù)，防止霉變、丟失。 由幾個(gè)部門形成的 記錄 （如糾正 /預(yù)防措施通知單）由 記錄 的最終完成部門收集、移交。 完整的 記錄 不允許有空格，如有些項(xiàng)目確實(shí)不需要應(yīng)用，可以用 “==”號劃去。 5 記錄 的填寫要求 記錄 應(yīng)及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰，嚴(yán)禁隨意涂改、虛報(bào)、瞞報(bào)，記錄人應(yīng)簽字以示負(fù)責(zé)。 4 記錄 的確定、標(biāo)識 記錄 格式由各所屬文件的編制部門負(fù)責(zé)編制，并報(bào) 綜合部 備案和統(tǒng)一印刷，且應(yīng)與質(zhì)量體系管理手冊和程序文件的要求相適應(yīng)。 3 職責(zé) 各項(xiàng)記錄由 綜合部 實(shí)行統(tǒng)一控制、分級管理的控制。 12 有關(guān)記錄 1)Q/ 文件總目錄 2)Q/ 文件分發(fā) (回收 )登記表 3)Q/ 文件收文登記表 4)Q/ 文件更改（申請）通知單 修改狀態(tài) 修改號 修 改 條 款 修 改 人 / 日 期 批 準(zhǔn) 人 / 日 期 / / / / / / / / 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W022020 第 A 版 第 0 次 修改 記錄控制程序 第 1 頁 共 2 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 保持完整的記錄，以供追溯，并作為產(chǎn)品質(zhì)量的憑證和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 10 作為 記錄 的文件應(yīng)按 Q/ 記錄 的控制程序執(zhí)行。 文件經(jīng)多次修改后應(yīng)予換版以保持清晰，文件換版的實(shí)質(zhì)就是重新編制文件，因此換版文件應(yīng)按 “4 文件的編制和批準(zhǔn)程序 ”中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 文件的修改可由編制人提出，文件控制部門負(fù)責(zé)審核并填寫文件更改通知單，由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)；如更換編制人或批準(zhǔn)人，則新的編制人或批準(zhǔn)人應(yīng)了解原文件產(chǎn)生的背景。 文件評審的結(jié)果應(yīng)反映在文件審核記錄中。 經(jīng)評審如認(rèn)為該文件應(yīng)當(dāng)修改或換版，則按 和 的規(guī)定執(zhí)行。 文件評審由控制部門或內(nèi)審員組織進(jìn)行，也可有相關(guān)部門參加，文件評審結(jié)果應(yīng)報(bào)總經(jīng)理或管理者代表。 過期 /作廢文件應(yīng)在過期 /作廢時(shí)回收，除保留一份歸檔外其他應(yīng)當(dāng)銷毀；如因積累資料或其他諸如法律要求等原因可以在有關(guān)部門保留過期或作廢文件，但需加蓋 “保留文件 ”、 “作廢 ”章，以免誤用。 a) 發(fā)到文件應(yīng)執(zhí)行或相關(guān) 配合部門的受控文件，應(yīng)加蓋 “受控 ”章； b) 如收文人僅用于參考而不是執(zhí)行，可發(fā)放非受控文本，但要加蓋 “非受控 ” 章。 7 文件的發(fā)放與受控狀態(tài)實(shí)施程序 文件批準(zhǔn)后 ,應(yīng)發(fā)放到最高管理層、文件使用部門、有關(guān)供方等相關(guān)部門，并留有適當(dāng)數(shù)量的備用文件，由控制部門保管。 a)文件分類標(biāo)識由公司辦統(tǒng)一確定 ,如 Q/ 代表質(zhì)量手冊； b)文件代號可以是順序號或特定的代號：如 Q/ 是指技 術(shù)標(biāo)準(zhǔn)匯編中的第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)；又如Q/(節(jié) )相對應(yīng)的程序文件； 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 第 A 版 第 0 次 修改 文 件 控 制 程 序 第 2 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) c) 文件的實(shí)施年份、版本號和修改號：在文件類別、代號標(biāo)志后列入實(shí)施年份，如Q/—2020 指在 2020 年實(shí)施的版本，必要時(shí)以 A、 B、 C… 作為版本號 \以 3… 作為修改號，未修改的新版本修改號可以用 0 表示或不顯 示。 外來技術(shù)文件和體系文件分別由 生技部 和 綜合部 識別其在公司執(zhí)行的必要性和適宜性。 文件經(jīng)批準(zhǔn)后 ,按規(guī)定的實(shí)施時(shí)間 (如無規(guī)定實(shí)施時(shí)間即按批準(zhǔn)時(shí)間 )開始生效實(shí)施 ,有關(guān)部門和人員必須 執(zhí)行。 《質(zhì)量手冊》由管理者代表或 綜合部 組織編寫、管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放； 《質(zhì)量管理體系程序文件》及有關(guān)二級文件由 綜合 部 組織編制，必要時(shí)相關(guān)部門會簽、職能部門負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放； 技術(shù)文件包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、飼養(yǎng)管理、有關(guān)操作規(guī)程和檢驗(yàn)依據(jù)等由 生技部 組織編寫、 生技部 負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)后有生技部發(fā)放。 4 文件的編制和批準(zhǔn)程序 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)由主要職能部門負(fù)責(zé)編寫、必要時(shí)相關(guān)部門會簽，職能部門負(fù)責(zé)人審核、管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。 3 職責(zé) 綜合部 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的控制。 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/ ____________________________________ 質(zhì)量管理體系 程序文件 （ 第 A 版 ） 依據(jù) GB/T190012020 ∕ ISO9001:2020 受控狀態(tài) /編號： 持 有 人 ： 20200801 批準(zhǔn) 20200801 實(shí)施 杭 州 農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 發(fā)布 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 目 錄 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 評審與修改狀態(tài) 1 Q/ 文件控制程序 2 Q/ 記錄 控制程序 3 Q/ 方針 、目標(biāo)管理程序 4 Q/ 資源控制程序 5 Q/ 與顧客有關(guān)過程實(shí)施程序 6 Q/ 采購程序 7 Q/ 生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)行的控制程序 8 Q/ 顧客滿意的評價(jià)程序 9 Q/ 內(nèi)部質(zhì)量管理體系實(shí)施程序 10 Q/ 監(jiān)視和測量控制程序 11 Q/ 不合格控制程序 12 Q/ 持續(xù)改進(jìn)管理 程序 13 Q/ 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施程序 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/ 第 A 版 第 0 次 修改 文 件 控 制 程 序 第 1 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 1 目的 對文件進(jìn)行控制，以確保需要使用文件的場所均能及時(shí)獲得所需的文件，并及時(shí)撤銷過期作廢的文件以防止誤用。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量管理文件的控制，其他 文件也可參照適用。 生技部 負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)文件的控制。文件編制審核批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)注意所闡述的要點(diǎn)沒有遺漏、文件的內(nèi)容應(yīng)適合公司實(shí)際以及產(chǎn)品，以確保文件是充分的適宜的。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)執(zhí)行國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)，如無國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)的 ,應(yīng)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) ,企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按 條編制，審核后可報(bào)市級以上質(zhì)量技術(shù) 監(jiān)督部 門審定備案，一般 4~5年修訂或換版一次。 5 外來文件的識別程序 外來文件包括： 在本公司執(zhí)行的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或地方標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)； b)在公司使用的顧客提供的文件，如合同等； b)外來質(zhì)量體系文件，如審核通知、注冊通知等。 6 文件標(biāo)識 為了便于識別文件 ,文件應(yīng)有標(biāo)明其類別、代號和版本的標(biāo)志。 文件的編目 a)文件應(yīng)按照類別、次序建立總目錄，目錄中應(yīng)有版本號、修改號等欄目，以別識別文件的修改或版本狀態(tài)； c)匯編成冊或內(nèi)容復(fù)雜的文件，應(yīng)編著目錄和頁碼，便于查閱。 文件發(fā)放前控制部門應(yīng)提出文件的分發(fā)清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，控制部門按清單編寫發(fā)放號、登記并加蓋受控狀態(tài)章，再行發(fā)放并有收文人簽收。 外來文件同樣按 和 的要求執(zhí)行。 8 文件的評審程序 文件原則上三年一次評審，但在一次內(nèi)審時(shí)內(nèi)審員應(yīng)考慮文件在運(yùn)行過程中是否符合公司實(shí)際，如有出入，就要隨時(shí)修改；如因組織機(jī)構(gòu)、 產(chǎn)品、法律法規(guī)等發(fā)生改變，則也有必要對相關(guān)文件進(jìn)行評審，以確定文件是否需要修改或換版更新。 文件評審結(jié)果可以是： a)維持不變，予以確認(rèn)（批準(zhǔn)）； b)作必要的修改； c)換版（作較多修改時(shí)）； d)停止使用，宣布過期或作廢。顧客提供的文件在使用前需要識別并評審，如有疑問應(yīng)與顧客取得聯(lián)系，并按 的規(guī)定執(zhí)行。 9 文件的修改和換版程序 杭州農(nóng)元農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 質(zhì)量管理體系程序文件 Q/HZNY. W012020 第 A 版 第 0 次 修改 文 件 控 制 程 序 第 3 頁 共 3 頁 編制 審核 批準(zhǔn) 文件在發(fā)生下列情況時(shí)應(yīng)考慮修改： a)編制文件時(shí)對客觀要求認(rèn)識不足 ,在實(shí)踐中發(fā)現(xiàn)問題時(shí)； b)因產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、顧客要求、原料、設(shè)備和環(huán)境等改變要求文件相應(yīng)改變時(shí)； c)通過糾正 /預(yù)防措施或其他改進(jìn)活動的實(shí)施應(yīng)相應(yīng)修改文件時(shí)； d)其他原因應(yīng)修改文件時(shí)。 文件修改可以有修訂、補(bǔ)充、勘誤和其他多種性質(zhì)。 本公司無權(quán)對外來文件進(jìn)行修改，必要時(shí)可以提出文件修改要求，由文件的提供方 (如顧客、認(rèn)證中心 )確認(rèn)、修改或提出換版。 11 文件應(yīng)保持清晰、完整、防止丟失、缺頁、污染。 2 適用范圍 產(chǎn)品 記錄 和質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄 (包括有關(guān)供方的 記錄 )。 各 記錄 的形成部門負(fù)責(zé) 記錄 的收集 、整理和次年初上交公司辦統(tǒng)一歸檔。 記錄 代號由要素和順序號構(gòu)成，如 Q/。 由于筆誤而需要更改 記錄 時(shí)，應(yīng)用細(xì)線劃去錯誤的記錄，注上正確記錄，并在旁簽字以示負(fù)責(zé)，記錄更改后 仍要維持原來記錄的清晰。 6 記錄 的收集、歸檔 單一部門進(jìn)行的 記錄 （如培訓(xùn)記錄等）由 記錄 形成部門收集、裝訂、歸檔。 記錄 按月、按季或按年整理，在次年三月份前上交公司辦，按國家對工業(yè)企業(yè)的歸檔要求進(jìn)行歸檔。 7 記錄 的查閱 本公司職工因工作需要，可隨時(shí)向 公司辦要求查閱與本人工作有關(guān)的 記錄 。 查閱記錄涉及保密范圍，則按保密要求執(zhí)行。 保存到期的 記錄 ，由公司辦提出經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后派人監(jiān)督銷毀，銷毀過程應(yīng)予記錄。 2 適用范圍 適用于本公司及各部門的 方針 和管理工作。 管理者代表負(fù)責(zé)對 方針 、 目標(biāo) 的日常管理。