【正文】 作環(huán)境控制程序 》的有關(guān)規(guī)定。必要時編制調(diào)整 《生產(chǎn) 任務(wù)單》； b. 裝配車間主任根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)單》安排生產(chǎn)，車間生產(chǎn)人員向倉庫領(lǐng)取所需物料，出庫時倉庫開具《領(lǐng)料單》， 領(lǐng)料人在該單上簽字。本公司受控條件應(yīng)包括； . 獲得表述產(chǎn)品特性的信息和文件。 . 車間 負(fù)責(zé) 工 藝紀(jì)律的貫徹實施積極開展文明生產(chǎn)和定置管理。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品形成、過程的控制。 . 如有需要公司在供方貨源處進(jìn)行驗證， 應(yīng)在采購合同中明確規(guī)定驗證的要求及產(chǎn) 品 放行方 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 3/3 . 我公司或顧客及其代表若需在供方現(xiàn)場處對采購物資進(jìn)行驗證， 采購人員須于采 購訂單中注明驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式，但這種驗證的結(jié)論，供方不能作為物資合格的憑據(jù)。 . 臨時采購如因生產(chǎn)急需或其它異常情況；要在合格供方名錄外采購時 ,供應(yīng)人員應(yīng)填寫《臨時 采購清單》， 經(jīng)生產(chǎn)供銷部主管審核后，報管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)后 , 方可采購。 . 采購資料發(fā)放前， 應(yīng)經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人審批其適用性。 . 整改后，經(jīng)驗證仍不能達(dá)標(biāo)者，應(yīng)從《合 格供方名錄》中予以剔除。形式向其提出警告，限期整改。根據(jù)評價結(jié)論，適當(dāng)調(diào)整 《合格供方名錄》，并按本程序 4． 1． 6審批。 . 生產(chǎn)供銷部依據(jù)《合格供方名錄》，分別建立各合格供方檔案 ， 并妥善 加以 保管。 . 已確 立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)簽定采購合同并簽定供貨質(zhì)量協(xié) 議書。 采購 控制程序 文件編號 LGWSCW09 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 對已建立供貨關(guān)系的供方，由生產(chǎn)供銷部會同技術(shù)質(zhì)量部，根據(jù)該供方的供貨業(yè)績，填 寫《供方業(yè)績評價表》有關(guān)欄 目。 . 對提供 A類物資 的供方驗證其產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書或營業(yè)執(zhí)照等 。 e. 質(zhì)量 體系和質(zhì)量保證能力。 c. 滿足質(zhì)量要求的生產(chǎn)能力、技術(shù)水平和檢測手段。 . 評價內(nèi)容 根據(jù)滿足公司采購合同要求的能力進(jìn)行評價，其內(nèi)容可包括： a. 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。 . 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)采購物資的驗證。 . 生產(chǎn) 供銷部、技術(shù) 質(zhì)量部按管理分工的 范圍 ，參與對供方的評定。 2. 適用范圍 本程序適用于本公司對供方的評定及采購過程的控制。 . 設(shè)計 開 發(fā)更改的控制 a. 設(shè)計開發(fā)的更改應(yīng)由設(shè)計人員根據(jù)可行性和必要性填寫《文件更改通知單》，附上 證明資料，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)設(shè)計人員進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》； b. 對涉及重要 內(nèi)容的更改，應(yīng)報國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)審核 、 批準(zhǔn)，并進(jìn)行 驗證利確認(rèn)后實施，執(zhí)行《文件和資料控制程序》； c. 對 設(shè)計開發(fā)過程中的更改，設(shè)計人員可在輸出文件上直接劃改、簽名或重新編制相應(yīng)文件，執(zhí)行《文件和資料控制程序 》。 )進(jìn)行驗證并出具 工藝驗證報告 ；供銷部出具采購物資批量供應(yīng)的可行性報告：財務(wù)部出具成本核算 報告；技質(zhì)部綜合上述內(nèi)容，編制《試制總結(jié)報告》，報總經(jīng)理審核、批準(zhǔn) ， 作為投入批量生產(chǎn)的依據(jù)。 . 設(shè)計開發(fā)驗證和確認(rèn) . 驗證的方法是： a. 對生產(chǎn) 出的產(chǎn)品樣機(jī)，總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對樣機(jī)進(jìn)行型式試驗； b. 在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段也可進(jìn)行驗證，采用已證實的類似設(shè)計進(jìn)行互相比較，計算驗證、模擬試驗等； c. 技質(zhì)部檢驗和試驗人員在研制現(xiàn)場作樣品結(jié)構(gòu)、性能試驗，必要時對主要零、部件進(jìn)行測試，以驗證設(shè)計質(zhì)量是否達(dá)到了規(guī)定的要求； d. 技質(zhì)部 綜合驗證結(jié)果，證明每一項性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗 證記錄時，則填報《設(shè) 計開發(fā)驗證報告》，記錄驗證結(jié)果及跟蹤的措施， 報總經(jīng)理批準(zhǔn) ； . 確認(rèn)的方法是： a. 委托國家授權(quán)的檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行型式試驗并出具《檢驗合格報告》， 即予以確認(rèn)； b. 提交用戶試用并提供試用報告。 設(shè)計開發(fā) 控制程序 文件編號 LGWSCW08 版 本 A/0 頁 次 2/3 . 設(shè)計開發(fā)輸出 a. 根據(jù)設(shè)計任務(wù)書、計劃書的要求， 開展設(shè)計 工作 ，設(shè)計輸出文件應(yīng)針對輸入提出，一般包括：設(shè)計方案、全套設(shè)計圖紙 (包括電器原理圖 )各類技術(shù)文件 、 計算和分析報告；產(chǎn)品驗收標(biāo)準(zhǔn)、外購、外 協(xié)件明細(xì)表，包裝設(shè)計，產(chǎn)品 技術(shù) 規(guī)范 或 企業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，用戶 使用說明書 等，若 采用電腦控制，還應(yīng)包括控制軟件清 單； b. 設(shè)計輸出文件應(yīng)確保正確、齊全、統(tǒng) 一 執(zhí)行 嚴(yán)格的核對。計劃書編制的具體內(nèi)容為： a. 對設(shè)計開發(fā)的設(shè)計方案、技術(shù)設(shè)計、工作圖設(shè)計、樣機(jī)試制 工藝工裝設(shè)計， 產(chǎn)品定型等階段進(jìn)行劃分，明確各階段的任務(wù)要求一包括信息的輸入、輸出和接口 規(guī)定 ； b. 各階段人員的職責(zé)權(quán)限，工作進(jìn)度要求及配合部門 ； c. 資源配置要求，如人員、設(shè)施、信息 、 資金保證等 ； d. 規(guī)定驗證和確認(rèn)的工作階段并確定這些活動的輸入、輸出要求。經(jīng)總經(jīng)理組織相差人員評審， 研究同意后，下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》； b. 供銷部營銷人員根據(jù)市場調(diào)研， 提出新產(chǎn)品開發(fā)建議報告經(jīng)總經(jīng)理審核、批準(zhǔn)后，下達(dá)《設(shè)計開發(fā)任務(wù)書》 。 . 技質(zhì)部負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的檢驗和試驗。 . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)項目建議書的審核、批準(zhǔn)、下達(dá)設(shè)計、開發(fā)任務(wù)書、 批準(zhǔn)設(shè)計計劃書、設(shè)計方案、設(shè)計驗證報告。 2. 范圍 適用于本公司新產(chǎn)品的設(shè)計，開發(fā)全過程；包括定型產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的技術(shù)改造等。 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)接收和處理顧客的反饋信息，特別是顧客投訴，建立顧客投訴處理記錄表及時組織相關(guān)部門進(jìn)行處理。 . 顧客溝通 . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé) 用宣傳、廣告、走訪客戶，寄送產(chǎn)品圖冊或產(chǎn)品目錄、電話、傳真等形式，發(fā)布產(chǎn)品信息與顧客溝通。 . 顧客對產(chǎn)品要求 (即合同 )提出修改要求，由生產(chǎn)供銷部作出記錄后，會同有關(guān)部門重新評審并將合同更改信息傳遞至有關(guān)部門人員。 . 經(jīng)評審后正式成為公司合同的加 蓋公章或簽字。 . 顧客提出的特殊要求，可以簡單文字說明清楚的，在合同條款中記錄完整準(zhǔn)確，或顧客 提供樣品、圖紙，附在合同后，非常規(guī)的產(chǎn)品要求的評審主要考慮： 、技術(shù)要求等本公司是否有能力滿足其要求； 、協(xié)件的供應(yīng)和設(shè)計生產(chǎn)的周期； 。 . 合同 評審 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 2/2 . 常規(guī)的產(chǎn)品要求評審內(nèi)容： a. 顧客對產(chǎn)品的要求已明確并得到規(guī)定； b. 與以前表述不一致的合同或訂單的要求，與雙方已達(dá)成一致 ； c. 本公司有滿足合同或訂單的要求的能力。 . 常規(guī) 的產(chǎn)品要求 的評審 . 銷售 人員將 顧客 需要的 產(chǎn)品 名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期等 記錄在“訂貨 清單” 或銷售合同上。 . 顧客對產(chǎn)品的要求 (以下簡稱產(chǎn)品要求 )的評審 . 產(chǎn)品要求的分類 . 常規(guī)的產(chǎn)品要求：顧客對產(chǎn)品要求為我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。 . 管理者代表通過組織有關(guān)部 門調(diào)查、收集、查閱與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的 有 信息進(jìn)行分析，確定與法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求。 4. 工作程序 . 顧客對產(chǎn)品要求的識別與確定： . 生產(chǎn)供銷部通過與顧客接觸，交談， 了解顧客對產(chǎn)品的具體要求，包括交付、交付后的意向合同。 3. 職責(zé) . 生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)識別和確定顧客對產(chǎn)品的要求及與顧客溝通，評審滿足顧客對產(chǎn)品交貨期要求 的生產(chǎn)能力。 5. 相關(guān)文件 《 文件和資料 控制程序》 LGWSCW01 《 與顧客有關(guān)的過程 控制程序》 LGWSCW07 6. 相關(guān)記錄 與顧客有關(guān)的過程控制程序 文件編號 LGWSCW07 版 本 A/0 頁 次 1/2 1. 目的 通過 本 程序的制定與實施確定顧客對產(chǎn)品的要求并對要求進(jìn)行 評審 ，與顧客就產(chǎn)品有關(guān)方面溝通進(jìn)行安排，確保滿足顧客的要求，從而在顧客中樹立良好的企業(yè)形象贏得 用戶 歡迎，進(jìn) 一 步增強(qiáng)企業(yè)競爭能力。 . 當(dāng)情況發(fā)生變化時，經(jīng)總經(jīng)理審批，技術(shù)質(zhì)量部組織更改質(zhì)量計劃并做好更改記錄。 . 評審?fù)ㄟ^后，質(zhì)量計 劃報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。 . 質(zhì)量計劃的內(nèi)容 . 產(chǎn)品、項目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求 ； . 針對產(chǎn)品、項目、過程、合同的質(zhì)量目標(biāo)和要求確定的過程、文件和資源的要求； . 所要求驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗和試驗活動以及試驗 、檢驗和審核大綱； . 每個階段中責(zé)任、權(quán)限、調(diào)配及有關(guān)接口的處理 ； . 所需的記錄 。 4. 工作程序 . 下列情況下應(yīng)編制質(zhì)量計劃； . 特定的管理體系策劃； . 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)； . 完成合同的特殊要求。 . 總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量計劃的批準(zhǔn)。 2. 范圍 適用于特定管理體系策劃，顧客有 特殊要求，現(xiàn)有產(chǎn)品或生產(chǎn)過程發(fā)生顯著變化， 質(zhì)量 體系 文件 不能覆蓋時。 . 工作環(huán)境 生產(chǎn)供銷部 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生 產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好工作環(huán)境包括： a. 配置適用的生產(chǎn)場所并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和 潮濕； b. 配置 必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生 、 安全； c. 生產(chǎn)供銷部對車問設(shè)施實行定置管理， 要考慮人體工效學(xué)酌要求，努力提高工 作效率 d．確保 員工 生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。對于關(guān)鍵過程使用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)由部門技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)、考核合格后上崗； b. 生產(chǎn)供銷部每年對主要生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行完好情況進(jìn)行檢查，并制定下年度的《設(shè)施保養(yǎng) 維修計劃》的依據(jù)，每年 12 月下旬生產(chǎn)供銷部制定《設(shè)施保養(yǎng) 檢修計劃》 由 總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，設(shè)施維修完成后，維修人員填寫《設(shè)施 驗收單》，山生產(chǎn) 供銷部組織人員進(jìn)行驗收簽字，驗收合格后設(shè)施方可投入使用 ； c. 日 常生產(chǎn)中車問無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報生產(chǎn)供銷部檢修， 檢修中的設(shè) 施應(yīng)掛“檢修 ”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有部門負(fù)費人簽字驗收方可 使用； d. 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號和狀態(tài)標(biāo)識，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 . 設(shè)施的使用、 維護(hù)和保養(yǎng) a. 根據(jù)生產(chǎn)的需要由技術(shù)質(zhì)量部組織編寫設(shè)備操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門?！对O(shè)施驗收單》由生產(chǎn)供銷部保管。 . 設(shè)施的提供 a. 生產(chǎn)供銷部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的 需要 ，填寫 《 生產(chǎn) 設(shè)施 配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、 數(shù)量等， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)供銷部負(fù)責(zé)組織采購； b. 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，總經(jīng)理批準(zhǔn) 后， 由生產(chǎn) 供銷部 委托供方加工制造，執(zhí)行《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 . 各部門配合生產(chǎn)供銷部作好基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 2. 范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn) 品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物等因素進(jìn)行控制。 . 公司所有的培訓(xùn) 應(yīng)由技術(shù)質(zhì)量部保管。 . 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a. 管理者 代表通過操作考核，理論考核、觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性考察被 培訓(xùn)的人員是否具備了所應(yīng)有的能力； b. 每年第四季度管理者代表，組織各部門負(fù)責(zé)人，召開年度工作會議，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃。 . 脫產(chǎn)培訓(xùn) 脫產(chǎn) 培訓(xùn)指 停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn) ： a. 確定培訓(xùn) 時間 ； b. 作出行政安排。 . 公司各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門的需要， 應(yīng)向技術(shù)質(zhì)量部提出申請，報總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，按計劃組織培訓(xùn)。 . 新員工的指導(dǎo)、培訓(xùn)及考核 . 指導(dǎo) 新員工報到后，管理者代表應(yīng)以適應(yīng)的形式向新員工提供指導(dǎo)、內(nèi)容包括有： a. 公司簡介、公司的規(guī)章制度； b. 公司的質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo) ； c. 廠規(guī)、廠紀(jì) ； d. 消防、安全、衛(wèi)生基本知識及相關(guān)法規(guī)，質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 . 資格認(rèn)可 . 從事對質(zhì)量有影響的特定崗位的工作人員，應(yīng)予資格考核，要求達(dá)到相應(yīng)的資格水平；考核的依據(jù)是學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷及相關(guān)的崗位資格證書或?qū)I(yè)職稱等；這些文件／記錄應(yīng)保存于個人檔案中。 4. 工作程序 4． 1．人力資源配置 根據(jù)本公司的組織結(jié)構(gòu)并確保各職能部門的職責(zé)和權(quán)限，詳見《質(zhì)量手冊》第 章。 3. 職責(zé) . 技術(shù) 質(zhì)量 部負(fù)責(zé)組織編制培訓(xùn)計劃并組織人員培訓(xùn)。 5. 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》