【正文】 相關(guān)文件 《管理評審程序》 相關(guān)記錄 《年度內(nèi)部審核計劃表》 《內(nèi)審實施計劃》 《內(nèi)審檢查表》 《內(nèi)審不符合報告》 《內(nèi)部審核報告》湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 年度內(nèi)審計劃 成立審核組 附：內(nèi)部審核流程圖 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 內(nèi)部審核控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 編制檢查表 現(xiàn)場審核 首次會議 搜集客觀證據(jù) 末次會議 編寫內(nèi)審報告 末次會議 糾正和預(yù)防措施 施施 施 施 的的施 末次會議 效 果 驗 證 末次會議 標(biāo) 準(zhǔn) 化 末次會議 提 交 管 理 評 審 末次會議 內(nèi)審實施計劃
。 內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核的有關(guān)信息，如《內(nèi)審不符合報告》，《內(nèi)部審核報告》，由管 理者代表收集提交管理評審。審核報告應(yīng)講述所審核范圍的質(zhì)量 /環(huán) 境體系運行情 況，并作出總的結(jié)論。 審核小組應(yīng)將追蹤結(jié)果填入《內(nèi)審不符合報告》。 糾正措施一般須在 半個月內(nèi)完成，特殊情況者由相關(guān)部門負責(zé)人提出書面申請交 審核組長，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可延期。 審核完成后，審核組長應(yīng)召開審核組會議，根據(jù)《內(nèi)審不符合報告》作出內(nèi)審結(jié) 論，然后召集審核組成員與被審核單位負責(zé)人舉行末次會議 ,宣布審核結(jié)果。 c)審核小組成員應(yīng)于規(guī)定之審核期限內(nèi)完成審核任務(wù)，如有在規(guī)定時間內(nèi)完不成審 核項目時，需經(jīng)審核組長確認后，審核員可與被審核部門協(xié)商確定繼續(xù)審核的時間。 a)被審核單位負責(zé)人應(yīng)親自或指派有關(guān)人員陪同進行審核。審核組長負責(zé)審核小組與被審核單位之間的溝通工作。 審核實施前，內(nèi)審員須編制《內(nèi)審檢查表》交審核組長確認，作為審核內(nèi)容的依據(jù)。 審核實施 在《年度內(nèi)部審核計劃》中規(guī)定審核實施前一周內(nèi)，由管理者代表組織公司內(nèi)部審 核人員成立該次的內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核小組，并選出組長。審核組成員由本公 司內(nèi)審員擔(dān)任，內(nèi)審組長及成員必須與所審核的活動無直接工作關(guān)系，且具備下述資格： (1)必須經(jīng)專業(yè)機構(gòu)培訓(xùn)，取得內(nèi)部質(zhì)量 /環(huán)境體系審核員合格證書。審核方式一般采用集中式審核 ， 需要時也可采用部門滾動式審 核。 工作程序 管理者代表每年組織編制一份《年度內(nèi)部審核計劃》，報董事長或總經(jīng)理審批，對質(zhì) 量 /環(huán)境體系全部過程進行審核，且每年至少進行二次。 審核組：依《內(nèi)審實施計劃》執(zhí)行審核及并對不符合的糾正和預(yù)防實施之有效性、適 宜性進行跟蹤驗證。 適用范圍 ： 公司與質(zhì)量 /環(huán)境管理體系有關(guān)規(guī)定事項與實施部門皆為審核范圍。 將顧客滿意度調(diào)查的結(jié)果提交管理評審會議，作為管理評審的輸入。 技術(shù) 部負責(zé)就 IQC反饋信息與顧客聯(lián)系，了解所制定的措施是否可以滿足顧客的要求，并妥善處理各項善后事宜，積極爭取客戶諒解。質(zhì)管 部將此記錄表完成后交相關(guān)部門存檔 。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量抱怨并發(fā)出 IQC 報告時， 營銷部 跟單人員按《客戶投訴及退貨處理程序》立即將 IQC 報告復(fù)印交質(zhì)管 部 、 生產(chǎn)部。 營銷部 負責(zé)每年二次向顧客發(fā)送《顧客滿意度調(diào)查表》，并做好《顧客滿意度調(diào)查表》反饋信息的收集和統(tǒng)計。 營銷部 負責(zé)建立顧客名錄，并詳細記錄其名稱、地址、電話、傳真、網(wǎng)址、聯(lián)系人等。 職責(zé) ： 營銷部 、 技術(shù) 部：負責(zé)所有顧客反饋信息的收集和整理以及測量顧客的滿意度，并將測量結(jié)果進行統(tǒng)計分析。 使用表格： 采購申請表 周期校準(zhǔn)計劃表 校準(zhǔn)記錄表湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 ： 通過收集顧客反饋信息，測量顧客對本廠產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的滿 意程度，從而更好地滿足顧客的需要和期望。 相關(guān)文件： 品質(zhì)記錄管控制程序 。 試驗員應(yīng)做好監(jiān)視和測量裝置檔案工作，保存好有關(guān)校準(zhǔn)、維修和保養(yǎng)記錄，填寫 《校準(zhǔn)記錄表》。 試驗員必須按各設(shè)備的操作規(guī)程對監(jiān)視和測量裝置進行維護和保養(yǎng)。 本廠提供適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置使用空間確保監(jiān)視和測量裝置在適宜環(huán)境下進行 工作。 本廠所使用卷尺的監(jiān)視和測量按照《直尺、卷尺內(nèi)校作業(yè)指導(dǎo)書》進行。 試驗員在每項測試前，必須對使用鑒定合格的監(jiān)視和測量裝置進行調(diào)整和歸零，調(diào) 整和歸零時應(yīng)嚴格按照監(jiān)視和測量裝置操作規(guī)程進行，確保監(jiān)視和測量裝置的有效性。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 當(dāng)監(jiān)視和測量裝置 發(fā)生故障時，試驗員應(yīng)立即通知部門主管，由部門主管采取有關(guān)措施或請外部專業(yè)人員檢修。 對涉及監(jiān)視和測量裝置的精度和準(zhǔn)確度（除卷尺、條形碼掃描器），須經(jīng) 部門經(jīng)理 批準(zhǔn)后聯(lián)系國家認可的計量部門進行每年一次校驗（符合國家要求基準(zhǔn)的），監(jiān)視和測量 裝置的校準(zhǔn)要求以設(shè)備的校準(zhǔn)精度為準(zhǔn)，并作好標(biāo)識和記錄。 凡是添置或更新的監(jiān)視和測量裝置，由品質(zhì)部和設(shè)備保障部負責(zé)質(zhì)量驗收。 監(jiān)視和測量裝置的采購和驗收。 品質(zhì)部負責(zé)收集監(jiān)視和測量裝置的質(zhì)量證明和使用說明書等有關(guān)資料，編寫各設(shè) 備的操作指導(dǎo)書，并進行編號和 建立檔案。 采購部 : 部分監(jiān)視和測量裝置的采購。 適 用范圍 :適用于本廠所有所有監(jiān)視和測量裝置。（免檢物料除外） C． 物料出倉后，倉管員要及時登記帳本和標(biāo)識卡，進行銷帳。 A． 倉庫原紙按“生產(chǎn)備料表”要 求發(fā)料；其它物料按“領(lǐng)料單”發(fā)料。 原紙庫存超過 2年的、其它原材料庫存超過 1年的要進行重新檢驗或其它處理方式。倉庫里要有防火通道，不得隨便擺放物料、用具等。 倉庫的電氣線路要求距離物料 20CM 以上，紙質(zhì)、其它易燃物等要求距離電線 40CM以上，所有物料距離電源開關(guān) 60CM 以上。 物料的防護和保管（車間產(chǎn)品的防護分材質(zhì)、材料、特性說明） 產(chǎn)品物料在搬運過程中小心輕放，一定要避免損壞情形，同時注意堆放整齊和清潔衛(wèi)生。 倉庫盤點后，須由公司組織人員進行抽查，以驗證盤點的有效性。必要時客供品庫存狀況應(yīng)反饋給業(yè)務(wù)。 各倉庫每個月要進行一次盤點，并將盤點結(jié)果填寫在相應(yīng)倉存表上，經(jīng)盤點人簽名后，交經(jīng)理審核，然后向上級匯報。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 產(chǎn)品防護控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 B 對于客供品，一般不能代替或更改，如需更改或代替，必須經(jīng)客戶同意。 入庫的過程情況 只有貼有蓋合格章的“標(biāo)簽”的物料，才能登記入帳，并注意保持帳、物統(tǒng)一。 物料檢驗參見《檢驗程序》 對于客供品 (包括客戶提供樣品 )同樣要經(jīng)品管部檢驗后才可入庫（客戶提供樣品由品管部保存），入庫后要標(biāo)識清楚。 當(dāng)倉管員收到供應(yīng)商的“送貨單”后，應(yīng)按“送貨單”與“采購申請單”或“原紙訂購單”核對，數(shù)量、顏色、規(guī)格，一般的品質(zhì)要求，確定無誤后通知品管部進行檢驗。 定 義 :無 . 作 業(yè)內(nèi)容 : 流程圖（附件一、二） 物料購買的管理參見《采購控制程序》。 成品倉管員：負責(zé)對包裝成品的儲存、防護及進出倉的控制 。 職 責(zé)和權(quán)限 : 主輔料倉管員：負責(zé)本倉庫的日常管理，包括對原物料儲存、防護、標(biāo)識的進出倉的控制。 記錄 原材料入庫單 領(lǐng)料單 上述記錄由財務(wù)部保存一年湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 物料控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 目的 :為了規(guī)范倉庫的管理，確保物品的品質(zhì)在儲存過程中不受影響。 出庫 收到領(lǐng)料單，倉管依領(lǐng)料單所列品名、數(shù)量一一發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽署后留下一聯(lián)記帳用。 儲存環(huán)境應(yīng)干凈、防潮，色粉和易受潮物料應(yīng)置于鐵架或墊板上，啟用后馬上蓋好，半成品色漿須加蓋蓋好。 倉管將入庫單送相關(guān)部門及據(jù)此登錄于帳薄中。 倉管須將本周物料進、出、存數(shù)編制成周報，于下一周一上午送交財務(wù)部經(jīng)理，月末周報表亦可與月報合并編制。 4. 程序 請購 根據(jù)以往六個月的平均用量及采購周期，倉管設(shè)定合理的安全存量及記錄在帳卡上。 2. 適用范圍： 適用于本公司物料的控制。 記錄 半成品（色漿）交接記錄單 半成品（色漿）入庫臺帳 半成品（色漿）發(fā)放記錄 制造作業(yè)票 車間生產(chǎn)計劃完成日報表 上述記錄由生產(chǎn)部保存一年。 產(chǎn)品交付，依產(chǎn)品防護控制程序執(zhí)行。 產(chǎn)品編號及生產(chǎn)日期為追溯性標(biāo)識，并在生產(chǎn)計劃單、配方單、送貨單中列明，據(jù)此便能找到該產(chǎn)品的相關(guān)資料。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題 ：生產(chǎn)過程控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 半成品按包裝桶負責(zé)標(biāo)識：印花桶：白商標(biāo)、合格證貼于商標(biāo)右下角；白桶：大商標(biāo)、合格證貼于商標(biāo)右下角。 物料的標(biāo)識內(nèi)容為物料編號、數(shù)量及入庫日期，顏色區(qū)分如下：“合格物料”標(biāo)簽為白底綠安；“不合格物料”標(biāo)簽為白底紅字。 每日統(tǒng)計 生產(chǎn)計劃完成情況，并編制車間生產(chǎn)計劃完成日報表及分送營銷部、成品庫各一份。 包裝人員須先復(fù)核商標(biāo)與配方單相符及產(chǎn)品合格標(biāo)識，依據(jù)技術(shù)部指定的過濾網(wǎng)數(shù)過濾。生產(chǎn)過程須嚴格按照生產(chǎn)工藝準(zhǔn)確投料，攪拌分散至均勻，然后由調(diào)色員進行調(diào)色。 大、小生產(chǎn)組接到配方單和領(lǐng)料單，到不同倉庫領(lǐng)取配方規(guī)定的物料。 預(yù)混組接到預(yù)混色漿的配方單和領(lǐng)料單，即到倉庫按單領(lǐng)料，依工藝流程逐一投料， 攪拌分散，然后連同配方單一起送到研磨組，并填寫半成品（包漿）交接記錄，核點清楚， 交接雙方亦須簽署。 權(quán)責(zé)： 生產(chǎn)部部長負責(zé)此程序的執(zhí)行和維持。 6. 相 關(guān)文件 : 《供貨商評審控制程序》 《檢驗程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 使用 表單 : 采購申請單 原 材料 采購申購單 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP01 版 本號 B/0 頁 碼 第 1 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題： 采購控制程序 生效日期 20xx 年 05 月 27 日 附件一： 采購管理流程圖 流 程 圖 責(zé)任部門 相關(guān)文件 使用窗體 不合格 OK OK 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 采購部 總經(jīng)理 / 采購部 品質(zhì)部 倉庫 倉庫 《供貨商評審控制程序》 《檢驗程序》 《產(chǎn)品防護控制程序》 s 申購單 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 程序文件 文件編號 ZH/QP00 版本號 B/0 頁