【正文】 （十二 ）其他相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限按公司《工作職務(wù)說明書》執(zhí)行。 E．負責(zé)文件編號及版本版次控制工作。 C．負責(zé)文件標(biāo)準(zhǔn)格式的管理。 （十一 ）文件中心 A．負責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。 B．負責(zé)監(jiān)督各部門和個人嚴執(zhí)行質(zhì)量管理體系。 F．負責(zé)質(zhì)量體系的運行工作。 D．負責(zé)成品出貨的管理工作。 B．負責(zé)倉庫賬、物、卡的管理工作。 F．負責(zé)本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預(yù)防措施的實施工作。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設(shè)備一級保養(yǎng)工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負責(zé)本部門生產(chǎn)計劃的完成工作。 G．協(xié)助營 銷部做好招標(biāo)技術(shù)性文件，提供技術(shù)支持，負責(zé)技術(shù)部門的評標(biāo)工作。 E．負責(zé)產(chǎn)品配方及技術(shù)資料的保密工作。 C．負責(zé)對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。 （七）技術(shù)部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標(biāo)，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標(biāo)和任務(wù)統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 G．負責(zé)生產(chǎn)過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預(yù)防措施要求。 E．負責(zé)制程中不合格品的判定并參與處理結(jié)果的評審工作。 C．負責(zé)客戶投訴與退貨原因的跟蹤處理工作。 （ 六 ） 質(zhì) 量管理 部 A．負責(zé)質(zhì)量管理工作 。 C．負責(zé)采購物料的市場調(diào)研工作。 （ 五 ） 物質(zhì)供應(yīng) 部 A．負責(zé)本公司原輔材料的采購工作。 L．負責(zé)公司的門禁工作。 J．負責(zé)可回收垃圾及危險廢棄物的日常監(jiān)管工作。 H．負責(zé)公司消防設(shè)施的管理工作。 F．負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的制定和執(zhí)行工作。 D．負責(zé) 人事制度的制定工作。 B． 負責(zé)員工招聘工作。 D．負責(zé)公司的外審事宜。 B．負責(zé)各目標(biāo)達成狀況的實施工作。 G．高決策層會議召集。 E．質(zhì)量方針、環(huán)境方針的審批。 C．負責(zé)質(zhì)量管理體系的推行實施工作。 （二）總經(jīng) 理 A． 企業(yè)經(jīng)營發(fā)展計劃之執(zhí)行。 C．最高決策會議召集。 確保公司質(zhì)量方針 ,質(zhì)量目標(biāo)被全體人員所了解 ,并徹底落實執(zhí)行 ,公司定期對質(zhì)量方針的執(zhí)行情況 ,質(zhì)量目標(biāo)的達成情況予以定期檢討改善 . 公司每半年執(zhí)行一次內(nèi)部質(zhì)量評審和管理審查 ,以確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,不符合事項予以改善 . 從資料分析結(jié)果 ,所發(fā)現(xiàn)的缺失事項 ,或須改善的事 項由責(zé)任部門擬定糾正措湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 23 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：資料分析 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 施在限期內(nèi)予以改善 . 對產(chǎn)品出現(xiàn)不合格及體系運作出現(xiàn)不合格 ,責(zé)任部門須分析出現(xiàn)不合格的原因 ,擬定糾正 措施予以改善 ,質(zhì)管 部對矯正措施作追蹤確認 ,參見《糾 正 和 預(yù)防措施控制 程序》 . 對內(nèi)部質(zhì)量評審管理與審查結(jié)果 ,糾 正措施執(zhí)行情況 ,客戶抱怨等監(jiān)控活動的資料予以收集分析 ,發(fā)掘潛在不合格現(xiàn)象 ,并由責(zé) 任部門擬定預(yù)防措施執(zhí)行 ,行政部對預(yù)防措施的有效性 ,須于管理審查會議中予以提報檢討 . 5. 相關(guān)文件 : 糾 正 和 預(yù)防措施 控制 程序 內(nèi)部 審核管理 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 24 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：改善 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件一： （一）董事長 A． 對外代表本企業(yè)。 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系運作過程中 ,測量及監(jiān)控活動中所產(chǎn)生的相關(guān)資料搜集與分析 。 對于不合格事項必須加以分析研究 ,并作適當(dāng)?shù)募m 正與預(yù)防措施 ,參見《糾 正與預(yù)防措施程序》。 有關(guān)不合格的 處理依《不合格品控 制程序》執(zhí)行。 成品出貨檢驗發(fā)現(xiàn)的不合格品依相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定處理。 4. 內(nèi)容 : 當(dāng)原材料、半成品、成品在檢驗時 ,若發(fā)現(xiàn)有不合格品或不合格項 ,則必須按規(guī)定貼上不合格標(biāo)簽 ,并加以區(qū)分隔離 ,參見《進料檢驗程序》。 相關(guān)部門 :不合格隔 離處置。 為防止成品中的不良品入庫或出貨 ,質(zhì) 管 部于成品階段設(shè)立檢查 ,參見《成品檢驗程序》 . 為確保質(zhì)量管理體系所規(guī)定執(zhí)行的事項 ,能有效的實施執(zhí)行 ,并確定其適宜 性達到預(yù)期的目的 ,公司每半年進行一次內(nèi)審 ,內(nèi)審結(jié)果提交管理評審會議 ,并參見 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 21 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：規(guī)劃、測量與監(jiān)控 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 《內(nèi)部 審核管理 程序》執(zhí)行 . 為確保提供客戶滿意的產(chǎn)品與服務(wù) ,營 銷 部必須對客戶滿意度進行調(diào)查與監(jiān)控 ,依《客戶滿意度調(diào)查程序》處理 . 監(jiān)控顧客的感受可能包括從如下的來源輸入，如顧客滿意度調(diào)查、已提交產(chǎn)品質(zhì)量信息、用戶意見調(diào)查，失去業(yè)務(wù)的分析、表揚、保證聲明、銷售報告等 。 質(zhì) 管 部于產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的相關(guān)環(huán)節(jié)設(shè)置檢查及可行的測量 ,此等方法必須展現(xiàn)每項過程滿足其預(yù)期結(jié)果的能力 ,以監(jiān)控生產(chǎn)過程中的制程能力 ,控制不良品的產(chǎn)生 ,預(yù)防不良品流入下一工序或出貨 ,參見《生產(chǎn)過程 檢驗程序》。 相關(guān)部門依據(jù)資料分析、擬定對策 ,參考已出現(xiàn)的不合格或未達成的目標(biāo)進行改善 ,對潛在的不合格進行預(yù)防。 每年定期舉行兩次內(nèi)部質(zhì)量評審 ,以確保質(zhì)量管理體系運作的有效性 ,評審結(jié)果須歸檔 ,參見《內(nèi)部品質(zhì)稽核程序》。 相關(guān)部門 :不符合事項分析改善。 量規(guī) 試驗 儀器管理人員必須根據(jù)校正周期建立量規(guī)儀器年度校正計劃 ,以規(guī)劃、執(zhí)行量規(guī)儀器的校正作業(yè) . 量規(guī) 試驗 儀器校正人員由行政部指定受過檢驗訓(xùn)練的合格人員擔(dān)任 . 量規(guī) 試驗 儀器 校正標(biāo)準(zhǔn)書 . A．建立內(nèi)部的量規(guī) 試驗 儀器校正標(biāo)準(zhǔn)書 ,據(jù)以執(zhí)行、管制內(nèi)部校正 . B．確保環(huán)境條件適合校正 ,檢驗、測量所實施 . C．當(dāng)量規(guī) 試驗 儀器校正結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時 ,判為不合格 ,由行政部修理或送廠外修理 ,同時必須對其當(dāng)前的相關(guān)檢驗結(jié)果進行評估 ,適當(dāng)處理 . D．修復(fù)后的量規(guī) 試驗 儀器須重新校正合格后方可使用 . E．使用過程中發(fā)現(xiàn)量規(guī) 試驗 儀器標(biāo)準(zhǔn)損失，應(yīng)往前追溯至少兩批產(chǎn)品，以確保出貨品質(zhì)。 4. 內(nèi)容 : 由 質(zhì) 管 部負責(zé)，建立本公司的《量規(guī) 試驗 儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī) 試驗 儀器，與其形成獨特標(biāo)示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標(biāo)準(zhǔn)件相比對與校驗 ,合格方可使用。 對客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗證、保護及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時，及時通知客戶。 生產(chǎn)開始后 ,須由 IPQC 和生產(chǎn)部共同進行過程 檢驗 ,確認合格后方可進行生產(chǎn)， IPQC 巡回檢查 ,生產(chǎn)人員自主檢查。 建立《生產(chǎn)過程控 制程序》 ,使產(chǎn)品質(zhì)量及交期能達到客戶要求 . 依據(jù)訂單情況及 營 銷 部之“生產(chǎn)單 ” ,安排生產(chǎn)。 產(chǎn)品實現(xiàn) 采購 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購程序 ,確保經(jīng)評估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求 . 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評估 ,原材料的采購 ,產(chǎn)品委外加工的管制均適用 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :批準(zhǔn)合格的供貨商的選擇 . 營 銷 部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購 . 行政 人資 部 :采購作業(yè)驗證 ,參與廠商評估 . 相關(guān)人員 :采購需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 依據(jù)公司生 產(chǎn)需要 ,各相關(guān)人員提出采購需求 ,經(jīng) 營 銷部經(jīng)理 核準(zhǔn)后 ,由采購實施采購作業(yè) .參見《采購控 制程序》 . 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規(guī)格要求、質(zhì)量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應(yīng)考慮其適切性 。 5. 相關(guān)文件 : 糾 正與預(yù)防措施程序 文件與資料管控程序 圖 產(chǎn)品實現(xiàn) 客戶的相關(guān)過程 1. 目的 : 確?？蛻舻男枨蠼?jīng)本公司鑒別與審查后 ,能符合雙方的需求 . 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用 . 3. 權(quán)責(zé) : 營 銷 部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導(dǎo)及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存 . 相關(guān)部門 :客戶需求確認 . 4. 內(nèi)容 : 本公司如有新產(chǎn)品服務(wù) ,由營 銷 部及時知會相應(yīng)的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 . 客戶提出的所有需求 ,營 銷 部應(yīng)實時予以登錄并知會相關(guān)部門對客戶需求進行鑒別 . 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手 冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 17 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 客戶的合約 ,訂單需求依《合同評審控制 程序》要求進行評審及修改 . 客戶提出的需求依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行 . 產(chǎn)品及服務(wù)需求的審查 : 客戶產(chǎn)品及服務(wù)需求經(jīng)公司鑒別后 ,應(yīng)知會相關(guān)部門 予以審查 . 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時 ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會相關(guān)人員 . 客戶溝通 : 公司的新產(chǎn)品或新增服務(wù) ,應(yīng)及時知會相關(guān)客戶 . 客戶提出的相關(guān)需求 ,均須詳細記錄 ,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。 5. 相關(guān)文件 : 生產(chǎn)過程控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標(biāo)題：設(shè)施、工作環(huán)境 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為達成客戶的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程均屬之 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 /管理 者 代表：各流程審核、評估 、審批 . 管理評審會議：流程的修正 和持續(xù)完善 ?？偨?jīng)理核準(zhǔn)后 ,進行資源取得作業(yè) . 需求部門應(yīng)有效使用所取的資源 ,并加以維護保養(yǎng) . 各部門適時對各部門資源運作的有效性、適宜 性進行評估 ,對無利用價值的資源進行更新 ,以保持質(zhì)量管理體系運作的能力 . : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對人力資源的儲備與訓(xùn)練加以規(guī)范 ,使人員素質(zhì)及技能得到提升 . 2. 范圍 : 凡本公司新進人員及在職人員 ,有關(guān)質(zhì)量方面的教育訓(xùn)練 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :人力資源的有效性評估 . 行政部 :人員的招聘 ,相關(guān)教育訓(xùn)練計劃擬定并實施 ,相關(guān)記錄保存 . 相關(guān)部門 :人員需求及培訓(xùn)需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 各部門根據(jù)實際工作需求 ,提出教育訓(xùn)練計劃和人員需求計劃 ,由行政 人資 部匯總呈報 總經(jīng)理 核準(zhǔn) 后執(zhí)行 . 無論在職人員或新進人員 ,均需對其進行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練 . 各類機臺操作人員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練 ,鑒定合格 ,才可上崗作業(yè) . 擔(dān)負質(zhì)量控制與判定的相關(guān)人員 ,必須由公司組織 ,統(tǒng)一加以專業(yè)訓(xùn)練 ,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè) . 有關(guān)教育訓(xùn)練方面的相關(guān)資料、證明文件由行政 人資 部記錄并歸檔。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 人力資源包括管理、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員。 管理審查的輸出應(yīng)包含以下內(nèi)容 : A． 資源需求 B． 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進 C． 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進 管理審查的會議記錄需加以保存。 管理審查項目 : 質(zhì)量目標(biāo)達成情況 . 質(zhì)量方針與管理體系的有效性 、適宜性 . 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本