【導讀】依據(jù)GB/T19001-20xxidtISO9001：20xx《質(zhì)量體系設計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服。務的質(zhì)量保證模式》對原《質(zhì)量手冊》進行換版，特編寫了《質(zhì)量手冊》（第二版）。于中漢油漆的全過程質(zhì)量保證。公司實際而制定，現(xiàn)予以發(fā)布。本質(zhì)量手冊，既是本公司質(zhì)量管理的綱領性文件，又是本公司質(zhì)量保證的社會承諾。全體員工必須認真貫徹執(zhí)行，保證本公司的質(zhì)量管理績效的持續(xù)改進。質(zhì)量管理部負責手冊的編制，管理者代表負責審核，總經(jīng)理批準。受控版蓋有紅色“受控”印章。質(zhì)量管理手冊受控版由質(zhì)量管理部按《文件與資料管理程序》執(zhí)行?？汀⒄J證機構等。公司規(guī)定范圍以外的發(fā)放手冊屬非受控手冊?？捎蓪诓块T負責人書面提出，符合情況，以確定是否需要升版或更改，確保其持續(xù)有效和適用。申報理由，管理者代表接納解釋后才能補發(fā)。c.確保提供支持這些過程的運作及監(jiān)督必要的資源與信息。

　　

【正文】 人員的培訓質(zhì)量檢驗的執(zhí)行工作。 E．負責制程中不合格品的判定并參與處理結果的評審工作。 F．負責對重大的品質(zhì)質(zhì)量問題提出糾正和 預防措施要求。 G．負責生產(chǎn)過程監(jiān)視與測量工作，并對不合格項提出糾正和預防措施要求。 H．負責本廠檢測設備的管理工作。 （七）技術部 A．貫徹執(zhí)行公司的工作目標，根據(jù)公司的經(jīng)營管理目標和任務統(tǒng)籌本部門的工作安排，制定工作計劃。 B．參與、組織公司范圍內(nèi)的技術策劃、技術管理和研發(fā)工作。 C．負責對新產(chǎn)品的開發(fā)與研制、生產(chǎn)工藝流程的制訂以及產(chǎn)品使用說明的編制。 D．負責產(chǎn)品技術配方的設定和修改；產(chǎn)品售后服務指導工作。 E．負責產(chǎn)品配方及技術資料的保密工作。 F．負責組織技術講座和開展業(yè)務知識的培訓。 G．協(xié)助營 銷部做好招標技術性文件，提供技術支持，負責技術部門的評標工作。 H．負責本部門質(zhì)量體系有關的工作。 （八）生產(chǎn)部 A．負責本部門生產(chǎn)計劃的完成工作。 B．對產(chǎn)品的質(zhì)量、物料領用、生產(chǎn)進度負責。 C．做好車間的 5S、安全作業(yè)、設備一級保養(yǎng)工作。 D．負責本車間內(nèi)質(zhì)量管理體系的運行工作。 F．負責本車間質(zhì)量管理體系中糾正和預防措施的實施工作。 （九）倉儲物流 部 A．負責物料的收、發(fā)、存的作業(yè)工作。 B．負責倉庫賬、物、卡的管理工作。 C．負責定期盤點工作。 D．負責成品出貨的管理工作。 E．負責倉庫安全管理和 化學品倉庫的管理。 F．負責質(zhì)量體系的運行工作。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 26 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：各部門職責說明 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 （十 ）內(nèi)審員 A．在管理者代表的領導下，負責公司質(zhì)量和環(huán)境體系的內(nèi)部審核工作。 B．負責監(jiān)督各部門和個人嚴執(zhí)行質(zhì)量管理體系。 C．對體系的改進提出建議。 （十一 ）文件中心 A．負責公司質(zhì)量管理體系文件的管理工作。 B．負責建立體系文件總 覽表對文件及修訂狀態(tài)進行管控。 C．負責文件標準格式的管理。 D．負責受控文件的有效版本的蓋章、登記、下發(fā)工作及作廢文件的回收、登記工作。 E．負責文件編號及版本版次控制工作。 F．負責各部門文件、記錄管理的監(jiān)督與指導工作。 （十二 ）其他相關人員的職責和權限按公司《工作職務說明書》執(zhí)行。 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 27 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：各部門職責說明 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件二： ISO 9001 質(zhì)量體系與程序文件展開表 ISO9001 條款 程序文件 營 銷 部 物資供應部 倉儲物流部 技術部 行政 人資 部 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部 管理代表 最高管理者 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 文件化要求 文件資料管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 質(zhì)量記錄管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 理職責 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 客戶導向 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 策劃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 責任職權與溝通 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 管理審查 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 源管理 資源的提供 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ 人力資源 教育訓練管制程序 ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 設備 設備保養(yǎng)程序 ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7. 產(chǎn)品的 實現(xiàn) 實現(xiàn)流程的規(guī)劃 △ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 客戶相關的流程 訂單審查控制程序 △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 設計開發(fā) 不適用 采購 采購管制程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 供貨商管制程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)及服務作業(yè) 制程管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗與測試狀況識別程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 產(chǎn)品防護程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量與 監(jiān)控儀器的管理 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表示協(xié)助部門 △ : 表示負責部門湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 28 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 體系與文件展開表 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 ISO 9001 質(zhì)量體系與程序文件展開表 ISO9001 條款 程序文件 營 銷 部 物 資供應 部 倉儲物流部 技術部 行政 人資 部 生產(chǎn)部 質(zhì)量管理部 管理代表 最高管理者 8. 測量分 析與改善 規(guī)劃 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 測量與監(jiān)控 內(nèi)部品質(zhì)稽核程序 ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 客戶滿意度調(diào)查程序 ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ 檢驗程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 不合格品管制 不合格品管制程序 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資料分析 統(tǒng)計技術管制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ 改善 糾正與預防措施控制程序 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ : 表 示協(xié)助部門 △ : 表示負責部門湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 29 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 體系與程序文件展開表 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件三： 質(zhì)量管理流程圖 NG NG NG OK 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 30 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：質(zhì)量管理流程圖 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 自主檢查 制程檢驗 成品包裝 成品檢驗 不合格處理 NG 出貨 入庫 OK 接單 物料采購 原材料 進料檢驗 退貨 入庫 生產(chǎn)準備 過程 確認 量產(chǎn) 評估 特采 問題點改善 返修 NG OK 客戶反饋（投訴） 問題分析處理 制定對策 結果回復客戶 實 施 效果驗證 （客戶驗證） 標準化作業(yè) 客戶收貨 OK 附件四 ： 質(zhì)量目標 1. 按期交貨率≥ 98% 公式：按期交貨批（次） /總應交批（次） 100% 2. 成品合格率≥ 99% 公式：（合格批次 /總出貨批次） 100% 項目 20xx 年 20xx 年 20xx 年 按期交貨率 98% % 99% 出貨合格率 99% % % 職能部門質(zhì)量目標及其改進 序號 職能部門 內(nèi)容 質(zhì)量目標 20xx 年 20xx 年 20xx 年 1 營銷部 合同評審 100% 100% 100% 顧客滿意率 90% 92% 95% 2 行政人資部 教育培訓達成率 95% 98% 100% 人員流動率 70% 80% 90% 3 質(zhì) 管 部 進料合格率 ≥ 97% ≥ 98% ≥ 99% 每月投訴 （件） ≤ 2 ≤ 1 0 4 生產(chǎn)部 按期交貨率 98% % 99% 標識錯誤次數(shù) 0 0 0 5 倉儲物流部 交貨（發(fā)料）準時 率 98% % 99% 發(fā)貨（物料）錯誤率 0 0 0 6 物資供應部 物料采購 準時 完成 率 98% % 99% 7 技術 部 產(chǎn)品開發(fā)及時完成 率 95% 98% 100% 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 31 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 質(zhì)量目標 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 附件五： 公 司 組 織 結 構 圖 湖 南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 32 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題： 公司組織 結構圖 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 總經(jīng)理 行 政 人 資 部 生 產(chǎn) 部 營 銷 部 財 務 部 倉 儲 物流 部 物資 供 應 部 質(zhì) 量 管 理 部 技 術 部 總經(jīng)辦秘書處 保 安 科 人 事 科 行 政 科 原 材 料 倉 成 品 倉 標 準 科 質(zhì) 控 科 計 量 科