【文章內(nèi)容簡介】 相關(guān)部門 :資源需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 本公司實施及持續(xù)改進質(zhì)量管理體系及確保及 提升顧客滿意的資源主要有人力資源、物力資源、財力資源。 人力資源包括管理、執(zhí)行和作業(yè)等不同層次的人員。 物力資源主要包括各項品質(zhì)活動或生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、量具及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 財力資源主要是為確保人力及物力資源獲得滿足而籌措的資金。 各部門依照公司運作實際情形 ,提出資源需求 ,經(jīng)管理 者 代表審核 。總經(jīng)理核準后 ,進行資源取得作業(yè) . 需求部門應(yīng)有效使用所取的資源 ,并加以維護保養(yǎng) . 各部門適時對各部門資源運作的有效性、適宜 性進行評估 ,對無利用價值的資源進行更新 ,以保持質(zhì)量管理體系運作的能力 . : 無 資源管理 人力資源 1. 目的 : 對人力資源的儲備與訓(xùn)練加以規(guī)范 ,使人員素質(zhì)及技能得到提升 . 2. 范圍 : 凡本公司新進人員及在職人員 ,有關(guān)質(zhì)量方面的教育訓(xùn)練 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :人力資源的有效性評估 . 行政部 :人員的招聘 ,相關(guān)教育訓(xùn)練計劃擬定并實施 ,相關(guān)記錄保存 . 相關(guān)部門 :人員需求及培訓(xùn)需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 各部門根據(jù)實際工作需求 ,提出教育訓(xùn)練計劃和人員需求計劃 ,由行政 人資 部匯總呈報 總經(jīng)理 核準 后執(zhí)行 . 無論在職人員或新進人員 ,均需對其進行適當(dāng)?shù)挠?xùn)練 . 各類機臺操作人員須經(jīng)專業(yè)訓(xùn)練 ,鑒定合格 ,才可上崗作業(yè) . 擔(dān)負質(zhì)量控制與判定的相關(guān)人員 ,必須由公司組織 ,統(tǒng)一加以專業(yè)訓(xùn)練 ,并經(jīng)鑒定合格后才可上崗作業(yè) . 有關(guān)教育訓(xùn)練方面的相關(guān)資料、證明文件由行政 人資 部記錄并歸檔。 5. 相關(guān)文件 : 培訓(xùn) 管理 控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 15 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：資源的提供、人力資源 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 資源管理 設(shè)施 1. 目的 : 提供足夠的設(shè)施資源 ,以確保公司質(zhì)量管理體系的正常運作 . 2. 范圍 : 本公司的設(shè)備、設(shè)施支持性服務(wù)的操作維護保養(yǎng)及更新均包括 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :資源需求核準 . 各部門主管 :資源管理及有效性 、適宜性的 評估 . 相關(guān)部門 :資源需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 根據(jù)公司發(fā)展及生產(chǎn)需求 ,由需求部門提出設(shè)備、設(shè)施或支持性服務(wù) ,經(jīng)最高管理者核準后 ,交采購作業(yè) . 設(shè)施到廠后由相關(guān)部門驗收 ,合格后記錄管理 . 相 關(guān)部門對設(shè)施的使用或管理作出規(guī)定 ,以有效利用 . 使用部門對設(shè)備、設(shè)施建立完善的保養(yǎng)制度 ,并徹底落實執(zhí)行 ,以延長其使用壽命 . 不能維修的設(shè)備、設(shè)施 ,由責(zé)任部門提出報廢申請并經(jīng)最高管理者核準后 ,予以報廢 . 設(shè)備的保養(yǎng)維修記錄均應(yīng)歸檔 . : 設(shè)備保養(yǎng)程序 采購控 制程序 資源管理 工作環(huán)境 1. 目的 : 提供良好的工作環(huán)境 ,確保產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求和員工的安全 . 2. 范圍 : 本公司所有的生產(chǎn)場所環(huán)境及工作范圍環(huán)境 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :應(yīng)建立良好氣氛環(huán)境 . 相關(guān)部門 :建立良好的生產(chǎn)工作環(huán)境 . 4. 內(nèi)容 : 相關(guān)部門根據(jù)相應(yīng)工作場所導(dǎo)致的惡劣工作環(huán)境采取相應(yīng)措施 ,以清除高溫、腐蝕、噪音等不良工作環(huán)境 ,以預(yù)防人員因生理因素導(dǎo)致質(zhì)量不良 . 相關(guān)部門制定相關(guān)文件 ,預(yù)防因溝通不良而導(dǎo)致人員間的歧視、 謾 罵、毆打、威脅等不良行為 ,創(chuàng)造良好的工作氣氛環(huán)境 . 本公司之產(chǎn)品均可在常態(tài)工作環(huán)境下生產(chǎn)、存放無須特殊工作環(huán)境。 5. 相關(guān)文件 : 生產(chǎn)過程控制 程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 16 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：設(shè)施、工作環(huán)境 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 1. 目的 : 為達成客戶的需求與期望 ,規(guī)劃所必須的流程 ,且使最終流程輸出的產(chǎn)品或服務(wù)能滿足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司質(zhì)量管理體系所有的流程均屬之 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 /管理 者 代表：各流程審核、評估 、審批 . 管理評審會議：流程的修正 和持續(xù)完善 。 相關(guān)部門 :相應(yīng)流程的規(guī)劃運作實施 . 4. 內(nèi)容 : 各部門依本部門實際運作情形規(guī)劃 ,建立產(chǎn)品及服務(wù)實現(xiàn)所需的流程 ,并落實執(zhí)行使最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿足客戶需求 . 管理 者 代表及相關(guān)部門每年必須再次對流程運作狀況實施評估 ,確保流程能持續(xù)運作及有效性 . 如流程評估出現(xiàn)缺失 ,并對質(zhì)量管理體 系產(chǎn)生影響時應(yīng)緊急召開管理評審會議及由責(zé)任部門提出改善措施依《糾 正與預(yù)防措施程序》執(zhí)行并依該流程作出修正 . 流程評估中 ,發(fā)現(xiàn)流程失效導(dǎo)致的文件與資料變更依《文件與資料管制程序》執(zhí)行 . 產(chǎn) 品實現(xiàn)過程中所需設(shè)備、人員、文件、記錄及 質(zhì)管 部 控重點透過ＱＣ質(zhì)控 圖體現(xiàn)。 5. 相關(guān)文件 : 糾 正與預(yù)防措施程序 文件與資料管控程序 圖 產(chǎn)品實現(xiàn) 客戶的相關(guān)過程 1. 目的 : 確保客戶的需求經(jīng)本公司鑒別與審查后 ,能符合雙方的需求 . 2. 范圍 : 本公司所有客戶需求的鑒別與審查均適用 . 3. 權(quán)責(zé) : 營 銷 部 :客戶需求受理、鑒別、審查、記錄、溝通的主導(dǎo)及因此產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的保存 . 相關(guān)部門 :客戶需求確認 . 4. 內(nèi)容 : 本公司如有新產(chǎn)品服務(wù) ,由營 銷 部及時知會相應(yīng)的客戶 ,以便能滿足客戶的潛在需求 . 客戶提出的所有需求 ,營 銷 部應(yīng)實時予以登錄并知會相關(guān)部門對客戶需求進行鑒別 . 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手 冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 17 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 客戶的合約 ,訂單需求依《合同評審控制 程序》要求進行評審及修改 . 客戶提出的需求依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行 . 產(chǎn)品及服務(wù)需求的審查 : 客戶產(chǎn)品及服務(wù)需求經(jīng)公司鑒別后 ,應(yīng)知會相關(guān)部門 予以審查 . 產(chǎn)品及服務(wù)的需求變更時 ,公司相應(yīng)的文件作更改 ,并知會相關(guān)人員 . 客戶溝通 : 公司的新產(chǎn)品或新增服務(wù) ,應(yīng)及時知會相關(guān)客戶 . 客戶提出的相關(guān)需求 ,均須詳細記錄 ,并依《客戶滿意度調(diào)查程序》執(zhí)行。 售后服務(wù)中 ,客戶回饋了也應(yīng)做相應(yīng)記錄 ,客戶抱怨依 作業(yè) . 5. 相關(guān)文件 : 合同評審控制 程序 客戶滿意度調(diào)查程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 設(shè)計與開發(fā) 本公司目前所有產(chǎn)品均是依據(jù)客戶提供之標準 或 樣品進行制造 ,已形成固定的生產(chǎn)模式及方法 ,依國家規(guī)定 方式進行作業(yè) ， 且刪減 並不影響提供滿足法律法規(guī)及客戶要求產(chǎn)品的能力。 產(chǎn)品實現(xiàn) 采購 1. 目的 : 規(guī)范公司物資采購程序 ,確保經(jīng)評估與選擇的廠商提供產(chǎn)品和服務(wù)能滿 足公司和客戶的要求 . 2. 范圍 : 本公司廠商的選擇與評估 ,原材料的采購 ,產(chǎn)品委外加工的管制均適用 . 3. 權(quán)責(zé) : 最高管理者 :批準合格的供貨商的選擇 . 營 銷 部 :廠商選擇、評估和考核 ,對外采購 . 行政 人資 部 :采購作業(yè)驗證 ,參與廠商評估 . 相關(guān)人員 :采購需求提出 . 4. 內(nèi)容 : 依據(jù)公司生 產(chǎn)需要 ,各相關(guān)人員提出采購需求 ,經(jīng) 營 銷部經(jīng)理 核準后 ,由采購實施采購作業(yè) .參見《采購控 制程序》 . 所有采購文件須詳細注明所采購的物料名及規(guī)格要求、質(zhì)量要求 ,交貨日期等 ,發(fā)出前應(yīng)考慮其適切性 。 ,公司需開發(fā)尋找新廠商及評估與考核現(xiàn)有的廠商 ,參見《供應(yīng) 商管理程序》 . 如采購物資屬于物料的驗收 ,依《進料檢驗程序》執(zhí)行 . ,必須對不良因素加以分析 ,并依 改善 ,不合格品依 《不合格品控 制程序》執(zhí)行 . 所有相關(guān)采購文件記錄 ,合約 應(yīng)加以整理 ,分類歸檔 .按《質(zhì)量記錄控 制程序》執(zhí)行 . 5. 相關(guān)文件 : 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 18 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：客戶相關(guān)的過程、采購 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 采購控 制程序 進料檢驗 控制 程序 供應(yīng) 商管理程序 不合格品控 制程序 質(zhì)量記錄控 制程序 產(chǎn)品實現(xiàn) 生產(chǎn)及服務(wù)提供 1. 目的 : 確?？蛻粜枨筠D(zhuǎn)化為內(nèi)部需求 ,經(jīng)相應(yīng)的程序管制后 ,其最終輸出的產(chǎn)品及服務(wù)能滿 足客戶需求 . 2. 范圍 : 本公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)及服務(wù)作業(yè)均屬于此 . 3. 權(quán)責(zé) : 營 銷 部 :生產(chǎn)計劃安排 ,跟催 . 生產(chǎn)部 :生產(chǎn)執(zhí)行 ,設(shè)備維護與異常處理 ,物資、產(chǎn)品搬運 . 行政 人資 部 :設(shè)備驗收、維護、修理 . 質(zhì) 管 部 :監(jiān)控生產(chǎn)過 程質(zhì)量 ,原材料及產(chǎn)品檢驗 . 財務(wù)部 :物資、產(chǎn)品儲存、防護 . 4. 內(nèi)容 : 本公司無特殊制程 ,所有過程其輸出結(jié)果均可由隨后之監(jiān)控或測量所驗證。 建立《生產(chǎn)過程控 制程序》 ,使產(chǎn)品質(zhì)量及交期能達到客戶要求 . 依據(jù)訂單情況及 營 銷 部之“生產(chǎn)單 ” ,安排生產(chǎn)。 質(zhì)管部建立“ＱＣ質(zhì)控 圖”。 生產(chǎn)開始后 ,須由 IPQC 和生產(chǎn)部共同進行過程 檢驗 ,確認合格后方可進行生產(chǎn)， IPQC 巡回檢查 ,生產(chǎn)人員自主檢查。 對客戶提供的原材料、半成品、成品及客供物質(zhì)均需鑒別及識別產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，標示的物品鑒別其唯一性，參見《檢驗與測試狀況識別程序》。 對客戶提供的物料，相關(guān)部門加以鑒別、驗證、保護及保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)任何損傷、遺失或不符合規(guī)格要求時，及時通知客戶。 確保產(chǎn)品包裝符合客戶要求 ,半成品、成品的包裝管理依《產(chǎn)品防護程序》中的包裝說明執(zhí)行 . 確保產(chǎn)品于生產(chǎn) 過程中至出貨各級段的質(zhì)量 ,相關(guān)原材料、半成品、成品搬運依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行 . 確保倉庫物料質(zhì)量及儲存環(huán)境能有效保護物料質(zhì)量 ,倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行 . 確保倉庫物料質(zhì)量及儲存環(huán)境能有效保護物料質(zhì)量，倉庫的物料管理依《產(chǎn)品防護程序》執(zhí)行 . 5. 相關(guān)文件 生產(chǎn)過程控制 程序 產(chǎn)品防護程序 檢驗與測試狀況識別程序 湖南中漢高分子材料科技有限公 司 質(zhì)量手冊 文件編號 QM01 版本號 B/0 頁 碼 第 19 頁 頁 數(shù) 共 32 頁 標題：生產(chǎn)及服務(wù)提供 生效日期 20xx 年 05 月 25 日 產(chǎn)品實現(xiàn) 測量與監(jiān)控儀器的管制 1. 目的 : 確保本公司所使用的測量、監(jiān)控試驗設(shè)備均得以管制、校正及維護保養(yǎng) ,使能有效的證實產(chǎn)品符合規(guī)定的要求 . 2. 范圍 : 本公司所有測量儀器及試驗設(shè)備的管制 . 3. 權(quán)責(zé) : 質(zhì)量管理部 :測量監(jiān)控儀器校正的規(guī)劃、執(zhí)行及防止失效 . 相關(guān)部門 :測量、監(jiān)控儀器的日常保養(yǎng)、維護及配合校驗 . 3． 3 行政人資 部：對 測量用計算機軟件使用的要求（如公司的軟件測試站使用的軟件適宜 性的驗證及配置的管理）。 4. 內(nèi)容 : 由 質(zhì) 管 部負責(zé)，建立本公司的《量規(guī) 試驗 儀器一覽表》，以鑒定所有能影響產(chǎn)品質(zhì)量的量規(guī) 試驗 儀器，與其形成獨特標示所在位置與校驗周期，在使用前與國際或國家認可標準件相比對與校驗 ,合格方可使用。 決定測量需求 ,選用量規(guī) 試驗 儀器時 ,必須考慮其具有所需的量測 試驗 能力