【正文】 Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB02 版 本 A 運(yùn)作 程序 記 錄 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 2頁(yè) 共 2頁(yè) 擬訂日期 20xx0810 稱(chēng)和年份； 記錄應(yīng)保存安全、干燥的地方，便于檢索，并注意做好防火、防蟲(chóng)蛀、防潮等工作； 對(duì)于保存在磁帶、軟盤(pán)中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬等，要及時(shí)備份，防止 存放時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，內(nèi)容丟失； 記錄不得隨意銷(xiāo)毀，過(guò)期的記錄須經(jīng)所在部 門(mén)主管核實(shí)后方能處置。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 文 件 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 4頁(yè) 共 4頁(yè) 擬訂日期 20xx0811 ： 無(wú)。制作副本時(shí)，蓋上“受控文件”印章（一、二級(jí)文件在封面上蓋章，三級(jí)文件 在每頁(yè)上蓋章，四級(jí)文件不蓋章），并由 人事 部 依照《文件總覽表》上規(guī)定的要 求分 發(fā)給相關(guān)部門(mén)； 對(duì)發(fā)給顧客或供方的文件要蓋上“受控文件”章經(jīng)管理者代表確認(rèn)后，由 人事 部 進(jìn)行 登記，不需回收； 人事 部 發(fā)放受控文件時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《文件收發(fā)記錄表》，由收文部門(mén)簽字，作廢副本由 人事 部 收回統(tǒng)一處理。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文 件 控 制 程 序 文件編號(hào)： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門(mén) 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 文 件 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 擬訂日期 20xx0810 ： 對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行控制，確保各應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是有效版本。作廢文件 原稿由 人事部 蓋“作廢文件”印章隔離保管； 人事 部 將表格登錄在《質(zhì)量記錄清單》中列表管理，并根據(jù)各部門(mén)的需要分發(fā)； 文件印章由 人事 部 負(fù)責(zé)登記管理。 ： 文件總覽表； 文件收發(fā)記錄表； 文件修訂 /廢止申請(qǐng)單； 文件需求申請(qǐng)單； 外來(lái)文件登記表； 質(zhì)量記錄清單。 記錄的查閱、借閱： 經(jīng)記錄保存部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，相關(guān)部門(mén)可在記錄保存處檢閱所需記錄，如需借閱， 需經(jīng)雙方負(fù)責(zé)人同意，進(jìn)行登記，限期歸還； 如合同中有要求，經(jīng)保存部門(mén)負(fù)責(zé)人核實(shí)后，記錄可提供給顧客或其代表查閱。 各相關(guān)部門(mén)： 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)在本部門(mén)運(yùn)行中具體貫徹落實(shí)； 負(fù)責(zé)本部門(mén)每月質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況之統(tǒng)計(jì)并以報(bào) 告的形式提交管理評(píng)審會(huì)議進(jìn)行評(píng)審。 ： 適用于本公司內(nèi)部人力資源的管理控制。 員工的在職培訓(xùn)： A．人事 部根據(jù)《崗位說(shuō)明書(shū)》及各部門(mén)需求制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，確保培訓(xùn)計(jì)劃能 按期執(zhí)行； B．人事 部根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》組織實(shí)施各部門(mén)員工培訓(xùn)，各部門(mén)應(yīng)將培訓(xùn)情況記 錄于《培訓(xùn)記錄》后，連同教材等培訓(xùn)記錄交 人事 部統(tǒng)一存檔。 ： 適用于本公司生產(chǎn)所用的相關(guān)設(shè)備設(shè)施的控制和管理。 設(shè)備報(bào)廢： 設(shè)備故障經(jīng)確認(rèn)無(wú)法維修，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表》呈文總經(jīng)理審批后，實(shí) 施報(bào)廢。 交期分析： 銷(xiāo)售部 根據(jù)客戶(hù)詢(xún)問(wèn)需求的相關(guān)資訊，結(jié)合 項(xiàng)目部 、采購(gòu)部、 倉(cāng)存部 的物料現(xiàn)狀、生產(chǎn) 的實(shí)際情況進(jìn)行交期分析，得出可以出貨的交期給客戶(hù)。 客戶(hù)投 訴處理： 應(yīng)按照《服務(wù)提供控制程序》執(zhí)行。 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)輸入： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)包括： a) 產(chǎn)品功能和性能要求； b) 適用的法律法規(guī)與行業(yè)標(biāo) 準(zhǔn)或國(guó)際（家）標(biāo)準(zhǔn)； c) 以前類(lèi)似產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)有關(guān)信息或來(lái)源于同行業(yè)的展示及客戶(hù)要求的信息； d) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的必需的其它要求。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)由本公司進(jìn)行， 項(xiàng)目部 開(kāi)《 試產(chǎn)通知 》進(jìn)行試產(chǎn)； 設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)方法有： a) 驗(yàn)證結(jié)果； b) 認(rèn)可報(bào)告。 項(xiàng)目部 、 品質(zhì)部 ： 協(xié)助采購(gòu)部進(jìn)行供應(yīng)商的評(píng)審。 定期評(píng)估： 評(píng)估項(xiàng)目： A． 總分 100 分； B．每一年 評(píng)估一次 ； C． 品質(zhì) 50分 =來(lái)料檢查合格率 50； D．交期 35分 =準(zhǔn)時(shí)交貨率 35； 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 供 應(yīng) 商 評(píng) 審 控 制 程 序 頁(yè) 碼 第 3頁(yè) 共 3頁(yè) 程序 擬訂日期 20xx0810 E．配合度 15 分，由 采購(gòu)部采購(gòu) 根據(jù)供應(yīng)商日常在品質(zhì)、交期、 體格等方面之配合 程 度考評(píng)。 關(guān)記錄： 樣品確認(rèn)報(bào)告； 供應(yīng)商調(diào)查表 ； 合格供應(yīng)商一覽表； 供應(yīng)商評(píng)審記錄； 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告 。 選擇合格材料供應(yīng)商： 采購(gòu)時(shí)必須在《合格供應(yīng)商一覽表》中選擇供應(yīng)商，具體依《供應(yīng)商評(píng)審控制程序》執(zhí)行。 ： 生產(chǎn)部（指 裝配 、包裝在內(nèi)）：負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供運(yùn)作過(guò)程的控制。 ，由領(lǐng)料人員說(shuō)明 原因，本部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后要求 倉(cāng)存部 發(fā)料。 F. 生產(chǎn)過(guò)程是出 現(xiàn)異常時(shí)，填寫(xiě)《生產(chǎn)進(jìn)度異常單》交經(jīng)理進(jìn)行處理。 生產(chǎn)管 理人員，每日根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)《 生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》。 物料 的控制： ，確認(rèn)無(wú)誤后方可簽收： ； 、規(guī)格； 。 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 生產(chǎn)提供控制程序 文件編號(hào)： HHLB01 版本： A 文件控制印章 擬 定： 日 期： 20xx0810 審 核： 日 期： 批 準(zhǔn)： 日 期： A 首次發(fā)行 版本 修訂內(nèi)容 生效日期 修改部門(mén) 簽名 深圳市鴻海利通迅科技有限公司 Shenzhenshi Honghaili Communication Technology Co.,Ltd. 文件編號(hào) HHLB01 版 本 A 運(yùn)作 程序 生產(chǎn)提供控制程序 頁(yè) 碼 第 1頁(yè) 共 4頁(yè) 擬訂日期 20xx0810 ： 確保生產(chǎn)和服務(wù)的運(yùn)作順利進(jìn)行，生產(chǎn)出顧客滿(mǎn)意的產(chǎn)品，提 供顧客滿(mǎn)意的服務(wù)。 采購(gòu)文件的準(zhǔn)備和批準(zhǔn)： 采購(gòu)人員根據(jù) 審批的《 采購(gòu)訂單 》發(fā)給 供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商簽字回復(fù)，對(duì)方簽字后 （或簽定合同）該《 采購(gòu)訂單 》方有效（無(wú)簽字回復(fù)須注明電話訂購(gòu)或其它原因）； 《 采購(gòu)訂單 》的內(nèi)容應(yīng)包含清楚采購(gòu)物品或外發(fā)產(chǎn)品的詳細(xì)情況。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供應(yīng)商檔案，其中包括《樣品確認(rèn)報(bào)告》 /《現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審報(bào)告》 /《 供應(yīng)商評(píng)審記錄 》 。 使用選擇： A、對(duì)于在工廠推行 ISO9000 質(zhì)量管理體系以前，已經(jīng)合作的供應(yīng)商的評(píng)審，采用業(yè) 績(jī)?cè)u(píng)價(jià)的方式進(jìn)行，評(píng)估合格者，經(jīng)批準(zhǔn)，可以列為合格供應(yīng)商； B、對(duì)于工廠在推行 ISO9000 質(zhì)量管理體系以后，所有供應(yīng)商都必須進(jìn)行樣品評(píng)審， 樣品評(píng)審合格，經(jīng)批準(zhǔn)，可以列為合格供應(yīng)商； C、當(dāng)上述兩種方式都不能確定是否可以為合格供應(yīng)商時(shí)，或者管理層要求實(shí)地評(píng)審的， 必須進(jìn)行實(shí)地評(píng)審，評(píng)審合格者，并經(jīng)批準(zhǔn)；可以列為合格供應(yīng)商； D、 B 類(lèi)供應(yīng)商，不需要進(jìn)行實(shí)地評(píng)審。 ： 適用于對(duì)本公司提供產(chǎn)品或服 務(wù)之供貨商。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證由 項(xiàng)目部 以試驗(yàn)的方式負(fù)責(zé)進(jìn)行； 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證方法有： a) 將新設(shè)計(jì)規(guī)范與已證實(shí)的類(lèi)似的設(shè)計(jì)規(guī)范進(jìn)行比較； b) 進(jìn)行試驗(yàn)和演示； c) 樣板測(cè)試 /檢驗(yàn)。 銷(xiāo)售部 、售后部 ： 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息及客戶(hù)要求的資訊，并及時(shí)反饋 項(xiàng)目部 。 訂單的變更或解除： 訂單的變更或解除，在經(jīng)雙方協(xié)商同意后采用書(shū)面形式，由 銷(xiāo)售部 通知相關(guān)單位，如 為變更則應(yīng)填寫(xiě)《訂單變更》 注明后分發(fā)給生產(chǎn)部執(zhí)行； 修訂后的訂單必要時(shí)應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)審； 訂單發(fā)生糾紛，由 銷(xiāo)售部 負(fù)責(zé)與對(duì)方協(xié)商。 相關(guān)部門(mén)： 負(fù)責(zé)成本預(yù)算及對(duì)相關(guān)的投訴進(jìn)行確認(rèn)、分析、處理和改進(jìn)等。 維護(hù)： 操作人員負(fù)責(zé)按《設(shè)備操作 /保養(yǎng)指導(dǎo)書(shū)》或使用說(shuō)明書(shū)中的要求每日對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn) 行日 常保養(yǎng)，日常保養(yǎng)的記錄應(yīng)在《日常保養(yǎng)記 錄》中填寫(xiě)； 項(xiàng)目部 制定《設(shè)備定期保養(yǎng)計(jì)劃》并按計(jì)劃聯(lián)絡(luò)專(zhuān)業(yè)廠家或自行實(shí)施設(shè)備的定期保 養(yǎng)，定期保養(yǎng)的 記錄應(yīng)填寫(xiě)在《定期保養(yǎng)記錄》中； 廠房由人事部負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)業(yè)主進(jìn)行維護(hù)。 ： 員工登記表 ； 年度培訓(xùn)計(jì)劃表； 培訓(xùn)記錄； 培訓(xùn)效果評(píng)估表 。 試用： A． 各級(jí)員工經(jīng)面試合格 后 ，人事 部將資料登錄入《 員工登記表 》 ； 中， 由人事 部安排到相應(yīng)的工 作崗位進(jìn)行試用； B． 各級(jí)員工的試用期為一至三個(gè)月，試用期滿(mǎn)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)該員工的工作 表現(xiàn)決定是否錄用或調(diào)薪。 ： 目 標(biāo)統(tǒng)計(jì)表。 ： 總經(jīng)理： 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司總質(zhì)量目標(biāo)； 審批并確認(rèn)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況。 記錄的 收集、標(biāo)識(shí)和歸檔 ：