【正文】 對(duì)組織機(jī)構(gòu)管理人員、檢驗(yàn)人員及重要崗位人員做出相應(yīng)的資格要求。由綜合辦組織對(duì)新員工的崗位培訓(xùn)及崗位調(diào)整：a) 安全文件生產(chǎn)的質(zhì)量意識(shí)；b) 技能訓(xùn)練，使新員工盡快達(dá)到要求，保證工作質(zhì)量；c) 按相關(guān)性和重要性調(diào)整好崗位，使其達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的最佳要求。 脫產(chǎn)培訓(xùn)指停產(chǎn)培訓(xùn)及送外培訓(xùn)a) 確定培訓(xùn)時(shí)間；b) 做出行政安排。適用范圍 適用于為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需要的基礎(chǔ)設(shè)施，如對(duì)工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)（如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等）的控制，對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。a) 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)使用部門的要求及本公司發(fā)展的需要，填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等內(nèi)容，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由生產(chǎn)供應(yīng)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》記錄處理結(jié)果。b) 生產(chǎn)供應(yīng)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給使用部門執(zhí)行，各車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修單》報(bào)生產(chǎn)供應(yīng)部檢修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛“檢修”牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)由使用部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)收簽字，方可使用。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序文件編號(hào)：QP/DH02052004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)c) 報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)予以處置。d) 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。，向技術(shù)部傳達(dá)。，由技術(shù)部負(fù)責(zé)分發(fā)到有關(guān)執(zhí)行部門，各部門按要求做好本部門的工作。確保滿足顧客的要求。 銷售部通過市場(chǎng)調(diào)查、與顧客洽淡，了解與產(chǎn)品的用途有關(guān)的信息，并進(jìn)行分析，確定顧客對(duì)產(chǎn)品適用性方面潛在的要求。，即顧客對(duì)產(chǎn)品的要求超出了我公司按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的定型及成熟產(chǎn)品的產(chǎn)品要求。，由總經(jīng)理在合同或訂單上簽字以表示接收該合同。 經(jīng)評(píng)審后正式成為公司合同的，加蓋公章并由總經(jīng)理簽字。 由于顧客要求的變更，而引起有關(guān)文件修改時(shí)，由銷售部通知各部門負(fù)責(zé)人修改相關(guān)文件，并按《文件和資料控制程序》進(jìn)行修改。相關(guān)文件 QP/DH02012004 《文件和資料控制程序》質(zhì)量記錄 QP/DHJ0701 《定貨清單》 QP/DHJ0702 《合同評(píng)審表》 QP/DHJ0703 《銷售合同登記表》 QP/DHJ0704 《合同修訂表》 QP/DHJ0705 《電話/口頭訂單》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02082004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 對(duì)采購(gòu)過程外協(xié)、外購(gòu)進(jìn)行控制，確保本公司采購(gòu)的物資能滿足規(guī)定的要求。 生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資清單的編制。 評(píng)價(jià)內(nèi)容 根據(jù)滿足公司采購(gòu)合同要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，其內(nèi)容可包括：a) 提供滿足質(zhì)量要求的合格產(chǎn)品及服務(wù)的能力。e) 質(zhì)量體系和質(zhì)量保證能力。質(zhì)技部進(jìn)行檢測(cè)，在進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上填寫有關(guān)欄目。 評(píng)審結(jié)論 生產(chǎn)供應(yīng)部依據(jù)評(píng)定意見及書面調(diào)查、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定等情況填寫《供方評(píng)定表》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式列入《合格供方名錄》。 日常管理可依據(jù)供貨質(zhì)量記錄，準(zhǔn)確掌握其產(chǎn)品的波動(dòng)情況。 采購(gòu)文件和資料 生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)根據(jù)供貨計(jì)劃或質(zhì)量計(jì)劃，匯總采購(gòu)資料。 生產(chǎn)供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存情況和技術(shù)部提供的采購(gòu)資料，形成每次采購(gòu)所需的《物資采購(gòu)清單》，采購(gòu)人員憑《物資采購(gòu)清單》向合格供方進(jìn)行采購(gòu)。顧客對(duì)供方產(chǎn)品的驗(yàn)證應(yīng)有合同規(guī)定，顧客或其代表到供方處或者到本公司內(nèi)對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)供應(yīng)部應(yīng)負(fù)責(zé)有關(guān)事宜的安排和接待。適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品形成和服務(wù)過程的確認(rèn)的控制。工作程序 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 組織策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和提供服務(wù)。執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。（）無特殊過程。相關(guān)文件QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》QP/DH02012004 《文件控制程序》QP/DH02062004 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》QP/DH02132004 《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》QP/DH02162004 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確認(rèn)程序文件編號(hào)：QP/DH02092004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共6頁(yè)相關(guān)記錄QP/DHJ0901 《領(lǐng)料單》QR/FYJ0902 《生產(chǎn)通知單》QR/FYJ0903 《裝搓生產(chǎn)單》 修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共3頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的 防止不同型號(hào)、規(guī)格、類別的產(chǎn)品混淆或誤用，當(dāng)有規(guī)定要求時(shí)可實(shí)現(xiàn)追溯。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)范圍，公司規(guī)定如下：a) 采購(gòu)物資；b) 顧客提供的產(chǎn)品；c) 生產(chǎn)過程半成品及在制品；d) 產(chǎn)成品；e) 包裝。 體積大的采購(gòu)物質(zhì)分區(qū)域堆放，掛《貨物收撥存卡》標(biāo)識(shí)。合格證上應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、公司名稱及生產(chǎn)日期外，還應(yīng)加蓋檢驗(yàn)人員工號(hào)。 生產(chǎn)供應(yīng)部按規(guī)定要求，對(duì)有關(guān)部門發(fā)放各類標(biāo)識(shí)文件及器具，并組織實(shí)施。 在下列情況下，應(yīng)確保產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性：a) 合同中規(guī)定了可追溯性要求；b) 法律、法規(guī)或行業(yè)有強(qiáng)制性要求；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序文件編號(hào)：QP/DH02102004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第3頁(yè) 共3頁(yè)c) 生產(chǎn)中出現(xiàn)緊急放行或例外轉(zhuǎn)序、讓步接收情況等。適用范圍適用于本公司對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制。，由銷售部負(fù)責(zé)接收，并以《送檢單》報(bào)檢。，技術(shù)部或質(zhì)技部應(yīng)通知銷售部，由銷售部以《顧客提供財(cái)產(chǎn)質(zhì)量信息單》方式與顧客商討處理辦法。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客財(cái)產(chǎn)的控制程序文件編號(hào)：QP/DH02112004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)，由技術(shù)部負(fù)責(zé)保管，并按《文件和資料控制程序》規(guī)定實(shí)施管理。職責(zé)、貯存、包裝和交付的歸口管理部門。，應(yīng)放入工位器具內(nèi)再搬運(yùn)。，正確無誤運(yùn)送到指定的目的地。，物品堆放做到定位定架存放，使用適當(dāng)?shù)馁A 杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司產(chǎn)品防護(hù)控制程序文件編號(hào)：QP/DH02122004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)存方法，做到物資先進(jìn)先出。（發(fā)運(yùn)前），在企業(yè)短期保管、運(yùn)輸途中，到顧客處正式驗(yàn)收產(chǎn)品前，對(duì)經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品質(zhì)量采取保護(hù)措施，對(duì)各種中間環(huán)節(jié)，如托運(yùn)、運(yùn)輸、裝卸等通過相應(yīng)合同來明確保護(hù)產(chǎn)品的責(zé)任。職責(zé)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。，由質(zhì)技部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)及制定技術(shù)規(guī)范，生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制造，質(zhì)技部負(fù)責(zé)按規(guī)定要求校準(zhǔn)、復(fù)驗(yàn)及保管。、校準(zhǔn)的記錄和有關(guān)資料。 檢測(cè)設(shè)備在貯存和使用時(shí)，應(yīng)確保溫度、濕度、防塵等環(huán)境條件滿足規(guī)定的要求。相關(guān)文件QP/DH02102004 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》QP/DH02052004 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》相關(guān)記錄 （保存三年）適用范圍適用于銷售部對(duì)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量。：a) 對(duì)產(chǎn)品先進(jìn)性方面的評(píng)價(jià)；b) 對(duì)產(chǎn)品可靠性方面的評(píng)價(jià)；c) 對(duì)產(chǎn)品機(jī)構(gòu)、性能方面的評(píng)價(jià)；d) 對(duì)產(chǎn)品包裝方面的評(píng)價(jià)；e) 對(duì)產(chǎn)品價(jià)格和交付期限方面的評(píng)價(jià)；f) 對(duì)服務(wù)方面的評(píng)價(jià)；杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司顧客滿意監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02142004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共2頁(yè)g) 其他方面的評(píng)價(jià)。相關(guān)文件 QP/DH02072004 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 QP/DH02072004 《生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程確定程序》QP/DH02072004 《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》QP/DH02072004 《糾正/預(yù)防措施控制程序》相關(guān)記錄 （保存一年）QP/DHJ1401 《顧客滿意程度調(diào)查表》修改記錄修改號(hào)更改申請(qǐng)單編號(hào)擬稿日期批準(zhǔn)日期杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序文件編號(hào)：QP/DH02152004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第1頁(yè) 共4頁(yè)編制：批準(zhǔn)：目的驗(yàn)證質(zhì)量體系及其各要素的活動(dòng)和有關(guān)結(jié)果，是否符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系文件的要求和達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)。工作程序，根據(jù)擬審核活動(dòng)、區(qū)域狀況和重要程序及上次審核的結(jié)果，應(yīng)于每年初編制《年度審核工作計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后作為例行內(nèi)審實(shí)施，確保一年內(nèi)把公司所有部門、所有要素覆蓋審核一次。，綜合辦應(yīng)增加內(nèi)審頻次：a) 質(zhì)量體系或其內(nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化；b) 產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重問題；c) 顧客有重大投訴。，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，按計(jì)劃要求提前將計(jì)劃通知被審核部門，被審核部門如對(duì)內(nèi)審日期、項(xiàng)目及有關(guān)安排有異議，可在兩天內(nèi)返回審核組，經(jīng)協(xié)商后再作計(jì)劃調(diào)整。 參加人員為內(nèi)審員、被審核部門負(fù)責(zé)人及陪同人員、公司領(lǐng)導(dǎo)及管理者代表等。，須仔細(xì)核實(shí)客觀證據(jù)，詳細(xì)記錄，并經(jīng)陪同人員確定。，審核組長(zhǎng)須召集全體審核組成員，依據(jù)不合格報(bào)告，對(duì)內(nèi)審的檢查結(jié)果作一次匯總分析，對(duì)受審核部門的質(zhì)量管理工作做一次總的評(píng)價(jià)，做出內(nèi)審的結(jié)論性意見，并與受審核的部門溝通。、各部門負(fù)責(zé)人及陪同人員、內(nèi)審員等，與會(huì)人員簽到。，包括審核的目的、范圍、依據(jù)、時(shí)間、受審核部門、審核人員及組長(zhǎng)；內(nèi)審計(jì)劃的執(zhí)行情況；匯總分析的不合格數(shù)量、分類及分布情況；審核的結(jié)論性意見及建議；內(nèi)審報(bào)告的發(fā)放清單等。審核組負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄，并在內(nèi)審結(jié)束后由審核組長(zhǎng)移交綜合辦，按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定保管及控制。《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》、《過程檢驗(yàn)規(guī)則》、《成品出公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》等。首先通過糾正活動(dòng)使不符合要求的過程數(shù)據(jù)得到有效的處置，然后進(jìn)一步采取糾正措施來消除運(yùn)行中引發(fā)不合格的原因。杭州東禾實(shí)業(yè)有限公司過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序文件編號(hào)：QP/DH02162004第1版，第0次修改實(shí)施日期：2010/01/01第2頁(yè) 共4頁(yè)檢驗(yàn)員接到《送檢單》，按《原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)規(guī)則》中的規(guī)定項(xiàng)目作好檢驗(yàn)，并做出合格與否的判定。車間在其后生產(chǎn)的《生產(chǎn)單》上也注明“緊急放行”。對(duì)各關(guān)鍵工序除要求操作人員自檢和做好生產(chǎn)記錄外，還要求倉(cāng)庫(kù)及時(shí)送檢（開出《送檢單》），由專職檢驗(yàn)員按要求進(jìn)行抽樣，做好專項(xiàng)檢驗(yàn)和記錄，并簽署姓名和日期，同時(shí)出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單》，做出合格與否的結(jié)論，并送達(dá)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)，及時(shí)讓車間知道檢驗(yàn)結(jié)果。若檢驗(yàn)不合格，質(zhì)技部負(fù)責(zé)對(duì)該批例外放行的產(chǎn)品進(jìn)行追蹤處理，車間主任協(xié)助質(zhì)技部工作。合格品可進(jìn)入后續(xù)處理和包裝工序，不合格品則執(zhí)行《不合格品控制程序》，由倉(cāng)庫(kù)通知車間返工、返修或報(bào)廢。除非顧客急需，否則在所有規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。，在監(jiān)視和測(cè)量記錄中應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)通過了監(jiān)視和測(cè)量要求。職責(zé)、記錄、評(píng)審和處置。，檢驗(yàn)員應(yīng)填寫《不合格品處理》進(jìn)行記錄，按規(guī)定進(jìn)行處理。、B、C三類：A類：極重要質(zhì)量特性不合格；B類：進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)批量不合格或重要質(zhì)量特性不合格，常規(guī)抽樣批量不合格；C類：A類、B類以外的輕微不合格或一般質(zhì)量特性不合格；：B類不合格由質(zhì)技部部長(zhǎng)評(píng)審；A類不合格由質(zhì)技部組織相關(guān)部門人員評(píng)審，適時(shí)總經(jīng)理參加評(píng)審。，應(yīng)搬運(yùn)至廢品區(qū)。職責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌本公司對(duì)內(nèi)、外樣關(guān)數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用批準(zhǔn)、組織培訓(xùn)及檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的實(shí)施效