【正文】 批準(zhǔn)后直接列入合格供 方名錄。 如外購或外協(xié)件出現(xiàn)質(zhì)量問題，統(tǒng)一由 相關(guān) 責(zé)任 師 向供方 或外協(xié)分包方 反饋質(zhì)量信息，根據(jù)質(zhì)量問題的嚴(yán)重程度及重復(fù)發(fā)生等情況，分別采用通報、警告，直至取消合格供方 及 分包方 的資格。 采購文件內(nèi)容 公司的采購文件即為材料 采購 清單， 應(yīng)明確采購物資的名稱、牌號（或型號）、規(guī)格、數(shù)量、驗收依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求等。 采購文件編制及執(zhí)行 由 采購部 采購 人員編制 “材料 采購 清單” ，必要時應(yīng)會簽相關(guān)人員，采購計劃應(yīng)經(jīng) 制造部 負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后執(zhí)行采購。 驗收項目及要求：牌號（型號）、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明文件、外包裝及標(biāo)識、外觀及幾何尺寸等。 屬于下列情況之一者檢驗員應(yīng)對 金屬 材料或焊接材料進行復(fù)驗： 材質(zhì)證書注明復(fù)印件無效； 用戶或圖樣規(guī)定要求復(fù)驗； 材質(zhì)證書項目不齊，模糊或有疑問時； 復(fù)驗合格后結(jié)果填入“材料驗收入庫通知單”。 入庫檢驗的依據(jù)：采購文件中明確的 驗收 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、圖樣及工藝文件。如一批外購 、外協(xié) 件合用一份質(zhì)量證明文件，則質(zhì)量證明文件由材料責(zé)任師匯總、存檔。倉庫管理員及時將該批 金屬 材料、焊接材料和外購 、外協(xié) 件存入合格區(qū)。 職責(zé) 壓力容器 金屬 材料（ 包括 鋼板 、鋼管、型材等）的保管、發(fā)放由 材料 倉庫管理員負(fù)責(zé)。 鋼材庫應(yīng)明顯劃分“合格區(qū)”、“待 檢 區(qū)”及“不合格區(qū)”。如因場地原因無法分別堆放時，應(yīng)有有效分隔措施。 鋼材庫的管理與材料發(fā)放 倉庫管理員 根據(jù)“材料驗收入庫通知單” 建立 “ 材料 管理 臺帳 ” ，除 填寫入、出庫進出內(nèi)容之外，還 應(yīng)填寫材料 入庫 編號。 受壓元件用材領(lǐng)出庫時檢驗員應(yīng) 根據(jù) 材質(zhì)書復(fù)印件，在 “ 材料領(lǐng)用單 ” 上記錄領(lǐng)用材料的材料 入庫 編號。 入庫材料檢驗合格后的標(biāo)識種植 材料檢驗合格后，材料責(zé)任 師 應(yīng) 在“材料驗 收入庫通知單” 編上 公司 材料入庫 編號，并在材料原始 “材質(zhì)書” 上蓋章，章上應(yīng)標(biāo)上 公司 材料 入庫 編號，并簽字、確認(rèn)。 凡板材厚度＜ 5 ㎜ 的 碳鋼和低合金鋼板材 用綠色或黑色記號筆書寫材質(zhì)標(biāo)記，其位置按 款。 材料標(biāo)識移植 壓力容器主要受壓元件（指：筒節(jié)、封頭 、開孔補強圈、設(shè)備法蘭、換熱器的管板和換熱管、 M36 以上的設(shè)備主螺栓及公稱直徑大于等于 250mm的接管和管法蘭），在劃線、下料前應(yīng)進行材料標(biāo)識移植。 各類試板鋼印位置 標(biāo)注 在試板端部編號 的 附近 20 ㎜處。 材料標(biāo)識應(yīng)打印或書寫在 殼體 外側(cè)。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 材 03 材料驗收入庫通知單 材 06 材料領(lǐng)用單 25 機械制造 有限公司程序文件 共 1 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 材料代用控制程序 審 核 QM/LX 2102020 批 準(zhǔn) 材料代用控制程序 適用范圍 適用壓力容器用材料（包括焊接材料）牌號、規(guī)格、熱處理狀態(tài)等的變更而引起的材料代用。 工藝 （設(shè)計） 責(zé)任師在會簽“材料代用 審批 單”時應(yīng)充分考慮，因材料代用而引起的工藝可行性及代用后可能引起的工藝文件的更改。 “材料代用 審批 單 ”經(jīng)會簽批準(zhǔn)后，一份由 采購部 存檔， 另一份交 質(zhì)檢部檢驗員并通知生產(chǎn)車間，產(chǎn)品完工后存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 審核依據(jù)：“ 固定式 壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程” 、“簡單壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程” 及相關(guān)技術(shù)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、如 GB150、 GB151 等，合同及技術(shù)協(xié)議。 設(shè)計參數(shù)包括 ： 設(shè)計壓力、設(shè)計溫度、介質(zhì)、焊接接頭系數(shù)、安全閥開啟壓力、容器類別劃分等的正確性。 圖樣的工藝 可行 性，應(yīng)充分考慮本企業(yè)的加工能力及條件。 圖樣審核的實施 圖樣審核后由工藝（設(shè)計）責(zé)任師填寫“圖樣審核記錄”，并負(fù)責(zé)存檔。 工藝文件的編制與批準(zhǔn) 通用工藝文件（包括工藝守則、工藝規(guī)程）由工藝員編制，工藝 （設(shè)計）責(zé)任師校審， 總工程師 批準(zhǔn)，以企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的形式發(fā)布 實施 。 制造工藝（檢驗）過 程卡、焊接 及 熱處理 工藝文件，按當(dāng)月投產(chǎn)的產(chǎn)品臺數(shù)發(fā)放至車間。產(chǎn)品焊接工藝文件可由 生技部 統(tǒng)一存檔，也可由檢驗員存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 相關(guān)的質(zhì)量記錄表卡 質(zhì) 08 圖樣、技術(shù)文件更改單 藝 02 制造工藝（檢驗）過程卡 藝 03 工藝文件 匯編（封面及 目錄 ） 藝 04 工藝紀(jì)律檢查 紀(jì)錄 表 焊 04 產(chǎn)品焊接工藝卡 30 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 工裝 模具 管理程序 審 核 QM/LX 2132020 批 準(zhǔn) 工裝 模具 管理程序 范圍 適用于壓力容器產(chǎn)品制造、檢驗的工裝、模具、夾具等。工裝 模具 圖樣需修改時應(yīng)辦理“圖樣、技術(shù)文件更改單”。 工裝 模具管理 臺帳 工藝 （設(shè)計） 責(zé)任 師 負(fù)責(zé)建立工裝 模具管理 臺帳，臺帳中應(yīng)包括：工裝 模具編號、圖號、制造年月、使用部門、狀態(tài)、歷次驗證記錄等。驗證由檢驗責(zé)任 師 會同工藝 （設(shè)計） 責(zé)任 師 共同進行，驗證應(yīng)作出記錄。報廢工裝應(yīng)在其表面用紅漆寫上“報廢”字樣，待處理、待修復(fù)的工裝 模具 在其上面用白漆寫“待處理”字樣，或掛（貼）“待處理”標(biāo)識。 焊材采購 應(yīng)按“產(chǎn)品焊接工藝”規(guī)定的牌號、規(guī)格，結(jié)合需求量與庫存量的情況采購焊材。焊材外包裝上的標(biāo)識應(yīng)與 “ 材質(zhì)書 ” 一致。 檢驗合格的焊條及焊劑應(yīng)逐包（捆或箱）貼上標(biāo)識， 并按批懸掛標(biāo)簽； 焊絲應(yīng)逐捆（卷）掛上標(biāo)識。倉庫管理員應(yīng)按日 二次 記錄相對濕度（也可以采用自動記錄儀記錄）和溫度。 焊材二級庫管理 應(yīng)按工藝規(guī)定對焊條、焊劑進行烘焙 和保溫 ，烘焙 和保溫 時應(yīng)對烘箱（或保溫箱）內(nèi)的焊條、焊劑進行標(biāo)識，標(biāo)識 內(nèi)容見第 4 條。 產(chǎn)品完工后檢驗員負(fù)責(zé)將 該臺（批）產(chǎn)品焊接材料的使用情況匯總填入 “產(chǎn)品主要受壓元件使用材料一覽表”存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 焊工培訓(xùn)、考試 擔(dān)任壓力容器受壓元件間，受壓元件與非受壓元件間焊接，返修焊及焊補的焊工應(yīng)按“鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則”的規(guī)定經(jīng)培訓(xùn)，考試合格取得相應(yīng)的合格證。 焊接責(zé)任師應(yīng)隨時檢查持證焊工資格的有效性，在下一次復(fù)試時期到來前或焊工超過 6 個月未擔(dān)任壓力容器產(chǎn)品焊接時及時送焊工考試委員會進行復(fù)試。 35 產(chǎn)品焊接前由檢驗員檢查，核對上崗焊工資格。 職責(zé) 焊接工藝員負(fù)責(zé)編制壓力容器“產(chǎn)品焊接工藝卡”及用于指導(dǎo)焊接工藝評定的“焊接工藝 評定 指導(dǎo)書”，焊接責(zé)任 師 負(fù)責(zé)審核， 總工程師 批準(zhǔn)“焊接工藝評定報告”。 焊接工藝評定的程序 由焊接工藝員編制“焊接工藝 評定 指導(dǎo)書”經(jīng)焊接責(zé)任 師 審核 ，總工程師批準(zhǔn) 后，交焊接試驗室人員負(fù)責(zé)下料、焊接、無損檢測、理化試驗，完成上述工作且各項試驗均合格后，焊接試驗室人員將試件 “ 材質(zhì)書 ” 、焊材 “ 材質(zhì)書 ” （復(fù)印件）、試板施焊記錄、無損檢測報告及理化試驗報告等進行匯集、檢查、整理后出具“焊接工藝評定報告”，交焊接責(zé)任 師 進行審核，最終經(jīng) 總工程師 批準(zhǔn)。 焊接工藝評定的試驗要求 焊接工藝評定的試樣取樣、加工、試樣的數(shù)量、試驗項目及合格指標(biāo)等均應(yīng)符合本程序文件第 3 條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及圖樣、合同規(guī)定的其他要求。 1相關(guān)的質(zhì)量記錄 表卡 焊 01 焊接工藝 評定 指導(dǎo)書 (JB4708－ 2020 之表 B1) 焊 02 焊接工藝評定報告 (JB4708－ 2020 之表 B2 ) 焊 03 焊接工藝評定項目匯總表 焊 04 產(chǎn)品焊接工藝 卡 38 機械制造 有限公司程序文件 共 2 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 產(chǎn)品焊接試板管理程序 審 核 QM/LX 2172020 批 準(zhǔn) 產(chǎn)品焊接試板管理程序 范圍 適用于公司壓力容器產(chǎn)品焊接試板的制作、檢驗 及 管理。試 板尺寸 一般 為 350 125㎜ ,兩塊對接， 當(dāng) 有沖擊試驗 要求時 試板尺寸 為 400 125 ㎜ 。 有熱處理要求的壓力容器，試件一般應(yīng)當(dāng)隨壓力容器一起熱處理，否則應(yīng)當(dāng)采取措施保證試件按照與壓力容器相同的工藝進行熱處理。 試板的檢驗 及保管 產(chǎn)品焊接試板 經(jīng)檢驗員外觀檢驗合格后， 填寫 “無損 檢測 委托單”， 交無損檢測 責(zé)任師審核 ； 由無損檢測責(zé)任師 安排無損檢測 室進行檢測 ， 產(chǎn)品試板的 無損 檢測標(biāo)準(zhǔn)按所代表產(chǎn)品 的無損檢測 標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ， 無損 檢測合格后，無損檢測 室 出具 無損 檢測報告 ，無損檢測責(zé)任師對無損檢測報告 進行 復(fù)核 確認(rèn) 。當(dāng)力學(xué)性能試驗按 標(biāo)準(zhǔn)復(fù)驗不合格時，則應(yīng)立即停止繼續(xù)加工，分析原因，提出改進措施。 產(chǎn)品焊接工藝的發(fā)放、使用 由 生技部 按產(chǎn)品投產(chǎn)的臺份數(shù)將產(chǎn)品焊接工藝分發(fā)給車間，辦理簽收手續(xù)，焊工應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝施焊，檢驗員履行檢驗，產(chǎn)品完工后應(yīng)將產(chǎn)品焊接工藝存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案，也可單獨存檔。 相關(guān)的質(zhì)量記錄： 焊 04 產(chǎn)品焊接工藝卡 質(zhì) 08 圖樣、技術(shù)文件更改單 41 機械制造 有限公司程序文件 共 1 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 焊接檢驗與施焊記錄控制程序 審 核 QM/LX 2192020 批 準(zhǔn) 焊接檢驗與施焊記錄控制程序 范圍 壓力容器產(chǎn)品焊接過程檢驗及主要受壓元件施焊記錄的控制。 焊后檢驗包括： 焊工鋼印 標(biāo)。 焊接檢驗 焊前檢驗應(yīng)包括：焊接工藝評定適用性，焊工資格、焊前清理、坡口準(zhǔn)備、焊接材料與焊接工藝是否符合，組對定位焊質(zhì)量，焊接設(shè)備及焊接環(huán)境等。 產(chǎn)品焊接工藝的修改 遇有材料代用等需一次性更改焊接工藝時，可由 工藝員填寫， 焊接責(zé)任師簽 發(fā) “圖樣、技術(shù)文件更改單” 至車間而不更改產(chǎn)品焊接工藝文件，產(chǎn)品完工后由檢驗員將 “圖樣、技術(shù)文件更改單” 存入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。 相關(guān)的質(zhì)量記錄 表卡 焊 08 產(chǎn)品焊接試板制造過程卡 檢 06 產(chǎn)品焊接試板檢驗記錄表 無 01 無損 檢測 委托單 無 02 焊縫 X 射線檢測報告 理 01 理化檢驗 委托單 力學(xué)性能試驗報告單 (分包方提供 ) 40 機械制造 有限公司程序文件 共 1 頁 版本 /修改狀態(tài)： 2/0 編 制 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 審 核 QM/LX 2182020 批 準(zhǔn) 產(chǎn)品焊接工藝管理程序 范圍 壓力容器產(chǎn)品焊接工藝卡（以下簡稱產(chǎn)品焊接工藝）的編制、校審、發(fā)放、管理及修改。 檢驗員按JB47442020《 鋼制壓力容器產(chǎn)品焊接試板的力學(xué)性能檢驗 》 要求 ,填寫“ 理化檢驗委托單” ,經(jīng)理化檢驗 責(zé)任師 審核后交理化檢驗分包方 作 試樣加工和 力學(xué)性能試驗 ；產(chǎn)品試板的 力學(xué)性能試驗標(biāo)準(zhǔn)按所代表產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 施焊時檢驗員現(xiàn)場確認(rèn)，記錄焊接工藝參數(shù)，填寫“產(chǎn)品焊接試板制造過程卡”、“產(chǎn)品焊接試板檢驗記錄表”。試板編號和材質(zhì)標(biāo)記由下料操作工移植。 當(dāng)符合 《 固定式 壓力 容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程 》 第 條 需要制備產(chǎn)品焊接 試件的條件 時， 應(yīng) 制作 產(chǎn)品焊接 試板 ： (1)碳鋼、低合金鋼制低溫壓力容器； (2)材料標(biāo)準(zhǔn)抗拉強度下限大于或者等于 540Mpa 的低合金鋼制壓力容器； (3)需經(jīng)過熱處理改善或者恢復(fù)材料力學(xué)性能的鋼制壓力容器； (4)設(shè)計圖樣注明盛裝毒性為極度或者高度危害介質(zhì)的壓力容器； (5)設(shè)計圖樣和本規(guī)程引用標(biāo)準(zhǔn)要求制備產(chǎn)品焊接試板的壓力容器。 產(chǎn)品焊接工藝的編制 焊接工藝評定必須在產(chǎn)品投產(chǎn)前進行，焊接工藝員應(yīng)根據(jù)“焊接工藝評定項目 匯總 表”及 JB4708《鋼制壓力容器焊接工藝評定》規(guī)定的適用范圍編制“產(chǎn)品焊接工藝卡”，在重要因素不變的情況下，根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點及工藝的經(jīng)濟性、合理性、并結(jié)合次要因數(shù)編制焊接工藝。 焊接工藝評定項目代號 焊接工藝評定項目 編號 統(tǒng)一按以下方法 編制 ： HP X X 焊接 工藝評定 順序號 焊接工藝評定的代號 37 重新評定 焊接責(zé)任 師 應(yīng)編制“焊接工藝評定項目 匯總 表” ， 并將復(fù)印件發(fā)至焊接工藝員、檢驗員、檢驗責(zé)任人等相關(guān)人員，焊接工藝評定項目新增或刪除時也應(yīng)及時以書面形式通知上述人員。管殼式換熱器管子－管板的焊接工藝評定應(yīng)符合 GB151《管殼式換熱器》的