【正文】 QB 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/GSS— CX— 2020 程 序 文 件 E 版 團(tuán)結(jié) 誠(chéng)信 創(chuàng)新 發(fā)展 2020 年 11 月 15 日發(fā)布 2020 年 12 月 01 日實(shí)施 甘肅省水利水電 工程局有限責(zé)任公司 2 目 錄 文件和資料控制程序 ....................................................... 4 記 錄 控 制 程 序 ....................................................... 22 目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案控制程序 ............................................ 38 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)及評(píng)價(jià)控制程序 ...................................... 45 法律、法規(guī)及其它要求的獲取程序 .......................................... 59 協(xié)商與溝通控制程序 ...................................................... 63 管理評(píng)審控制程序 ........................................................ 71 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 .............................................. 89 施工設(shè)備控制程序 ........................................................ 94 工程項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 ............................................. 113 工程項(xiàng)目要求的評(píng)審程序 ................................................. 119 采 購(gòu) 控 制 程 序 ...................................................... 130 施工和服務(wù)控制程序 ..................................................... 145 環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 ......................................... 162 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 ................................................. 176 標(biāo)識(shí)和可追 溯性控制程序 ................................................. 185 建設(shè)單位（業(yè)主）財(cái)產(chǎn)管理程序 ........................................... 191 產(chǎn)品防護(hù)控制程序 ....................................................... 195 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序 ................................................. 199 建設(shè)單位（業(yè)主）滿(mǎn)意度評(píng)價(jià)程序 ......................................... 210 內(nèi)部審核控制程序 ....................................................... 216 3 監(jiān)視和測(cè)量控制程序 ..................................................... 225 不合格品控制程序 ....................................................... 242 事故、事件、不符合調(diào)查處理控制程序 ..................................... 250 數(shù)據(jù)收集與分析管理程序 ................................................. 258 糾正和預(yù)防措施控制程序 ................................................. 263 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境和職業(yè)健康安全管理程序 ..................................... 269 測(cè)繪過(guò)程控制程序 ....................................................... 273 4 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公 司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/GSS— CX— 01— 2020 文件和資料控制程序 E 版 2020 年 11 月 15 日發(fā)布 2020 年 12 月 01 日實(shí)施 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司 5 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 文 件 和 資 料 控 制 程 序 Q/GSS— CX— 01— 2020 1 目的 為了對(duì)本公司一體化管理體系 文件及與安全標(biāo)準(zhǔn)化 有關(guān)的管理文件進(jìn)行有效控制，以確保有關(guān)的場(chǎng)所能及時(shí)獲得和使用文件的有效版本。 2 范圍 本程序適用于本公司一體化管理體系文件及其他管理文件和相關(guān)資料的控制。 3 職責(zé) 《管理手冊(cè)》。 負(fù)責(zé)審核《管理手冊(cè)》。 批準(zhǔn)發(fā)布程序文件。 。 質(zhì)量安全部 負(fù)責(zé)編寫(xiě)《管理手冊(cè)》。 負(fù)責(zé)本公司管理體系文件的評(píng)審和管理。 負(fù)責(zé)保管工程完工后的竣工資料和體系運(yùn)行資料。 各職能部門(mén) 負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編寫(xiě)、使用和保管。 負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理文件的編制與管理。 負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)形成的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檔案的收集與管理。 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目 體系運(yùn)行 及 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化 管理有關(guān) 文件資料的收集、整理和保管。 4 工作程序 文件的分類(lèi) 管理手冊(cè)：向本公司內(nèi)部和外部提供關(guān)于一體化管理體系整體信息的文件，對(duì)一 6 體化管理體系要素及其相互關(guān)系進(jìn)行了描述。 程序文件：明確規(guī)定了每個(gè)活動(dòng)過(guò)程的輸入、輸出、以及活動(dòng)之間的接口關(guān)系，是提供如何完成活動(dòng)的一致信息的文件。 ：為指導(dǎo)完成某項(xiàng)活動(dòng)而編制的文件（包括作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和其它管理文件）。 技術(shù)類(lèi)作業(yè)文件：指與產(chǎn)品要求和一體化管理體系運(yùn)行有關(guān)的國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等；行業(yè)、 地方頒布的條例、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范、圖紙及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等； 往來(lái)文件：指上級(jí)主管部門(mén)頒發(fā)的與產(chǎn)品要求和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的管理辦法、規(guī)定等； 其他管理類(lèi)作業(yè)文件：指各部門(mén)編制的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的文件、制度、崗位職責(zé)和入職要求等。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理文件：指 與安全標(biāo)準(zhǔn)化管理有關(guān)的文件、制度等 記錄：對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。 文件的編號(hào) 管理手冊(cè)編號(hào) Q/GSS— GLSC— XXXX 批準(zhǔn)年份 管理手冊(cè) 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司漢語(yǔ)拼音字母縮略 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 程序文件編號(hào) Q/GSS— CX— XX— XXXX 批準(zhǔn)年份 程序文件順序號(hào) 程序文件 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司漢語(yǔ)拼音字母縮略 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代號(hào) 記錄編號(hào) 管理體系類(lèi)記錄文件編號(hào) 7 GSS— JL— XX— XX— XXXX 批準(zhǔn)年份 記錄順序號(hào) 程序文件順序號(hào) 記錄 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司漢語(yǔ)拼音字母縮略 管理體系類(lèi)記錄順序編號(hào) XXXX— XX— XX— XX— XXXX 批準(zhǔn)年份 順序號(hào) 記錄順序號(hào) 程序文件順序號(hào) 部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 漢語(yǔ)拼音字母縮略 其它記錄順序編號(hào) XXXX—— XX— XXXX 批準(zhǔn)年份 順序號(hào) 部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 漢語(yǔ)拼音字母縮略 、審批和發(fā)放 《管理手冊(cè)》由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 《程序文件》由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，質(zhì)量安全部審核，管理者代表批 準(zhǔn)發(fā)布。 技術(shù)類(lèi)作業(yè)文件由相關(guān)部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 編寫(xiě)，按職能劃分報(bào)批。各部門(mén)編制的作業(yè)文件由本部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； 基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 編制的作業(yè)文件由歸口管理部門(mén)審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。編寫(xiě)部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 負(fù)責(zé)登記發(fā)放。 其他管理類(lèi)作業(yè)文件由各業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。需按公文發(fā)放的文件由辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放；其他文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)發(fā)放。 8 安全生產(chǎn)管理制度由 公司 安委會(huì)辦公室組織各業(yè)務(wù)歸口管理部門(mén)有關(guān)人員 編寫(xiě)，經(jīng)安委會(huì)成員討論通過(guò)，安委會(huì)主任批準(zhǔn)發(fā)布。 文件發(fā)放前，應(yīng)編制《文件發(fā)放計(jì)劃表》，確定文件的分發(fā)使用范圍，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，方可發(fā)放。 文件的發(fā)放和回收應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。發(fā)文者應(yīng)審查文件的編號(hào)、版本 /換頁(yè)次、審批人員的簽名、文件的格式和標(biāo)識(shí)，收文部門(mén) /人員均應(yīng)簽收，并填寫(xiě)《文件接收記錄》。 文件的受控狀態(tài) 本公司管理手冊(cè)和程序文件分為受控和非受控版本。發(fā)放給本公司各類(lèi)人員并作更改控制的，均為受控版本；提供給業(yè)主或其他相關(guān)方，本公司不作更改控制 的，均為非受控版本。 手冊(cè)及程序文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)加蓋“受控”印章和“受控”編號(hào)（順序編號(hào)）。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，受控編號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的受控編號(hào)，并注明已丟失文件的受控編號(hào)失效，質(zhì)量安全部做好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 往來(lái)文件和法律、法規(guī)及技術(shù)文件，無(wú)須加蓋“受控”印章和“受控”編號(hào)，但應(yīng)按受控文件管理。 各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 編制的作業(yè)文件和其他管理文件，也無(wú)須加蓋“受控”印章和“受控”編號(hào)，但發(fā)放時(shí)應(yīng)注明分發(fā)號(hào)，按受控文件管理 。 文件的更改 管理手冊(cè)的修改由質(zhì)量安全部提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 程序文件的更改由文件使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，質(zhì)量安全部審核，管理者代表批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。 各部門(mén)編制的作業(yè)文件的更改由原編制部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)文件原審核、批準(zhǔn)部門(mén) /人員進(jìn)行審批后進(jìn)行更改。 文件更改申請(qǐng)批準(zhǔn)后應(yīng)填寫(xiě)《文件更改通知單》，經(jīng)批準(zhǔn)后按原發(fā)放清單進(jìn)行發(fā)放，同時(shí)收回相應(yīng)作廢文件（頁(yè)次）或經(jīng)授權(quán)后就地 銷(xiāo)毀，并在《文件發(fā)放、回收記錄》中 9 作相應(yīng)記錄。 劃改 當(dāng)更改字句較少時(shí)，采取劃改方式。文件發(fā)放人將《文件更改通知單》發(fā)往文件持有部門(mén) /個(gè)人，由文件持有人按《文件更改通知單》要求，用藍(lán)色或黑色筆以雙線(xiàn)（ ）形式將修改字句劃掉，填寫(xiě)上更改內(nèi)容，在修改字句旁以 a、 b、 c?? 標(biāo)識(shí)更改次數(shù)，當(dāng)同一頁(yè)一次更改多處時(shí)，則以 a a a3?? 標(biāo)識(shí)更改項(xiàng)數(shù)。 換頁(yè) （ 1）當(dāng)更改字句較多時(shí)，采取換頁(yè)更改，換頁(yè)頁(yè)碼與原頁(yè)碼相同，若不夠時(shí)可續(xù)頁(yè)，更改標(biāo)識(shí)用 H H ??H n表示，其角注 n 表示換頁(yè)的次數(shù)。每次修改須按順序遞增改變角注（修改次到 H9時(shí)為換版信號(hào)）。 （ 2）換頁(yè)更改時(shí)，由文件發(fā)放人按原文件發(fā)放范圍，將《文件更改通知單》發(fā)往文件持有部門(mén)，并做好發(fā)放記錄。 （ 3）文件持有部門(mén) /個(gè)人收到更改通知單后，及時(shí)將作廢頁(yè)貼換，并保存《文件更改通知單》。 換版 （ 1）文件多次修改或管