【正文】 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源控制 各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 在進(jìn)行環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí)，應(yīng)對(duì)本部門(mén) /單位（項(xiàng)目部）的環(huán)境影響和危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)控制措施的策劃，確定在實(shí)施。據(jù)此，按下表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分。 （ 1）不 符合法律法規(guī)和其他要求的； 51 （ 2）相關(guān)方有合理抱怨和要求的； （ 3）曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故，且未采取措施的； （ 4）直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)且無(wú)適當(dāng)控制措施的。各評(píng)價(jià)因子不同表現(xiàn)程度分值見(jiàn)下表。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)表達(dá)式為： D=LEC。 2） 定量評(píng)價(jià)則采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法 。 50 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用定性評(píng)價(jià)與定量評(píng)價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行，定性評(píng)價(jià)采用直接判斷法，定量評(píng)價(jià)采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法。 （ 1）影響范圍波及全球； （ 2）社會(huì)強(qiáng)烈關(guān)注； （ 3）不符合有關(guān)環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定。據(jù)此評(píng)價(jià)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境影響程度。 其表達(dá)式： M1=a+b+c+d+e M2=f+g 式中： M— 綜合評(píng)分值； a— 影響范圍； b— 影響程度； c— 產(chǎn)生量； d— 發(fā)生頻次； e— 公眾關(guān)注程度； f— 資源的消耗量； g— 可節(jié)約程度。 2） 綜合評(píng)分法應(yīng)充分考慮其影響范圍、影響程度、產(chǎn)生量、發(fā)生頻次、公眾關(guān)注程度、資源的消耗、可節(jié)約程度等 7個(gè)方面因素。 環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 環(huán)境影響和風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法 環(huán)境影響評(píng)價(jià)采用是非判斷法和綜合評(píng)分法。 在進(jìn)行環(huán)境因素識(shí)別時(shí)還應(yīng)考慮對(duì) 環(huán)境影響的七個(gè)方面： （ 1）向大氣排放； （ 2）向水體排放； （ 3）固體廢物管理； （ 4）噪聲； （ 5）土地污染； （ 6）原材料和自然資源的利用； （ 7）其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問(wèn)題和社區(qū)問(wèn)題。 在進(jìn)行危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別時(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和三種狀態(tài)： （ 1） 三種時(shí)態(tài) —— 過(guò)去：原料、資源的開(kāi)采和生產(chǎn)過(guò)程中的環(huán)境影響；以往所發(fā)生的事故、事件和不符合的情況； —— 現(xiàn)在：施工、生產(chǎn)和工作過(guò)程中存在的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源； —— 將來(lái)：工程交付使用后存在的環(huán)境影響；有可能發(fā)生的突發(fā)事件和緊急情況等。危害性較大特殊裝置（鍋爐房、油庫(kù)、危險(xiǎn)品庫(kù)）等進(jìn)行分析。 從施工工藝過(guò)程中應(yīng)對(duì)物料（毒性、腐蝕性）、溫度、壓力、速度、作業(yè)控制條件、事故及失控狀態(tài)和工藝過(guò)程與員工操作的適應(yīng)性等進(jìn)行分析。 從建筑物的結(jié)構(gòu)、防火、防爆、采光、運(yùn)輸條件（操作、安全、運(yùn)輸、檢修）通道和生產(chǎn)衛(wèi)生設(shè)施等多方面，對(duì)涉及到物理性、化學(xué)性、生物性、生理和心理性等方面的危害因素進(jìn)行分析。 環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)范圍 在環(huán)境因素和危險(xiǎn)源辨識(shí)過(guò)程中，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品（水利水電工程、房屋 建筑工程、公路工程、送變電工程、金屬結(jié)構(gòu)與機(jī)電安裝工程 、測(cè)繪 等）實(shí)現(xiàn)過(guò)程及輔助產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程以及公司所涉及的其他活動(dòng)的有關(guān)職業(yè)健康安全的危害因素和環(huán)境影響因素進(jìn)行分析。 當(dāng)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生變化時(shí)，各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)，對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施進(jìn)行策劃。 4 工作程序 環(huán)境因素、危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)、控制措施策劃的時(shí)機(jī) 每年年初各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 對(duì)本部門(mén) /單位（項(xiàng)目部）的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)和日常評(píng)價(jià)，對(duì)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制措施進(jìn)行策劃。 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) /單位（項(xiàng)目部）環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制本部門(mén) /單位（項(xiàng)目部）的《危險(xiǎn)源清單》和《環(huán)境因素清單》。 2 范圍 本程序適用于本公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的辨識(shí)及評(píng)價(jià)。 本標(biāo)準(zhǔn)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)解釋。 （ 1）新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的應(yīng)用； （ 2）目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化； （ 3）原有的活動(dòng)、過(guò)程、設(shè)備或原材料發(fā)生重大變更或修改； （ 4）實(shí)施方案不能滿足目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的要求； （ 5）相關(guān)法律、法規(guī)及其它要求發(fā)生變化。 各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 每年在管理評(píng)審前將 《 管理方案》的執(zhí)行情況報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部，由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部編制 《 管理方案實(shí)施報(bào)告》，提交管理評(píng)審。 質(zhì)量安全部每季度對(duì) 基 層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 質(zhì)量 、職業(yè)健康安全 目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)照《質(zhì)量 、職業(yè)健康安全 目標(biāo)分解計(jì)劃》進(jìn)行考核。 在考慮技術(shù)方案、措施和管理內(nèi)容時(shí)，應(yīng)遵循以下的優(yōu)先原則： （ 1）消除存在的環(huán)境影響或風(fēng)險(xiǎn)； （ 2）減小或降低環(huán)境影響或作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)； （ 3）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量； （ 4）加強(qiáng)個(gè)體防護(hù)，確保作業(yè)安全和健康防護(hù)； （ 5）確保工程質(zhì)量的最佳施工方法。管理方案應(yīng)經(jīng)評(píng)審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批，報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部備案后實(shí)施。 為實(shí)現(xiàn)本公司一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部應(yīng)根據(jù)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃結(jié)果，針對(duì) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中普遍存在的 重大環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)，組織有關(guān)部門(mén)制定 《 管理方案》， 經(jīng)總工程師審核，總經(jīng)理批 準(zhǔn)后實(shí)施。 41 根據(jù)環(huán)境影響和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施策劃結(jié)果編制管理方案，以確保管理目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 目標(biāo)指標(biāo)的分解落實(shí) 各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 根據(jù) 本公司制定的一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)，按各自的職責(zé)進(jìn)行分解量化，建立本部門(mén) /單位（項(xiàng)目部）的管理目標(biāo)和指標(biāo)分解計(jì)劃，經(jīng)部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 充分征求意見(jiàn)，主管領(lǐng)導(dǎo)審批后 ,將《質(zhì)量 、職業(yè)健康安全 目標(biāo)分解計(jì)劃》報(bào)質(zhì)量安全部備案；《環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)》報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部備案。 制定一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)， 應(yīng)考慮： （ 1） 法律法規(guī)和其他要求； （ 2） 本組織自身的重要環(huán)境因素和危險(xiǎn)源； （ 3） 可選技術(shù)方案； （ 4）財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求； （ 5）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理現(xiàn)狀； （ 6）各相關(guān)方的觀點(diǎn)、意見(jiàn)和建議。 基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 、測(cè)繪隊(duì)依據(jù)全公司一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)；確定本單 40 位管理目標(biāo)和指標(biāo)分解計(jì)劃；編制本單位（項(xiàng)目部）管理方案并負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 質(zhì)量 、 職業(yè)健康 安全 目標(biāo) 指標(biāo) 完成情況進(jìn)行檢查考核。 負(fù)責(zé)審查各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 《管理方案》。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)審查各部門(mén) /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)的分解計(jì)劃。 總工程師 負(fù)責(zé)審批公司性 《 管理方案》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司一體化管理目標(biāo)和指標(biāo)。 27 記 錄 清 單 GSS— JL— 02— 01— 2020 編號(hào)： 序 號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 采用表格及形式 歸口部門(mén) 保存年限 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)： 編制部門(mén) /編制人： 日期： 28 記 錄 銷(xiāo) 毀 申 請(qǐng) 單 GSS— JL— 02— 02— 2020 編號(hào)： 記錄銷(xiāo)毀 申請(qǐng)部門(mén)： 記 錄 銷(xiāo) 毀 原 因： 銷(xiāo) 毀 記 錄 名 稱(chēng) 采用表格及形式 歸口部門(mén) 保存年限 批準(zhǔn)人： 日期： 審核人： 日期： 填寫(xiě)人： 日期： 29 記 錄 銷(xiāo) 毀 登 記 表 GSS— JL— 02— 03— 2020 編號(hào)： 序號(hào) 申請(qǐng)單編號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 記錄編號(hào) 頁(yè)數(shù) 批準(zhǔn)人 時(shí)間 銷(xiāo)毀人 監(jiān)銷(xiāo)人 時(shí)間 備注 31 附錄： 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 采 用 格 式 歸口部門(mén) 保管年限 1 《文件發(fā)放計(jì)劃表》 GSS— JL— 01— 01— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 GSS— JL— 01— 02— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 3 《文件接收記錄》 GSS— JL— 01— 03— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 4 《 文件清單》 GSS— JL— 01— 04— 2020 相 關(guān)部門(mén) 三年 5 《文件更改申請(qǐng)單》 GSS— JL— 01— 05— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 6 《文件更改通知單》 GSS— JL— 01— 06— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 7 《文件借閱記錄》 GSS— JL— 01— 07— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 8 《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》 GSS— JL— 01— 08— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 9 《文件銷(xiāo)毀記錄》 GSS— JL— 01— 09— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 10 《 記錄清單》 GSS— JL— 02— 01— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 11 《記錄銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》 GSS— JL— 02— 02— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 12 《記錄銷(xiāo)毀登記表》 GSS— JL— 02— 03— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 12 《重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源管理方案》 GSS— JL— 03— 01— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 13 《管理方案評(píng)審記錄》 GSS— JL— 03— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 14 《環(huán)境因素調(diào)查表》 GSS— JL— 04— 01— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 15 《危險(xiǎn)源調(diào)查表》 GSS— JL— 04— 02— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 16 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 04— 03— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 17 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 04— 04— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 32 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 名 稱(chēng) 采 用 格 式 歸口部門(mén) 保管年限 18 《危險(xiǎn)源清單》 GSS— JL— 04— 05— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 19 《環(huán)境因素清單》 GSS— JL— 04— 06— 2020 相關(guān)部門(mén) 長(zhǎng)期 20 《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄》 無(wú) 表 式 總工辦 長(zhǎng)期 21 《內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單》 GSS— JL— 06— 01— 2020 相關(guān)部門(mén) 兩年 22 《信息登記簿》 GSS— JL— 06— 02— 2020 相關(guān)部門(mén) 三年 23 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? GSS— JL— 07— 01— 2020 質(zhì)量安全部 兩年 24 《管理評(píng)審計(jì)劃》 無(wú) 表 式 質(zhì)量安全部 兩年 25 《管理評(píng)審報(bào)告》 無(wú) 表 式 質(zhì)量安全部 三年 26 《改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃》 無(wú) 表 式 質(zhì)量安全部 三年 27 《 崗位工作入職要求》 GSS— JL— 08— 01— 2020 人力資源 部 長(zhǎng)期 28 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 GSS— JL— 08— 02— 2020 人力資源部 一年 29 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 GSS— JL— 08— 03— 2020 人力資源部 兩年 30 《培訓(xùn)人員登記冊(cè)》 GSS— JL— 08— 04— 2020 人力資源部 長(zhǎng)期 31 《文明施工檢查評(píng)分表》 GSS— JL— 09— 01— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 兩年 32 《施工設(shè)備配置計(jì)劃》 GSS— JL— 10— 01— 2020 項(xiàng)目部 工程竣工 33 《施工設(shè)備（監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備）購(gòu)置申請(qǐng)表》 GSS— JL— 10— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 三年 34 《新購(gòu)施工設(shè)備（監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備）驗(yàn)收單》 GSS— JL— 10— 03— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部基層單位 長(zhǎng)期 35 《施工設(shè)備臺(tái)帳》 GSS— JL— 10— 04— 2020 生產(chǎn)經(jīng)