【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 人代簽。 各種簡(jiǎn)圖及附圖應(yīng)簡(jiǎn)單、清楚、正確。 除有特殊規(guī)定外，需要?dú)w檔的記錄必須用不褪色的藍(lán)色或黑色筆填寫。 記錄填寫份數(shù)由各部門根據(jù)實(shí)際需要確定，移交建設(shè)單位（業(yè)主）的記錄份數(shù)按合同要求填寫移交。 記錄的收集、整理和傳遞 各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 資料員按工作和工程進(jìn)度同步填寫、 收集、整理相關(guān)記錄，填寫《 記錄清單》，并按規(guī)定要求傳遞給各歸口管理部門。 經(jīng)多個(gè)部門傳遞產(chǎn)生的記錄，由終止部門收集和整理，并按本程序 條款規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄在傳遞過程中，要保證不損壞，不丟失，不擅自修改、偽造或隨意抽撤。 外來記錄包括來自供方和業(yè)主要求的記錄，由使用部門的資料員收集、整理、標(biāo)識(shí)、歸檔傳遞。 記錄編目 記錄的歸檔管理部門按記錄發(fā)生的順序、工程項(xiàng)目、施工類別、施工過程、施工工藝進(jìn)行組卷編目，每卷都應(yīng)有封面、目錄。封面上應(yīng)反映編制時(shí)間、 記錄名稱、記錄份數(shù)、保管單位與保管人簽章、保存期限。 安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化記錄應(yīng)按《水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》一級(jí)項(xiàng)目進(jìn)行組卷編目，每卷都應(yīng)有封面、目錄。封面上應(yīng)反映編制時(shí)間、記錄名稱、記錄份數(shù)、保管單位與保管人簽章、保存期限，以方便記錄的檢索。 25 記錄保存 記錄可采用文字、膠片、照片、表格、磁帶、軟盤以及光盤等儲(chǔ)存媒體。 各部門資料員必須把所有記錄分類，按照日期順序整理，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有記錄應(yīng)保持整潔，字跡清晰。 質(zhì)量安全部將公司所有與一體 化管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，編制本公司《管理體系記錄清單》，確定保存期限和歸口部門，交管理者代表審批后執(zhí)行。 各部門 /基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 按本公司《管理體系記錄清單》規(guī)定的保存期限保管記錄。對(duì)于工程項(xiàng)目竣工交付后需長(zhǎng)期保存的記錄資料，交質(zhì)量安全部保存、歸檔。 記錄的保管人（或填寫人、收集人）需要更換時(shí)，原保管人將持有的記錄資料移交給本部門的負(fù)責(zé)人或指定的接收人，并辦理移交手續(xù)。 紙質(zhì)記錄的保存應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，并存放于檔案柜（箱）中，并做好防蟲蛀、防潮等工作，以防止 文件的損壞、變質(zhì)或丟失。電子媒體文件應(yīng)注意防潮、防壓、防碰撞、防磁等，并做好備份，以防止存儲(chǔ)內(nèi)容丟失。 記錄銷毀 基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 保管的記錄期滿或因其他特殊原因需要銷毀時(shí)，由記錄保管員填寫《記錄銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng) 基層單位（項(xiàng)目部）、測(cè)繪隊(duì) 總工審批后，記錄保管員填寫《記錄銷毀登記表》后再予以銷毀。 本公司各職能部門歸檔保存的記錄，保存期滿后按《文件和資料控制程序》中的規(guī)定進(jìn)行銷毀。 5 引用 /相關(guān)文件 Q/GSS— CX— 01— 2020《文件和資料控制程序》 6 記錄 GSS— JL— 02— 01— 2020《 記錄清單》 GSS— JL— 02— 02— 2020《記錄銷毀申請(qǐng)單》 GSS— JL— 02— 03— 2020《記錄銷毀登記表》 7 附錄 《甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司管理體系記錄清單》 26 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部提出并歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)解釋。 27 記 錄 清 單 GSS— JL— 02— 01— 2020 編號(hào)： 序 號(hào) 記 錄 名 稱 采用表格及形式 歸口部門 保存年限 部門領(lǐng)導(dǎo)： 編制部門 /編制人： 日期： 28 記 錄 銷 毀 申 請(qǐng) 單 GSS— JL— 02— 02— 2020 編號(hào)： 記錄銷毀 申請(qǐng)部門： 記 錄 銷 毀 原 因： 銷 毀 記 錄 名 稱 采用表格及形式 歸口部門 保存年限 批準(zhǔn)人： 日期： 審核人： 日期： 填寫人： 日期： 29 記 錄 銷 毀 登 記 表 GSS— JL— 02— 03— 2020 編號(hào)： 序號(hào) 申請(qǐng)單編號(hào) 記 錄 名 稱 記錄編號(hào) 頁(yè)數(shù) 批準(zhǔn)人 時(shí)間 銷毀人 監(jiān)銷人 時(shí)間 備注 31 附錄： 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁(yè) 第 1 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 1 《文件發(fā)放計(jì)劃表》 GSS— JL— 01— 01— 2020 相關(guān)部門 三年 2 《文件發(fā)放、回收記錄》 GSS— JL— 01— 02— 2020 相關(guān)部門 三年 3 《文件接收記錄》 GSS— JL— 01— 03— 2020 相關(guān)部門 三年 4 《 文件清單》 GSS— JL— 01— 04— 2020 相 關(guān)部門 三年 5 《文件更改申請(qǐng)單》 GSS— JL— 01— 05— 2020 相關(guān)部門 三年 6 《文件更改通知單》 GSS— JL— 01— 06— 2020 相關(guān)部門 三年 7 《文件借閱記錄》 GSS— JL— 01— 07— 2020 相關(guān)部門 三年 8 《文件銷毀申請(qǐng)》 GSS— JL— 01— 08— 2020 相關(guān)部門 三年 9 《文件銷毀記錄》 GSS— JL— 01— 09— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 10 《 記錄清單》 GSS— JL— 02— 01— 2020 相關(guān)部門 三年 11 《記錄銷毀申請(qǐng)單》 GSS— JL— 02— 02— 2020 相關(guān)部門 三年 12 《記錄銷毀登記表》 GSS— JL— 02— 03— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 12 《重要環(huán)境因素 /危險(xiǎn)源管理方案》 GSS— JL— 03— 01— 2020 相關(guān)部門 三年 13 《管理方案評(píng)審記錄》 GSS— JL— 03— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 14 《環(huán)境因素調(diào)查表》 GSS— JL— 04— 01— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 15 《危險(xiǎn)源調(diào)查表》 GSS— JL— 04— 02— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 16 《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 04— 03— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 17 《環(huán)境影響評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 04— 04— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 32 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 18 《危險(xiǎn)源清單》 GSS— JL— 04— 05— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 19 《環(huán)境因素清單》 GSS— JL— 04— 06— 2020 相關(guān)部門 長(zhǎng)期 20 《法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)目錄》 無 表 式 總工辦 長(zhǎng)期 21 《內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單》 GSS— JL— 06— 01— 2020 相關(guān)部門 兩年 22 《信息登記簿》 GSS— JL— 06— 02— 2020 相關(guān)部門 三年 23 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍? GSS— JL— 07— 01— 2020 質(zhì)量安全部 兩年 24 《管理評(píng)審計(jì)劃》 無 表 式 質(zhì)量安全部 兩年 25 《管理評(píng)審報(bào)告》 無 表 式 質(zhì)量安全部 三年 26 《改進(jìn)措施實(shí)施計(jì)劃》 無 表 式 質(zhì)量安全部 三年 27 《 崗位工作入職要求》 GSS— JL— 08— 01— 2020 人力資源 部 長(zhǎng)期 28 《 年度培訓(xùn)計(jì)劃》 GSS— JL— 08— 02— 2020 人力資源部 一年 29 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 GSS— JL— 08— 03— 2020 人力資源部 兩年 30 《培訓(xùn)人員登記冊(cè)》 GSS— JL— 08— 04— 2020 人力資源部 長(zhǎng)期 31 《文明施工檢查評(píng)分表》 GSS— JL— 09— 01— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 兩年 32 《施工設(shè)備配置計(jì)劃》 GSS— JL— 10— 01— 2020 項(xiàng)目部 工程竣工 33 《施工設(shè)備（監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備）購(gòu)置申請(qǐng)表》 GSS— JL— 10— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 三年 34 《新購(gòu)施工設(shè)備（監(jiān)視和測(cè)量 設(shè)備）驗(yàn)收單》 GSS— JL— 10— 03— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部基層單位 長(zhǎng)期 35 《施工設(shè)備臺(tái)帳》 GSS— JL— 10— 04— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 長(zhǎng)期 33 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁(yè) 第 3 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 36 《施工設(shè)備（監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備）報(bào)廢（價(jià)讓）申請(qǐng)表》 GSS— JL— 10— 05— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 三年 37 《施工設(shè)備大修理申請(qǐng)表》 GSS— JL— 10— 06— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 三年 38 《機(jī)械履歷書》 沿 用 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 長(zhǎng)期 39 《資格預(yù)審文件評(píng)審記錄》 GSS— JL— 12— 01— 2020 市場(chǎng) 開發(fā)部 三年 40 《投標(biāo)書評(píng)審記錄》 GSS— JL— 12— 02— 2020 市場(chǎng)開發(fā)部 三年 41 《工程合同評(píng)審記錄》 GSS— JL— 12— 03— 2020 市場(chǎng)開發(fā)部 長(zhǎng)期 42 《工程合同修訂評(píng)審記錄》 GSS— JL— 12— 04— 2020 市場(chǎng)開發(fā)部 長(zhǎng)期 43 《工程合同履行評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 12— 05— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 44 《物資供方評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 13— 01— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 45 《合格物資供方名冊(cè)》 GSS— JL— 13— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 46 《合格分包方名冊(cè)》 GSS— JL— 13— 03— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 47 《分包方評(píng)價(jià)記錄》 GSS— JL— 13— 04— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 48 《物資供方考核表》 GSS— JL— 13— 05— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 49 《分包方考核表》 GSS— JL— 13— 06— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 50 《物資采購(gòu)計(jì)劃表》 GSS— JL— 13— 07— 2020 項(xiàng)目部 工程竣工 51 《分包方選用計(jì)劃》 GSS— JL— 13— 08— 2020 項(xiàng)目部 工程竣工 52 《施工圖紙會(huì)審記錄》 GSS— JL— 14— 0l— 2020 總工辦 三年 53 《技術(shù)交底記錄》 GSS— JL— 14— 02— 2020 總工辦 三年 34 甘肅省水利水電工程局有限責(zé)任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè) 序號(hào) 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 54 《特殊工序參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》 GSS— JL— 14— 03— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 長(zhǎng)期 55 《交接班檢查驗(yàn)收表》 GSS— JL— 14— 04— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 部 三年 56 《工程回訪記錄單》 GSS— JL— 14— 05— 2020 市場(chǎng) 開發(fā)部 三年 57 《投訴處理單》 GSS— JL— 14— 06— 2020 市場(chǎng)開發(fā)部 長(zhǎng)期 58 《服務(wù)任務(wù)通知單》 GSS—