【正文】 依據(jù)項目工程施工要求，收集工程所需材料、設備、勞務、試驗等供方的營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)、樣品及相關(guān)檢測報告等與質(zhì)量、環(huán)境、安全有關(guān)的說明文件和信息，并組織工。公司設備 部 根據(jù)項目需要按照合同法進行勞務分包，依法訂立勞務分包合同。 3 職責 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 37 頁 共 85 頁 設備 部 負責施工物資采購過程的控制 和負責采購產(chǎn)品的驗證。 2 范圍 本標準規(guī)定了對采購信息和對供方的控制要求及方法與內(nèi)容，以確保采購過程和采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。 記錄存檔 合同評審及合同修訂應符合《記錄控制程序》要求，評審資料及修訂資料由 質(zhì)預算 部 保存。 對于顧客及相關(guān)方在環(huán)境安全管理方面的抱怨及各單位分別接收及時處理。各部門應保存相應的記錄。 各部門應根據(jù)收集的信息進行分析，并判斷相應的顧客及相關(guān)方滿足程序，其指標為：滿意、一般、不滿意。 預算 部 在回訪中對質(zhì)量問題進行驗證，并對保修后的質(zhì)量進行檢查驗收。 工程質(zhì)量回訪及保修 預 算 部 負責編制年度工程質(zhì)量回訪計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批。 合同修訂的評審 在合同履行中， 預算 部 發(fā)現(xiàn)重大問題，需修訂和終止合同時， 預算 部 組織有關(guān)人員對需修改或終止合同的內(nèi)容進行評審，重大變更內(nèi)容應上報公司有關(guān)部門，主管領(lǐng)導并將評審結(jié)果書面報顧客。 對合同和設計資料中的內(nèi)容有異議或不明確的問題，應及時提出，與業(yè)主溝通、解決，并及時向公司總經(jīng)理匯報。 、投標 預算 部 負責將密封的《投標文件》按業(yè)主指定日期、地點送達，等候開標。 （８） 措施及影響工程施工的其它項目。 （４） 材料供應能力。 （２） 機械設備配備情況。 編制完成后，做好保密工作，由 預算 部 負責人審核并組織評審。在收到招標單位的《投標邀請函》后，由 質(zhì)檢部 購買《投標文件》。對《資格預審申請文件》進行評審，評審內(nèi)容包 括資質(zhì)、資信、營業(yè)執(zhí)照、財務經(jīng)營狀況、人員、設備、業(yè)績等并填寫《產(chǎn)品要求識別、確認、評審表》。 顧客要求的識別 預算 部 組織有關(guān)人員對《資格預審文件》進行審閱。 4工作程序 信息收集、分析 預算 部 負責組織收集國內(nèi)外市場、工程信 息，將招標具體意向，包括招標單位、工程地點、規(guī)模、資金來源，及業(yè)主對投標單位具體要求，填寫“工程招標信息記錄” 審核后的信息由 預算 部 報總經(jīng)理決定是否投標。 3 職責 預算 部 負責組織有關(guān)部門對項目工程要求進行評審。 5 記錄 CRZS/《施工組織設計》 CRZS/《施工方案》 CRZS/QM10 與顧客有關(guān)過程控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定與評審的職責和要求，以確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定并確認本公司具有滿足規(guī)定要求的能力。 更改 施工組織設計或施工方案在實施過程中發(fā)生以下情況之一者，由 生產(chǎn)部 提出更改計劃，按 審批后，組織實施。 施工組織設計或施工方案編制程序 決策 由項目負責人、 生產(chǎn)部 決策，收集充分的技術(shù)資料，一般包括： a)項目合同、技術(shù)協(xié)議； b)項目基本情況； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 33 頁 共 85 頁 c)項目施工使用的標準、規(guī)范、圖紙、技術(shù)條件、法規(guī)、管理文件； d)本公司相關(guān)的質(zhì)量體系文件； 編制 由 生產(chǎn)部 組織相關(guān)部門編制； 審批 由總經(jīng)理審核批準頒發(fā)到相關(guān)部門和項目組。 檢驗和試驗 a)規(guī)定施工項目的檢驗和試驗的控制； b)規(guī)定每個檢驗和試驗點所需的檢驗、試驗的特性，所采用的程序驗收準則，檢驗工具、技術(shù)人員資格； c)政府部門或法律、法規(guī)要求進行檢驗和試 驗的部分； 檢驗、測量和試驗設備控制 規(guī)定本施工項目使用的所有檢驗、測量和試驗設備的控制制度，包括： 檢測設備的標識； 檢驗設備的檢定和校準； 標明、記錄檢測設備檢定、校準狀態(tài)的方法； 施工過程的搬運、貯存、防護和交付 a)規(guī)定滿足原材料搬運、貯存、防護和交付的相關(guān)要求； b)規(guī)定交付前的準備和施工項目的防護措施； c)規(guī)定交付后的質(zhì)量評定標準； 質(zhì)量記錄 規(guī)定控制施工項目的質(zhì)量記錄的方法； 施工項目質(zhì)量記錄的保管地點、保 管者及保管期限； 施工項目質(zhì)量記錄的形式； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 32 頁 共 85 頁 服務 規(guī)定各項目交付后的維護如何滿足社會需要。組織機構(gòu)設置； 機具配備； 圖紙會審； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 31 頁 共 85 頁 過程控制 對施工項目從合同簽訂到交付全過程的控制方法做出決 定： a)工程進度計劃、分包工程的進度計劃。 物資采購 a)編制施工項 目的材料、工程設備清單； b)獲取施工項目必須物資的途徑； c)庫存不足或無貯備物資的采購； d)采購物資執(zhí)行《物資采購控制程序》； e)按《工程分包控制程序》選擇施工單位。 本項目規(guī)定的文件。 b)項目負責人是組織、實施項目工程 的全權(quán)責任者； c)主管領(lǐng)導、技術(shù)人員、作業(yè)人員負各自相關(guān)職責； 文件和資料控制 a)規(guī)定施工項目控制的文件和資料類別； 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 30 頁 共 85 頁 項目工程的圖紙、技術(shù)資料、施工驗收規(guī)范、工序質(zhì)量檢驗評定標準，以及這些文件控制的要求。 施工組織設計或施工方案應包括內(nèi)容： 管理職責 a)總經(jīng)理是工程項目的最終負責人，在施工項目中負有如下職責： 使施工項目符合設計（或變更）要求、驗收準則和相關(guān)標準，實現(xiàn)質(zhì)量目標。 4. 工作流程 施工組織設計或施工方案編制原則 為使本公司的《 管理 手冊》和《程序文件》中所確定的要 求能在具 體施工項目上得到具體體現(xiàn)和有效實施，對每一項消防設施安裝工程項目，根據(jù)合同要求編制施工組織設計或施工方案。 各部門負責施工組織設計或施工方案中涉及到本部門的專業(yè)內(nèi)容的編制。 2. 相關(guān)文件和術(shù)語 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 29 頁 共 85 頁 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《施工過程控制程序》 術(shù)語 本程序術(shù)語采用《 管理 手冊》中的定義。 5. 記錄 CRZS/《設備臺帳》 CRZS/ 《設備配置審批表》 CRZS/ 《設備安裝調(diào)試驗收記錄》 CRZS/《年度設備檢修計劃》 CRZS/ 《設備檢修記錄》 CRZS/QM09 實現(xiàn)過程策劃控制程序 1. 目的和適用范圍 目的 規(guī)定施工項目實現(xiàn)過程策劃的原則、方法和步驟及內(nèi)容要求，確保施工項目符合規(guī)定的質(zhì)量要求。 用于施工工程的所有設備，含外管設備、租用設備、業(yè)主提供的設備、施工隊伍的設備均執(zhí)行本程序。 機動車輛除執(zhí)行上述制度，還應接受交通部門的強制性保養(yǎng)制度。 設備管理 機械設備的租賃、封存、報廢由 設備 部 統(tǒng)一組織，按《固定資產(chǎn)管理辦法》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)部 項目組根據(jù)設備大、中修年度計劃，組織實施每次大、中修，并做好檢修記錄。 設備檢修。 機械設備在使用過程中發(fā)生故障，操作者要及時停用按 進行修理。 主要施工設備應建立定期日常保養(yǎng)制度 ,由操作者對設備進行維護 ,做好記錄 ,并根據(jù)情況建立保養(yǎng)制度。各項技術(shù)參數(shù)符合設計說明方可投用。 設施投用及維護 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 27 頁 共 85 頁 設施初次投用。 配置設備以庫存為主 ,如需新添置設備 ,辦理新添置設備申批單 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后購置。 4. 工作流程 施工設備、機具的配置 項目組根據(jù)施工任務的需要編制《設備配置清單》，經(jīng) 生產(chǎn)部 領(lǐng)導確認。 各使用設備單位 ,做好日常維護和保養(yǎng)工作。 設備大、中修理：列入本公司的固定資產(chǎn)修理年度計劃并由本公司一級管理的項目稱為大修或中修。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 26 頁 共 85 頁 2. 相關(guān)文件和術(shù)語 相關(guān)文件 《施工過程控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 術(shù)語 本程序術(shù)語采用《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語定義以及以下定義。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》《糾正和預防措施控制程序》 6 記錄 CRZS/ 《年度培訓計劃》 CRZS/ 《培訓記錄表》 CRZS/ 《培訓考核登記表》 CRZS/ 《人力資源需求調(diào)查表》 CRZS/QEO08 基礎(chǔ)設施控制程序 1. 目的和適用范圍 目的 對施工及維 護過程中使用的設施進行恰當?shù)卣{(diào)配、保養(yǎng)、維護和檢修，以保證設施的能力滿足要求。 建立并保持員工教育、經(jīng)歷、培訓和資格檔案及人員培訓、資格鑒定記錄。資格證由 質(zhì)檢部 統(tǒng)一保管。 質(zhì)檢部 年初制定人員取證、換證計劃，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 資格鑒定 對從事特殊工作的人員應按所要求的教育、培訓、技能和 經(jīng)歷進行資格鑒定，合格后方可上崗，這些人員包括： a） 關(guān)鍵質(zhì)量、環(huán)境、安全崗位作業(yè)人員； b） 內(nèi)部審核人員； c） 質(zhì)量員、技術(shù)員、安全員； d） 特殊工種作業(yè)人員：電工、登高架設作業(yè)工等。 對不需考試的培訓，由教師及 質(zhì)檢部 對培訓效果作出評價，評價培訓是否達到預期目的及教師的教學業(yè)績。 考核、評價和總結(jié) 培訓后必須按照計劃要求進行筆試和 /或?qū)嶋H操作技能考核，對不合格者應重新培訓。培訓實施計劃內(nèi)容主要包括：目的、培訓內(nèi)容、時間、地點、課程安排及考核和評價辦法等。 實施培訓 a) 培訓可以由 質(zhì)檢部 負責實施，或 —— 委托有關(guān)業(yè)務部門負責實施； —— 以老帶新，崗位練兵； —— 委外培訓。 c）操作人員 根據(jù)其工作任務所需的知識和技能進行全面培訓使其達到： —— 能正確操作他們必須使用的儀器、工具和機器； —— 能閱讀和理解所提供的文件、圖紙； —— 明了其崗位職責； —— 掌握工作場所的安全知識、環(huán)境知識、應急預案。 程序文件 版本： A 修訂日期： 修訂次數(shù)： 第 24 頁 共 85 頁 e)質(zhì)量管理方針、目標 . 不同崗位的培訓內(nèi)容和要求： a) 管理人員 進行質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理與整合管理體系知識培訓，使其掌握整合管理體系運作的方法和技術(shù)，包括評價整合管理體系有效性的方法和準則。培訓應使員工都意識到遵循環(huán)境方針、工作程序、管理體系要求的重要性；清楚個人作業(yè)活動中實際和潛在的安全風險及對環(huán)境實際的和潛在的影響，認識個人行為的改進所帶來的安全效益和環(huán)境效益；掌握在貫徹、執(zhí)行環(huán)境方針與程序，達到 安全生產(chǎn)、環(huán)境管理體系要求， 包括應急準備與響應要求方面，自己的職責、權(quán)限和作用；能充分估計到偏離規(guī)定要求的潛在后果。 年度培訓計劃包括培訓項目、內(nèi)容、培訓對象 /范圍、培訓目的和要求、實施部門及時 間安排等。包括： a) 組織確定管理體系中各崗位的能力要求，本公司各崗位的能力要求見《各部門各崗位任職條件》； b) 組織對人員的基礎(chǔ)知識、技能、經(jīng)驗、工作業(yè)績等方面 進行評價和考核，根據(jù)崗位能力要求及公司發(fā)展需求，提出書面人員補充、調(diào)整、培訓需求計劃； c) 質(zhì)檢部 負責組織在公司人員缺編時招聘新員工，對應聘人員從教育、培訓、技能和經(jīng)歷四方面進行能力判斷， d）組織對新職工和轉(zhuǎn)崗職工進行培訓或采取其他措施以滿足崗位的能力要求。 4 工作程序 質(zhì)檢部 在總經(jīng)理指導下負責人力資源管理。 2 適用范圍 本文件適用于本公司員工的培訓與資格管理。 5 相關(guān)或支持性文件 《文件控制程序》 《糾正和預防措施控制程序》 6 記錄 評審過程中的形成的記錄連同評審報告一起由 質(zhì)檢部 保存，保留期三年