【正文】 設(shè)計(jì)交流 設(shè)計(jì)輸入過程中，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可適時(shí)組織設(shè)計(jì)人員、技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)部門人員進(jìn)行設(shè)計(jì)交流，以確保設(shè)計(jì)順利進(jìn)行。 輸入評(píng)審 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目情況應(yīng)（或組織）對這些輸入的充分性和適用性進(jìn)行評(píng)審，并按要求填寫《設(shè)計(jì)輸入單》。 設(shè)計(jì)輸入 工作內(nèi)容和技術(shù)接口管理 《設(shè)計(jì)實(shí)施方案（計(jì)劃）》、前期調(diào)研以及現(xiàn)場踏勘收集的技術(shù)資料進(jìn)行匯總、分析、篩選后進(jìn)行初步設(shè)計(jì)并開展技術(shù)交流，明確設(shè)計(jì)原則和總體思路； ，各專業(yè)（工種）設(shè)計(jì)人員負(fù)責(zé)本專業(yè)范圍內(nèi)的設(shè)計(jì)工作，在專業(yè)間提交設(shè)計(jì)條件時(shí)必須 規(guī)范、明確，并設(shè)計(jì)審核、審批重要內(nèi)容以輸出文本形式交接，以確保有效溝通。 對工程設(shè)計(jì)任務(wù)的要求的規(guī)定 正式形成《設(shè)計(jì)任務(wù)單》（由部門經(jīng)理編制）和《設(shè)計(jì)實(shí)施方案 (計(jì)劃 )》（由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制）。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)會(huì)議精神對參與項(xiàng)目組內(nèi)或小組間接口進(jìn)行管理，以確保溝通有效、職責(zé)明確，同時(shí)保證工程設(shè)計(jì)文件初稿的質(zhì)量及 編制規(guī)范。 設(shè)計(jì)策劃 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 35 工作內(nèi)容和技術(shù)接口管理 A. 研發(fā)部經(jīng)理對公司下達(dá)的工程設(shè)計(jì)工作任務(wù)（《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)聯(lián)系單》中內(nèi)容）進(jìn)行管理，及時(shí)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目工作任務(wù)進(jìn)度，確定各項(xiàng)目設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人，調(diào)配項(xiàng)目組設(shè)計(jì)人員結(jié)構(gòu)，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與公司其他部門以及顧客、環(huán)保職能部門間進(jìn)行有效的協(xié)調(diào)、溝通，對任務(wù)質(zhì)量及進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。并對其他部門進(jìn)行技術(shù)支持； B. 總工程師負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核把關(guān)，技術(shù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)計(jì) 過程的管理和項(xiàng)目的實(shí)施； C. 相關(guān)部門配合實(shí)施。 2． 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋的工程設(shè)計(jì)的控制。 產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 與顧客溝通 在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)通 過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將《合同更改通知單》傳遞到公司內(nèi)有關(guān)職能部門，確保能滿足顧客需求。 合同 的履行 市場部負(fù)責(zé)具體履行合同，嚴(yán)格按合同的要求向顧客提供滿意產(chǎn)品，直到合同終止。 合同評(píng)審的結(jié)果應(yīng)報(bào)總經(jīng)理進(jìn)行審定。 (2)制造部、市場部、研發(fā)部對人力資源能力、技術(shù)保證能力及設(shè)備保證能力、 質(zhì)量保證能力是否滿足合同要求提出評(píng)審意見。 以會(huì)議形式進(jìn)行的合同評(píng)審，市場部 主持合同評(píng)審會(huì)議，并做好《合同評(píng)審記錄》，各部門進(jìn)行簽字確認(rèn)；以會(huì)簽形式進(jìn)行的合同評(píng)審，各部門在《合 同評(píng)審記錄》上提出評(píng)審意見，市場部進(jìn)行匯總整理。 （ 4）口頭訂單：對顧客的口頭訂單由市場部業(yè)務(wù)人員作好《口頭電話記錄》，明確顧客的要求，并口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)，根據(jù)顧客的不同要求，分別按本程序有關(guān)條款進(jìn)行評(píng)審。 合同評(píng)審過程 市場部應(yīng)組織制造部、研發(fā)部及相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審，合同評(píng)審的一般方式有： （ 1）常規(guī)合同：對無特殊要求的常規(guī)合同，授權(quán)業(yè)務(wù)人員在簽訂合同時(shí)，自行評(píng)審，當(dāng)業(yè)務(wù)人員在合同上簽字前會(huì)同制造部評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理審批即完成了合同的評(píng)審； （ 2）非常規(guī)合同：對有特殊要求（如質(zhì)量、數(shù)量、交貨期、價(jià)格等）的合同，采取會(huì) 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 32 簽評(píng)審的方式，即市場部經(jīng)理將要求填入 “ 合同評(píng)審記錄 ” 中，傳遞到有關(guān)職能部門，由 部門負(fù)責(zé)人評(píng)審，并簽署評(píng)審意見，市場部經(jīng)理根據(jù)各有關(guān)部門評(píng)審意見，簽評(píng)審結(jié)論。 風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和有能力解決。 4 工作程序： 合同評(píng)審的基本要求 合同正式簽訂前，對合同草案進(jìn)行評(píng)審，熟悉、掌握合同有關(guān)條款及對方當(dāng)事人有情況，考慮供需雙方的利益和風(fēng)險(xiǎn)，在平等互利的基礎(chǔ)上雙方都能接受； 參與評(píng)審人員應(yīng)是負(fù)責(zé)或從事研制生產(chǎn)過程的技術(shù)、管理人員，他們應(yīng)了解或掌握國家經(jīng)濟(jì)合同法等法律法規(guī)，熟悉本公司質(zhì)量體系； 參加評(píng)審的部門和人員對合同中有疑問的條款應(yīng)充分發(fā)表意見，評(píng)審后應(yīng)按確定的事項(xiàng)做好合同的準(zhǔn)備工作； 合同評(píng)審后，由市場部業(yè)務(wù)人員做好評(píng)審記錄，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后歸檔。 市場部對照合同，配合財(cái)務(wù)部門進(jìn)行合同收款工作。 3 職責(zé)： 市場部業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通； 市場部業(yè)務(wù)人員與顧客建立良好的聯(lián)系，并保持接觸。 引用文件 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》 《設(shè)備安全操作規(guī)程》 《設(shè)備管理制度》 相關(guān)記錄 R25 《基礎(chǔ)設(shè)施一覽表》 R26 《主要設(shè)施年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃》 R27 《設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 30 R28 《設(shè)施維修單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 31 P701 與顧客有關(guān)過程控制程序 1 目的： 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。 對需要控制的工作環(huán)境，應(yīng)保持監(jiān)視、測量、控制和改進(jìn)措施的記錄 公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織對各部門環(huán)境衛(wèi)生實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 已報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)由制造部進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并隔離存放，資產(chǎn)管理員及時(shí)從臺(tái)賬中注銷。 對技術(shù)落后、能耗高、危害環(huán)境和人身安全的設(shè)備，應(yīng)考慮進(jìn)行報(bào)廢。 設(shè)施更新、添置 各部門依據(jù)使用和服務(wù)的需要，提出書面的設(shè)備改造或更新要求，報(bào)綜合管理部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 對其他設(shè)施出現(xiàn)故障時(shí)，使用部 門應(yīng)及時(shí)維修，不能處理時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)制造部進(jìn)行維修，自行維修應(yīng)在工作日志中記錄。 輔助設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng) 制造部負(fù)責(zé)輔助設(shè)施的運(yùn)行控制和管理。 維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)結(jié)束后，作業(yè)人員將設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)情況記錄在 “ 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 ” 中。 定期維護(hù)保養(yǎng) 本公司主要設(shè)施的定期維護(hù)保養(yǎng)按 “ 主要設(shè)施年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃 ” 組織實(shí)施。 維修人員負(fù)責(zé)將設(shè)施維修內(nèi)容記錄在 “ 設(shè)施維修單 ” 中。 設(shè)備使用部門發(fā)現(xiàn)的設(shè)備故障，應(yīng)及時(shí)通知本部門的設(shè)備管理人員，設(shè)備管理人員應(yīng)在 2 小時(shí)內(nèi)修復(fù)，最遲不應(yīng)超過 4 小時(shí)。 維護(hù)檢修人員對日常維 護(hù)保養(yǎng)良好的設(shè)施情況簡單的記錄在工作日志上（可記錄簡單的維護(hù)檢修情況）。 其它硬件設(shè)施（除設(shè)備）由制造部會(huì)同使用部門驗(yàn)收。 經(jīng)驗(yàn)收合格的設(shè)備，一般情況下由制造部組織安裝和調(diào)試，正常運(yùn)轉(zhuǎn)后交付使用部門。 設(shè)施采購 各部門根據(jù)服務(wù)運(yùn)作的需要，提出設(shè)備采購，填寫《基礎(chǔ)設(shè)施申購單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)等，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，由部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理委托專人采購。 其他部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作，確保設(shè)施良好。 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批制造部或工程部上報(bào)的年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 參考文件 《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊》 《信息交流（溝通）控制程序 》 《崗位人員任職要求》 相關(guān) 記錄 R21 《培訓(xùn)申請單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 27 R22 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 R23 《培訓(xùn)實(shí)施記錄》 R24 《特殊工種臺(tái)帳》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 28 P602 基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境控制程序 目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 公司應(yīng)根據(jù)需要定期進(jìn)行全體員工的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全宣傳、教育，并予以記錄。 對因臨時(shí)任務(wù)、各項(xiàng)檢查審核發(fā)現(xiàn)等引起的需臨時(shí)追加的培訓(xùn)項(xiàng)目， 各相關(guān)部門通過培訓(xùn)申請單或工作聯(lián)系單等方式報(bào)綜合管理部，綜合管理部負(fù)責(zé)安排追加培訓(xùn)。 培訓(xùn)記錄 員工培訓(xùn)后，其培訓(xùn)記錄及考核結(jié)果應(yīng)填寫在 “ 培訓(xùn)實(shí)施記錄 ” 中，及時(shí)報(bào)綜合管理部備案，由綜合管理部按部門、人員或培訓(xùn)類別分類編目保存。 培訓(xùn)有效性的確認(rèn)： 培訓(xùn)的有效性確認(rèn)方法由綜合管理部在培訓(xùn)記錄中明確，各職能部門根據(jù)計(jì)劃的安排，組織培訓(xùn)有效性確認(rèn)工作。 綜合管理部或受委托職能部門按公司年度教育培訓(xùn)計(jì)劃組織培訓(xùn)時(shí)，確定培訓(xùn)時(shí)間，制定培訓(xùn)方案，明確培訓(xùn)地 點(diǎn)、要求等事項(xiàng)，并預(yù)先通知各有關(guān)部門人員，以便作好工作安排。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 26 培訓(xùn)實(shí)施 培訓(xùn)的方式可分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)，可采用老師授課、專書閱讀、會(huì)議討論、師徒制、上級(jí)對下級(jí)的督導(dǎo)等方法。 綜合管理部根據(jù)各部門的培訓(xùn)要求，結(jié)合能力需求，制訂年度的培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃，計(jì)劃中應(yīng)包括： ? 培訓(xùn)對象 ? 培訓(xùn)主要內(nèi)容 ? 培訓(xùn)方式 ? 預(yù)計(jì)培訓(xùn)時(shí)間等 在制訂培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)應(yīng)考慮安排一定的培訓(xùn)，使處于每一有關(guān)職能與層次的人員都意識(shí)到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 自己從事的活動(dòng)對公 司發(fā)展的相關(guān)性； c) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 對各級(jí)管理者以及應(yīng)按規(guī)定時(shí)間間隔進(jìn)行有 關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)和崗位技能的培訓(xùn)、考核，并按規(guī)定要求持證上崗。 定義 程序 培訓(xùn)需求： 綜合管理部負(fù)責(zé)制定本公司從事 對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的人員 、 與重要 環(huán)境 因素 和 重大危險(xiǎn)源相關(guān)人員的 崗位人員任職資格要求，規(guī)定各級(jí)各類人員的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全權(quán)限。 職責(zé) 綜合管理部負(fù) 責(zé)確 定員工 能力 需求和 員工 培訓(xùn)計(jì) 劃， 并組織 實(shí)施培 訓(xùn)，負(fù)責(zé)根據(jù)人員能力安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌? 5 相關(guān)文件 《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序》 《管理評(píng)審控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R19 《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)管理方案》 R20 《職業(yè)健康安全管理方案》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 25 P601 人力資源管理程序 目的 規(guī)定培訓(xùn)的計(jì)劃和實(shí)施規(guī)范，為實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系提供適用的人員。 4． 10． 2 當(dāng)涉及新的產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目時(shí)，按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)度，在同一時(shí)間階段對環(huán)境因素進(jìn)行預(yù)測分析，并根據(jù)環(huán)境因素的變化情況對目標(biāo)指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 24 4． 9 按照規(guī)定時(shí)間階段的要求，執(zhí)行部門應(yīng)將執(zhí)行的完成情況和效果書面報(bào)告管理 者代表，管理者代表每個(gè)月應(yīng)對所有目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查。 4． 7． 3 出于長期控制的要求，對于沒有完全消除的環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源，在管理方案中必須規(guī)定控制文件的制訂和實(shí)施的要求。 4． 5 管理方案指定的依據(jù)： a 環(huán)境及職業(yè)健康安全方針； b 環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)； c 公司人、財(cái)、物、技術(shù)等資源具備情況； 4． 6 管理方案的制訂： 4． 6． 1 經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的目標(biāo)指標(biāo)，責(zé)任部門應(yīng)在一個(gè)星期內(nèi)提出管理方案的設(shè)想； 4． 6． 2 管理方案設(shè)想交管理者代表組織方案相關(guān)部門討論其實(shí)施的可行性和是否能夠達(dá)成目標(biāo)指標(biāo)和方針的要求，并審核簽字； 4． 6． 3 管理者代表審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)、發(fā)布。 4． 3． 4 責(zé)任部門制訂完目標(biāo)指標(biāo)后交管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 4． 3． 2 所評(píng)定的重大環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源的具體產(chǎn)生或者管理部門根據(jù) 原則要求，對重大環(huán)境因素進(jìn)行歸類，并提出控制手 段途徑，凡希望通過目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行控制的，提出目標(biāo)指標(biāo)的預(yù)想，同時(shí)提報(bào)管理評(píng)審。 制訂管理目標(biāo)指標(biāo)的依據(jù)： a 法律法規(guī)、條例和其他的要求； b 公司的重要環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源； c 公司的技術(shù)、財(cái)政和資源的具備情況； d 來 自相關(guān)方的信息與要求； e 行為的持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； f 可選擇的最佳技術(shù)，以及經(jīng)濟(jì)上、運(yùn)作上的可行性； g 實(shí)施的進(jìn)度，以及可調(diào)整性的要求； 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 23 h 對公司企業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)過程的正面和負(fù)面的影響程度； i 其他相關(guān)的要求。 污染預(yù)防及風(fēng)險(xiǎn)控制從控制、減少、消除三方面入手，因此所有重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源必須有相應(yīng)的控制手段： a 首選途徑為：針對相同類型重大環(huán)境因素 及重大危險(xiǎn)源設(shè)定一組管理目標(biāo)和相對應(yīng)的指標(biāo)，為達(dá)成一組目標(biāo)指標(biāo)策劃一個(gè)或一組管理方案，在管理方案中規(guī)定控制重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源偏離方針、目標(biāo)指標(biāo)的日常管理程序的編制要求并實(shí)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)； 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的審核，以及管理方案實(shí)施情況和目標(biāo)指標(biāo)完成情況的監(jiān)督； 與重大環(huán)境因素及重大危險(xiǎn)源相關(guān)的主要管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)公司要求提出目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的設(shè)想，并按照批準(zhǔn)的要求實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 6 相關(guān) 記錄 R18 《法律法規(guī)清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 22 P