【正文】 c) 如程序文件不獲部門同意，需退回管理者代表處理。 a) 視工作需要，各部門均可提出增加新的程序文件或?qū)ΜF(xiàn)行程序提出修訂要求，由部門主管與管理者代表商議。 管理者代表負(fù)責(zé)國(guó)際 /國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)之收集、分發(fā)控制。 受控文件持有人負(fù)責(zé)保證受控副本在其責(zé)任范圍內(nèi)的人員均可參閱及交回過時(shí)之程序文件。 管理者代表及相關(guān)部門主管負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的審批并監(jiān)督其運(yùn)作。 非受控文件：不受更改控制的文件，發(fā)放后正本如更改，可以不回收過時(shí)副本。 —— 設(shè)備操作規(guī)程。 —— 管理制度。 —— 程序文件運(yùn)作細(xì)則。 —— 工藝文件類。 適用于 本公司 質(zhì)量體系中所有的運(yùn)作程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，其中作業(yè)指導(dǎo)書包括但不局限于下列各項(xiàng)： —— 圖紙。 程序名稱：文件控制程序 文件編號(hào)： COP61 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 40 頁(yè) 共 49頁(yè) 目的 1. 1 本程序說明程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、修訂、審批和發(fā)行的處理方法，以確保各部門使用有效版本，防止作廢文件被使用。 檢驗(yàn)員檢驗(yàn)判定的嚴(yán)重不合格 ， 需貼上不合格標(biāo)簽放置于不合格品區(qū)，由生產(chǎn)部主管在相應(yīng)記錄上簽字確認(rèn)，并填寫“不合格品處理單”交 質(zhì)量技術(shù)部 主管作出報(bào)廢、降級(jí)或改作它用的決定。 B. 返工、返修由生產(chǎn)車間執(zhí)行 ， 返工返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗(yàn)，并填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄。由 質(zhì)量技術(shù)部 將記錄發(fā)至生產(chǎn)車間和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行相應(yīng)的處理。 ， 由檢驗(yàn)員要求加工者立即返工或返修 ，并將檢驗(yàn)情況記錄在相應(yīng)工序檢驗(yàn)記錄和成品檢驗(yàn)記錄內(nèi)。 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料 ， 經(jīng) 質(zhì)量技術(shù)部 重檢后 ， 按上述條款執(zhí)行 。 然后 質(zhì)量技術(shù)部 將相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)到 供銷部 ， 由 供銷部 辦理退貨手續(xù)。 進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理 處理方式可采用讓步接受及退貨等。 相關(guān)記錄 各類檢驗(yàn)記錄 程序內(nèi)容 不合格品的分類 A. 嚴(yán)重不合格 :經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格 ， 或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)等的不合格。 質(zhì)量技術(shù)部 主管或總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)不合格品作處理決定。 適用于對(duì)原材料、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格的控制 。 生產(chǎn)完結(jié)后，如顧客提供財(cái)產(chǎn)剩余，應(yīng)報(bào)告顧客處理。 供銷部 將財(cái)產(chǎn)異常情況報(bào)告顧客處理。 顧客提供財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證、使用、貯存和維護(hù)方法按顧客的要求執(zhí)行，如顧客沒有規(guī)定，則按 本公司 程序及方法進(jìn)行。 如是 供銷部 接到顧客提供財(cái)產(chǎn)，經(jīng)核對(duì)無誤后應(yīng)加以登記于，并交付倉(cāng)庫(kù)，然后分發(fā)使用部門。 供銷部 負(fù)責(zé)聯(lián)系顧客，確保并跟進(jìn)顧客提供財(cái) 產(chǎn)的數(shù)據(jù)，送貨期等。 程序名稱：搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 文件編號(hào)： COP54 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 37 頁(yè) 共 49 頁(yè) 盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)按相關(guān)部門主管批核的“盤存表”上之?dāng)?shù)量糾正料帳及物料卡帳面，并迅速處理呆料及廢品。 原料及成品倉(cāng)主管部門主管接到倉(cāng)庫(kù)“盤存表”后，安排倉(cāng)管員作數(shù)據(jù)之調(diào)整及簽名作實(shí)后并予審批，如需調(diào)查差數(shù)原因，所屬倉(cāng)庫(kù)應(yīng)作出書面報(bào)告。 保持良好的貯存環(huán)境，防止人為的物品流失及損壞。 要預(yù)防盜竊，控制出入倉(cāng)人員，并常對(duì)倉(cāng)庫(kù)設(shè)施檢查，保持安全。 安全性防護(hù) 對(duì)易燃、易爆、有腐蝕性等危險(xiǎn)品應(yīng)進(jìn)行隔離存貯并標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品的堆放高度不可超過 本公司 規(guī)定。 液體產(chǎn)品不可堆放在粉狀產(chǎn)品及固態(tài)產(chǎn)品上，需用容器盛放。 產(chǎn)品不能直接放置地面，體積較大產(chǎn)品須放在貨架或木板上，體積較小產(chǎn)品則以其適當(dāng)容器盛放。 搬運(yùn)通道禁止堆放物品，以保證車和人暢通無阻，搬運(yùn)過程中要注意地面的傾斜或凹凸?fàn)顟B(tài)。 供銷部 按 公司 規(guī)定或顧客指定方法處理顧客提供財(cái)產(chǎn)。 各車間負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)各自工場(chǎng)的產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)控制。 顧客于本程序指與 本公司 達(dá)成銷售協(xié)議之外間組織 4. 1 采購(gòu)及進(jìn)貨控制程序 4. 2 生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 供銷部 主管審批相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)差額異常時(shí)的調(diào)整。 對(duì)顧客提供財(cái)產(chǎn)進(jìn)行控制，以確保顧客提供財(cái)產(chǎn)得到適當(dāng)?shù)尿?yàn)證，貯存，維護(hù)和使用 此程序適用于 本公司 所有產(chǎn)品的搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和盤點(diǎn)運(yùn)作。 在交付過程中，要采取防護(hù)措施以免貨品受損，保證交給顧客是合格的產(chǎn)品。 付貨程序 供銷部 與顧客聯(lián)絡(luò)后，通知倉(cāng)庫(kù)出貨并準(zhǔn)備出貨文件。 ii. 倉(cāng)管員核對(duì)單據(jù)與實(shí)物，檢查是否相符，檢查包括： —— 訂單編號(hào) —— 產(chǎn)品型號(hào) —— 件數(shù) —— 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí) c. 檢查無誤后，倉(cāng)管員在相應(yīng)入倉(cāng)單上簽名確認(rèn)， 成品轉(zhuǎn)往倉(cāng)庫(kù)后，按客戶分開堆放并加以標(biāo)識(shí)，檢查如不符則通知生產(chǎn)車間作出調(diào)整及記錄在相應(yīng)入倉(cāng)單上。由倉(cāng)管員填寫“不合格品處理單”，交技質(zhì)部按“不合格控制程序”處理。 b. 若退料部門在單上注明更換物料，倉(cāng)管員須根據(jù)該單發(fā)料及變動(dòng)相應(yīng)之帳本。 c) 完結(jié)之“入庫(kù)單”須分發(fā)給倉(cāng)庫(kù)、交付部門、財(cái)務(wù)部。 收料入庫(kù) a. 倉(cāng)庫(kù)收到“入庫(kù)單”后，核對(duì)單據(jù)及實(shí)物，檢查內(nèi)容包括： 程序名稱：倉(cāng)庫(kù)收發(fā)控制程序 文件編號(hào)： COP53 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 34 頁(yè) 共 49 頁(yè) —— 物料名稱 —— 數(shù)量 —— 檢驗(yàn)標(biāo)識(shí) a) 檢查無誤后，倉(cāng)管簽收，物料放入倉(cāng)庫(kù)指定位置存放，并登記入相應(yīng)“帳本”上。 c. 領(lǐng)料人收到所需的物品及數(shù)量，需點(diǎn)收及在相關(guān)“領(lǐng)料單”上簽收作實(shí)。 不合格品處理單 領(lǐng)料單 入庫(kù)單 成品倉(cāng)收發(fā)存日?qǐng)?bào)表 帳本 發(fā)放物料 a. 車間負(fù)責(zé)人填好相關(guān)“領(lǐng)料單”后，交由領(lǐng)料人去倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料 /半制品。 質(zhì)量技術(shù)部 負(fù)責(zé)半制品及成品倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)配合倉(cāng)庫(kù)對(duì) 相應(yīng)不合格品的廢棄及加工處理。 不適用 生產(chǎn)運(yùn)作及產(chǎn)品測(cè)量控制程序 搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和顧客財(cái)產(chǎn)控制程序 倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放控制及不合格品處理。 本程序適用于 本公司 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的原料、半制品發(fā)放、收存控制。 入庫(kù) 倉(cāng)庫(kù)需安排將入庫(kù)的物料放入指定位置，同時(shí)將入庫(kù)物料登記入相應(yīng)的“帳本”上。 申請(qǐng)急用放行的物料余數(shù)仍需按程序 要求，執(zhí)行檢驗(yàn)。 放行申請(qǐng)被批準(zhǔn)后，申請(qǐng)部門將“物料急用放行申請(qǐng)書”交倉(cāng)庫(kù)填好供應(yīng)商名稱、送貨單后，分發(fā) 供銷部 。 檢驗(yàn)員按確定的處理方法對(duì)不合格品加以相應(yīng)標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)部門則安排處理不合格品。 檢查分類后擺放的物料，由檢驗(yàn)員加上相應(yīng)標(biāo)識(shí)，倉(cāng)庫(kù)員負(fù)責(zé)對(duì)物料分類、分區(qū)入庫(kù) 。 除數(shù)量外初步檢查如不合格，倉(cāng)庫(kù)須立即通知 供銷部 進(jìn)行處理。 進(jìn)貨初步檢查 外來物料到達(dá) 本公司 后，由倉(cāng)庫(kù)對(duì)照采購(gòu)單、實(shí)物及送貨單進(jìn)行初步檢查，檢查項(xiàng)目包括： —— 檢查來料是否為已訂物料 程序名稱：采購(gòu)及進(jìn)料控制程序 文件編號(hào)： COP52 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 32 頁(yè) 共 49頁(yè) —— 檢查數(shù)量是否相符 初步檢查合格的物料但 數(shù)量不符的物料，倉(cāng)庫(kù)須在“送貨單”上簽收并注明實(shí)收數(shù)量 。 例外采購(gòu) 特別情況如需向未認(rèn)可的供應(yīng)商采購(gòu)，則必須征得 供銷部 主管的批準(zhǔn)，且要求在采購(gòu)單 上注明 “未認(rèn)可供應(yīng)商 ”字樣。 采購(gòu)服務(wù)后，被服務(wù)部門須把單據(jù)保留。 部門主管或其它指定人員所需要的服務(wù)，聯(lián)絡(luò)已批核的供應(yīng)商及時(shí)把日期、供應(yīng)商名稱及采購(gòu)之要求記錄在“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)。 生產(chǎn)物料采購(gòu)到 廠 后按 進(jìn)行檢查入倉(cāng)。 程序名稱：采購(gòu)及進(jìn)料控制程序 文件編號(hào)： COP52 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 31 頁(yè) 共 49 頁(yè) 供銷部 主管對(duì)其合理性進(jìn)行審批。 采購(gòu)申請(qǐng)單 采購(gòu)單 進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告 物料急用放行申請(qǐng)書 : 生產(chǎn)物料的采購(gòu)。 質(zhì)量 技術(shù)部 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)并作好相關(guān)記錄及對(duì)不合格品處理鑒定。 各部門主管負(fù)責(zé)所需服務(wù)的采購(gòu)申報(bào)。 服務(wù)供應(yīng)商是指提供設(shè)備及其維修、計(jì)量?jī)x器檢定、產(chǎn)品運(yùn)輸及可能影響產(chǎn)品的其他服務(wù)的供應(yīng)商。 程序名稱：采購(gòu)及進(jìn)料控制程序 文件編號(hào)： COP52 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 30 頁(yè) 共 49 頁(yè) 制訂采購(gòu)物料及與 服務(wù)過程及進(jìn)貨檢驗(yàn)的控制方法，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合 本公司 規(guī)定要求。 “合格供應(yīng)商名單”須經(jīng)總經(jīng)理審批后，分發(fā)到相關(guān)部門。 各部門主管每年一次對(duì)本部門所選擇的服務(wù)供應(yīng)商從質(zhì)量、價(jià)格，及時(shí)性及售后服務(wù)等方面加以評(píng)估，將結(jié)果記錄于“供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告”，經(jīng)部門主管簽名后，呈報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 供銷部 須將更新之“合格供應(yīng)商名單”呈報(bào)總經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門，“供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告 ”則須提交管理評(píng)審會(huì)議加以評(píng)審。 當(dāng)供應(yīng)商連續(xù) 2 次出現(xiàn)嚴(yán)重品質(zhì)問題時(shí)， 供銷部 應(yīng)要求供應(yīng)商作出改善行動(dòng)，改善如不滿意，有關(guān)部門可按“糾正及預(yù)防措施程序”處理。 認(rèn)可供應(yīng)商的資料由 供銷部 納入“合格供應(yīng)商名單”內(nèi)，呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并分發(fā)至相關(guān)部門實(shí)施。 程序名稱：供應(yīng)商控制程序 文件編號(hào)： COP51 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 28 頁(yè) 共 49 頁(yè) 完成評(píng)價(jià)之“供應(yīng)商評(píng)審表”由 供銷部 主管決定是否授予該供應(yīng)商認(rèn)可資格。 相關(guān)記錄 供應(yīng)商基本情況調(diào)查表 供應(yīng)商評(píng)審表 合格供應(yīng)商名單 供應(yīng)商年度評(píng)審報(bào)告 供應(yīng)商供貨情況統(tǒng)計(jì)表 7． 0 內(nèi)容 生產(chǎn)物料供應(yīng)商的控制 新供應(yīng)商的評(píng)價(jià) 供銷部 調(diào)查并收集有關(guān)新供應(yīng)商的資料，將結(jié)果記錄于“供應(yīng)商基本情況調(diào)查表”，由供銷部 主管組織相關(guān)部門對(duì)相應(yīng)的供應(yīng)商予 以評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果紀(jì)錄于“供應(yīng)商評(píng)審表”。 其它各部門主管負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)供應(yīng)商評(píng)審。 相關(guān)文件 糾正及預(yù)防措施控制程序。 定義 “生產(chǎn)物料供應(yīng)商”是指提供生產(chǎn)所用物料及產(chǎn)品加工的供應(yīng)商。 產(chǎn)品識(shí)別標(biāo)簽 程序名稱：供應(yīng)商 控制程序 文件編號(hào)： COP51 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 27 頁(yè) 共 49 頁(yè) 目的 建立此程序，是以確保供應(yīng)商具有滿足指定要求的能力。 標(biāo)簽或區(qū)域存放分別由倉(cāng)庫(kù)保管員、生產(chǎn)車間主管負(fù)責(zé)填寫。 原材料及輔料的標(biāo)識(shí)和可追溯性控制對(duì)于我 公司 產(chǎn)品的原材料及輔料的標(biāo)識(shí)根據(jù)產(chǎn)品實(shí)際采用物料卡、標(biāo)簽或按批次存放等方式，其標(biāo)識(shí)方法應(yīng)在物料卡或標(biāo)簽上標(biāo)明其名稱、狀態(tài)、數(shù)量、規(guī)格 /型號(hào)、進(jìn)廠日期、供貨廠家或批次等，對(duì)于原材料、輔料的發(fā)放堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則分開批次。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的對(duì)象主要是進(jìn)廠原材料、輔料及 本公司 自制產(chǎn)品形成過程的標(biāo)識(shí)。 倉(cāng)庫(kù)保 管員負(fù)責(zé)原材料、顧客提供產(chǎn)品和成品的標(biāo)識(shí)并對(duì)其使用進(jìn)行管理。 質(zhì)量技術(shù)部 管理產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性，負(fù)責(zé)對(duì)過程標(biāo)識(shí)作出統(tǒng)一規(guī)定及監(jiān)督實(shí)施。 標(biāo)識(shí) 物資的標(biāo)志和標(biāo)簽，具有唯一性，以確保在需要追回或進(jìn)行特別檢驗(yàn)時(shí)能識(shí)別出具體產(chǎn)品 。從而確保在必要時(shí)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的形成過 程的追溯，及查明質(zhì)量問題的發(fā)源地 。 計(jì)量?jī)x器在使用、搬運(yùn)、貯存的過程中應(yīng)小心愛護(hù)，避免因沖撞等原因受損。 使用部門在有效期內(nèi)發(fā)現(xiàn)失準(zhǔn)的儀器， 應(yīng)停止使用，送交 質(zhì)量技術(shù)部 檢定并最大限度地追趕回近期經(jīng)該儀器檢測(cè)過的產(chǎn)品進(jìn)行重檢。 儀器的計(jì)量檢定狀態(tài)須由適當(dāng)?shù)臉?biāo)簽識(shí)別，分別為： 合格證 禁用證 失準(zhǔn)的儀器須以“禁用證”標(biāo)識(shí)識(shí)別，在未經(jīng)修復(fù)和重檢合格之前，一概不準(zhǔn)使用，無法修復(fù)的作報(bào)廢處理。 所有儀器的計(jì)量檢定，應(yīng)盡量追溯到國(guó)家及國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 一般儀器由 質(zhì)量技術(shù)部 登記“計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳”內(nèi)，輔助儀器不必登記在“計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳”內(nèi)，“計(jì)量?jī)x器臺(tái)帳”由 質(zhì)量技術(shù)部 主管審批。 程序名稱：測(cè)量及監(jiān)視設(shè)備控制程 序 文件編號(hào)： COP42 版本 /修訂號(hào)： A/0 生效日期： 20200101 頁(yè)數(shù)： 第 25 頁(yè) 共 49 頁(yè) 質(zhì)量技術(shù)部 按照儀器的周期擬訂“儀器校準(zhǔn)計(jì)劃表”。 內(nèi)容 公司 內(nèi)使用的儀器分為一般儀器及輔助儀器 2 種，歸類的方法按照儀器的穩(wěn)定性，標(biāo)準(zhǔn)性及用途劃分： 一般儀器指用于工程技術(shù)、檢查、試驗(yàn)等作業(yè)范圍