【正文】 61 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化辦公室對(duì)采掘工作面工程質(zhì)量進(jìn)行定期檢查，并填寫相應(yīng)的檢查驗(yàn)收記錄。 安監(jiān)處負(fù)責(zé)安全信息的收集、統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作，保證信息暢通，確保安全生 產(chǎn)。 a) 貫 徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及指令； b) 聽取安監(jiān)處月度安全工作總結(jié)匯報(bào)及各部門有關(guān)安全生產(chǎn)的建議； c) 審議、決定對(duì)重大事故責(zé)任者和嚴(yán)重違反安全法規(guī)人員的處理； d) 礦辦公室、安監(jiān)處負(fù)責(zé)會(huì)議記錄，重大事項(xiàng)由安監(jiān)處在會(huì)后編寫會(huì)議紀(jì)要下發(fā)。 61 處理，現(xiàn)場(chǎng)不能處理的，升井后及時(shí)進(jìn)行隱患登記，且通知有關(guān)部門限期解決；凡不按時(shí)處理隱患的部門或責(zé)任者，按相關(guān)罰款條例規(guī)定，由安監(jiān)處對(duì)其進(jìn)行處罰。 雷管、炸藥等火工產(chǎn)品的地面儲(chǔ)存、運(yùn) 輸、領(lǐng)用、銷毀執(zhí)行《中華人民共和國(guó)民用爆炸物品管理?xiàng)l例》及《爆炸器材管理制度》，井下儲(chǔ)存、領(lǐng)用、運(yùn)輸、使用，執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》及《作業(yè)規(guī)程》有關(guān)規(guī)定。環(huán)境不安全因素是指作業(yè)場(chǎng)所的溫度、氣體、圍巖可能危及作業(yè)人員身體，造成生產(chǎn)過程中可能導(dǎo)致事故的不安全因素。 a)井下工作人員在工作中依據(jù)《煤礦職工安全生產(chǎn)十項(xiàng)權(quán)利》行使權(quán)利和義務(wù)； b) 通過跟班檢查、旬檢、月查及小 分隊(duì)不定期檢查，查處并控制“三違”現(xiàn)象的發(fā)生； c)安監(jiān)處依據(jù)“三違”處罰辦法，對(duì)“三違”人員進(jìn)行處罰管理。 全礦所有職工必須嚴(yán)格遵守《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》、《各工種崗位責(zé)任制》及各項(xiàng)安全管理制度。 在安監(jiān)處組織下，相關(guān)業(yè)務(wù)部門協(xié)助對(duì)事故進(jìn)行追查分析，制定事故處理意見及防范措施 ，并報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 根據(jù)有關(guān)法規(guī)和上級(jí)要求，結(jié)合本礦實(shí)際，由安監(jiān)處組織制定各項(xiàng)安全管理制度。 4 工作 程序 貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主”的安全方針及各項(xiàng)安全法規(guī)、管理制度。 負(fù)責(zé)管理專業(yè)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)保安工作，對(duì)特殊技術(shù)措施 61 進(jìn)行審批，并監(jiān)督落實(shí)。 礦各職能部門應(yīng)完成安全生產(chǎn)責(zé)任制規(guī)定的業(yè)務(wù)保安職責(zé)。 安監(jiān)處長(zhǎng)在礦長(zhǎng) 領(lǐng)導(dǎo)下，行使對(duì)全礦安全生產(chǎn)管理和安全監(jiān)督檢查職能，并組織、落實(shí)“百日安全活動(dòng)”等工作。 3 職責(zé) 礦長(zhǎng)是本礦安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本礦安全生產(chǎn)負(fù)全部責(zé)任。 5 相關(guān)文件 a 《不合格品控制程序》 b 《物資供應(yīng)管理暫行規(guī)定》 6 相關(guān)記錄 a 采購(gòu)合 同 b 合格供方名錄 c 材料計(jì)劃表 d 物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表 e 供貨質(zhì)量反饋單 f 物資入庫通知驗(yàn)收單 g 到貨登記臺(tái)帳 h 領(lǐng)料單 i 機(jī)電設(shè)備驗(yàn)收單 j 不合格品評(píng)審處置表 k 信息臺(tái)帳 61 7 附件 物資采購(gòu)控制程序流程圖 開 始 結(jié) 束 按計(jì)劃采購(gòu) 確定需求計(jì)劃 物資驗(yàn)收入庫、保管 提供計(jì)劃表 按計(jì)劃發(fā)放 現(xiàn)場(chǎng)使用 是否符合要求 否 是 61 安全生產(chǎn)管理控制程序 NLRK AI211 1 目的 為了控制全礦生產(chǎn)過程中人的不規(guī)范行為，消除物的不安全因素，改善作業(yè)環(huán)境，保證安全生產(chǎn)。 采購(gòu)計(jì)劃以《物資采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃表》的形式體現(xiàn)，采購(gòu)計(jì)劃的基本內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)等，對(duì)有特殊要求的，要提供樣品或?qū)懨鬟m用的質(zhì)量保證模式、標(biāo)準(zhǔn)版本、編號(hào)等。 采購(gòu)資料 物資部 根據(jù)礦下達(dá)的月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，核定各部門、區(qū)隊(duì)的物資 需求計(jì)劃，結(jié)合庫存和周轉(zhuǎn)情況，編制采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)集團(tuán)物資公司。 對(duì)完成試用的物資的不合格品控制執(zhí)行《不合格品控制程序》。 調(diào)撥物資由集團(tuán)物資公司對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品確保其質(zhì)量，符合生產(chǎn)過程的技術(shù)性能要求。 到庫材料、配件應(yīng)經(jīng)過采購(gòu)員、保管員按照采購(gòu)計(jì)劃兩級(jí)驗(yàn)證，并相互監(jiān)督做好《到貨登記臺(tái) 帳》。 合格供方提供的 C 類物資質(zhì)量不合格，要求供方限期改進(jìn)，對(duì)確無能力改進(jìn)的，停止采購(gòu)其產(chǎn)品，并從合格供方名錄中 61 刪除。 對(duì) C 類同一產(chǎn)品有多家供方均能提供滿足合同需要時(shí)，應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、價(jià)格、企業(yè)信譽(yù)、售后服務(wù)等綜合因素選定合格供方，并建立和保存《合格供方名錄》。 對(duì) A 類物資的供方或分供方配合物資公司采取重點(diǎn)選擇和評(píng)價(jià)，對(duì) B 類采購(gòu)產(chǎn)品的供方或分供方配合物資公司采取次要選擇和評(píng)價(jià)，對(duì) C 類采購(gòu)產(chǎn)品的供方或分供方的選擇和評(píng)價(jià)只限于一次性選擇和評(píng)價(jià)。 d、 供方近兩年內(nèi)沒有因產(chǎn)品不合格受到過國(guó)家、行業(yè)或行政監(jiān)督部門的處罰。 61 b、 供方應(yīng)滿足供貨要求，包括質(zhì)量滿足需要，價(jià)格合理穩(wěn)定，供貨及時(shí)。 4 工作程序 采購(gòu)物資分類 根據(jù)采購(gòu)物資在煤炭生產(chǎn)過程中的作用和物資公司對(duì)物資劃分標(biāo)準(zhǔn)，將采購(gòu)物資分為三類： 一類物資（ A 類）：在煤炭生產(chǎn)過程中大量需要的原材料（火工品 、油脂、木材、鋼材、輕化產(chǎn)品、建材等）； 二類物資（ B 類）：在煤炭生產(chǎn)過程中所用的設(shè)備、二類機(jī)電設(shè)備、工礦配件、專用工具； 三類物資（ C 類）：除一、二類物資以外，對(duì)生產(chǎn)起輔助作用的物資。 2 范圍 適用 物資部 在煤炭生產(chǎn)及服務(wù)過程所需的物資采購(gòu)過程控制。 考核結(jié)果要按檢查與監(jiān)測(cè)制度要求對(duì)考核單位進(jìn)行相應(yīng)的獎(jiǎng)罰。 各檢查組依據(jù) 任家莊 煤礦《本質(zhì)安全檢查考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》要求進(jìn)行檢查與考核，對(duì)動(dòng)態(tài)檢查存在問題由 各業(yè)務(wù)部門直接向被檢單位反饋，下發(fā)整改通知單，落實(shí)整改并復(fù)查；對(duì)定期檢查存在的問題，由體系辦統(tǒng)一匯總下發(fā)整改通知單，落實(shí)整改并復(fù)查。 本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng) 檢查 分為采掘、機(jī)電運(yùn)輸、一通三 61 防、風(fēng)險(xiǎn)管理四大類。 本質(zhì)安全管理檢查分兩大部分，即本質(zhì)安全管理現(xiàn)場(chǎng)檢查和內(nèi)業(yè)資料檢查。 體系辦負(fù)責(zé)對(duì)考核結(jié)果的匯總與處理。 5 相關(guān)文件 ★ 《煤礦本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)使用說明》 6 相關(guān)記錄 7 附件 58 本 質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序流程 危險(xiǎn)源的辨識(shí) 與錄入 危險(xiǎn)源的分類分級(jí) 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措 施的制定與錄入 實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) （ 與煤礦井下安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)接口 ） 定期危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè) 其它監(jiān)測(cè) 實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源預(yù)警 定期危險(xiǎn)源預(yù)警 實(shí)時(shí)危險(xiǎn)源管理考核 定期危險(xiǎn)源管理考核 非危險(xiǎn)源管理考核 內(nèi)部評(píng)價(jià)指標(biāo)錄入 內(nèi)部評(píng)價(jià)打分 外部評(píng)價(jià)指標(biāo)錄入 外部評(píng)價(jià)打分 人員培訓(xùn)信息 本安系統(tǒng)文檔管理 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)內(nèi)部評(píng)價(jià) 煤礦本安系統(tǒng)外部評(píng)價(jià) 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)運(yùn)行 系 統(tǒng) 參 數(shù) 設(shè) 置 權(quán) 限 管 理 危 險(xiǎn) 源 的 再 辨 識(shí) 、 管 理 標(biāo) 準(zhǔn) 管 理 措 施 的 完 善 硬件及網(wǎng)絡(luò)環(huán)境布置 本安管理信息系統(tǒng)程序安裝 系統(tǒng)使用培訓(xùn) 任家莊 煤礦本安系統(tǒng)運(yùn)行準(zhǔn)備 生成內(nèi)部評(píng)價(jià)報(bào)告 生成外部評(píng)價(jià)報(bào)告 61 本質(zhì)安全管理體系現(xiàn)場(chǎng)檢查控制程序 NLRK AI29 1 目的 為對(duì)生產(chǎn)過程的安全狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和隱患，采取糾正、預(yù)防措施，制定并實(shí)施本程序。 內(nèi)部審核人員在審核后及時(shí)將審核結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理 信息系統(tǒng)。 管理信息系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算危險(xiǎn)源警級(jí)，對(duì)重警以上的預(yù)警信息應(yīng)以報(bào)表、電話或短信等多種方式及時(shí)發(fā)送到相關(guān)人員。 各單位技術(shù)員對(duì)危險(xiǎn)源動(dòng)態(tài)信息進(jìn)行更新，體系辦審核確認(rèn)。 由監(jiān)測(cè)中心組織對(duì)操作和錄入人員進(jìn)行系統(tǒng)使用的培 57 訓(xùn)。 內(nèi)部評(píng)價(jià)人員負(fù)責(zé)考核評(píng)價(jià)信息的錄入。 各部門檢查人員負(fù)責(zé)檢查存在問題的錄入及復(fù)查。 3 職責(zé) 監(jiān)測(cè)中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)的初始化設(shè)置、日常運(yùn)行維護(hù)及培訓(xùn)。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄 ★ 《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》 55 ★ 《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案完成情況表》 ★《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》 ★《本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況》 ★《本質(zhì)安全年度報(bào)告》 7 附件 目標(biāo)與計(jì)劃管理程序流程圖 目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃制訂 （制定目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃和實(shí)施措施 ） 目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃分解 （目標(biāo)指標(biāo)與計(jì)劃分解到相關(guān)職能和層次上） 目標(biāo)管理 （日常檢查、考核、評(píng)價(jià)績(jī)效） 目標(biāo)改進(jìn) （統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)目標(biāo)指標(biāo)與措施） 開 始 結(jié) 束 礦總體 要求 危險(xiǎn)源識(shí)別 與評(píng)價(jià)結(jié)果 上年度評(píng)審 結(jié)果 法律法規(guī) 與其它要求 信息反饋 56 本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序 NLRK AI28 1 目的 為煤礦本質(zhì)安全管理提供信息管理平臺(tái)，規(guī)范本安管理流程，提高管 理效率，并為煤礦的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和安全策略提供決策支持，制定并實(shí)施本程序。 體系辦公室 每年年底對(duì) 本質(zhì)安全計(jì)劃完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，納入《本質(zhì)安全年 度報(bào)告》中。每月通過 體系辦 組織的內(nèi)部考核對(duì)各單位實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，由 體系辦 負(fù)責(zé)匯總考核結(jié)果。 《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)審核，本質(zhì)安全管理委員 會(huì)主任審批后，每年 年 初以文件形式下發(fā)到礦屬各單位。 計(jì)劃 54 體系辦公室 于每年年初依據(jù)所確定的本質(zhì)安全目標(biāo)、指標(biāo)制定《本質(zhì)安全年度實(shí)施計(jì)劃》。 體系辦 公室 負(fù)責(zé)每月組織各業(yè)務(wù)部門對(duì)各部門《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》完成情況的考核，并匯總考核結(jié)果。 各單位 /部門依據(jù)本部門的風(fēng)險(xiǎn)情況負(fù)責(zé) 《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》的分解和實(shí)施。 ． 3 體系辦公室 根據(jù)反饋意見重新修改本質(zhì)安全目標(biāo)指標(biāo)，經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會(huì)主任審批后，形成文件下發(fā)。 ． 2 擬定的《 本質(zhì)安全目 標(biāo)指標(biāo)及管理方案》應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：安全、健康等方面內(nèi)容。每年年初，依據(jù)上年度《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及 53 管理方案》評(píng)審結(jié)果，結(jié)合礦總體要求制定本年度《 本質(zhì)安全 目標(biāo)指標(biāo)及管理方案》。 3． 4 體系辦 負(fù)責(zé)組織月度考核，以及考核結(jié)果的匯總。 3． 2 各單位負(fù)責(zé)對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行分解，制定本單位的目標(biāo)指標(biāo)。 5 相關(guān)文件 6 相關(guān)記錄 ★ 《法律法規(guī)與其它要求臺(tái)帳》 ★ 《法律法規(guī)與其它要求識(shí)別表》 7 附件 法律法規(guī)及其它要求識(shí)別與獲取管理程序流程圖 開 始 法律法規(guī)識(shí)別 （各單位和部門參與） 收集、整理 組織學(xué)習(xí)、落實(shí) 更新 （及時(shí)獲取最新法律法規(guī)） 結(jié) 束 評(píng)審 信息反饋 適用 不適用 52 目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序 NLRK AI27 1 目的 為明確 本質(zhì)安全 工作重點(diǎn)和工作方向，規(guī)范目標(biāo)與計(jì)劃的管理， 確保本質(zhì)安全工作目標(biāo)在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成， 制定并實(shí)施本程序。 會(huì)議、板報(bào)、內(nèi)部刊物、宣傳冊(cè)、廣播電視、電話、培訓(xùn)、網(wǎng)絡(luò)等。 通過電話、會(huì)議或派專人聯(lián)系等多種途徑獲取。 、途徑、時(shí)限（見下表） 獲取范圍、途徑、時(shí)限表 序號(hào) 應(yīng)獲取的法律法規(guī)范圍 獲取途徑 獲取時(shí)限 1 有關(guān) 安全 的國(guó)際公約 可從專業(yè)刊物、互聯(lián)網(wǎng)、圖書館及有關(guān)部門等多種途徑獲取。 識(shí)別與確認(rèn)的法律、法規(guī)與其它要求應(yīng)滿足本礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 4 執(zhí)行程序 法律、法規(guī)與其它要求的識(shí)別、確認(rèn) 各單位 /部門參與識(shí)別與礦井生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中有關(guān)的法律、法規(guī)與其它要求。 5 相關(guān)文件 ★《文件記錄統(tǒng)一編號(hào)辦法》 ★《檔案管理制度》 6 相關(guān)記錄 ★《收文登記表》