【正文】 2）二級(jí)評(píng)價(jià)：分散評(píng)價(jià)再集中，各部門各自評(píng)價(jià)后，由安全部匯總、補(bǔ)充、確認(rèn)，形成合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告。 參與評(píng)價(jià)人員能力要求必須熟悉相關(guān)的法律法規(guī)與其他要求；熟悉本公司生產(chǎn)、工藝、設(shè)備；熟悉本公司危險(xiǎn)源及高中度風(fēng)險(xiǎn)；在本公司工作三年以上。4 工作程序 評(píng)價(jià)時(shí)間、頻次：正常情況下，每年至少開展一次合規(guī)性評(píng)價(jià)，中間間隔不超過12個(gè)月，特殊情況下可適當(dāng)增加評(píng)審次數(shù)。、記錄及評(píng)價(jià)報(bào)告制定。3 職責(zé)。 6 引用文件 ZG/ 《信息交流管理程序》 ZG/ 《EHS 監(jiān)測(cè)、測(cè)量控制程序》 ZG/ 《EHS 運(yùn)行控制程序》 7 相關(guān)記錄 ZG/JL0303 《EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案一覽表》 ZG/JL0309 《年度公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP16A/0合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序1 目的建立公司生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)遵守有關(guān)職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)及其他要求的評(píng)價(jià)方法，對(duì)不符合的行為進(jìn)行糾正，以有效控制本公司活動(dòng)和服務(wù)中的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)，確保對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合性。 目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫、實(shí)施： 通過分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式對(duì)公司各級(jí)管理者、專業(yè)技術(shù)人員以及操 作人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣貫，見《信息交流管理程序》； 由各部門對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳, 確保全體員工清楚公司及本部門的目標(biāo)與 指標(biāo)，并付諸實(shí)施。 目標(biāo)、指標(biāo)的制定： 體系建立之初的 EHS 目標(biāo)與指標(biāo), 由 EHS 管理者代表根據(jù)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源初始評(píng)審結(jié)果組織制定審議, 報(bào)最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn),并予以傳達(dá)實(shí)施； 每年底，管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議結(jié)果，綜合考慮本年度的 EHS 目標(biāo)與指標(biāo)達(dá)成狀況制定下一年度《 年度公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)一覽表》, 報(bào)最高管理者或其授權(quán)人批準(zhǔn)、實(shí)施。 管理方案：是指為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)而采取的具體的、有針對(duì)性的管理措施或計(jì)劃，它包括方法措施、職責(zé)分配和時(shí)間進(jìn)度安排等。 指標(biāo)：是指一個(gè)或一組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)應(yīng)該達(dá)成或改進(jìn)的來自于目標(biāo)、用于衡量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)進(jìn)度、程度或者用來形容、限定目標(biāo)的適用于整體或局部的具體數(shù)據(jù)。 安全環(huán)?？疲憾ㄆ趯?duì)各部門 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行測(cè)量和考核。 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)對(duì)公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和各部門 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督管理。 3 職責(zé) 最高管理者或其授權(quán)人：批準(zhǔn)公司總環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和各部門 EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，為各部門落實(shí) EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案提供必要的資源和支持。6相關(guān)記錄 HREOB/《培訓(xùn)需求計(jì)劃》 HREOB/《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 HREOB/《培訓(xùn)實(shí)施記錄表》 HREOB/《特種作業(yè)人員持證登記表》 HREOB/《培訓(xùn)實(shí)施考核記錄》 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 EHS目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP15A/0EHS 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案控制程序1 目的 明確環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的策劃、實(shí)施、控制的程序和方法，不斷改進(jìn)公司環(huán)境及職業(yè)健康安全行為，達(dá)成公司經(jīng)營目標(biāo)。理論培訓(xùn)，采用筆試或考核的形式檢查培訓(xùn)效果；技能培訓(xùn)，采用實(shí)際操作或答辯的形式檢查培訓(xùn)效果。 培訓(xùn)對(duì)象 領(lǐng)導(dǎo)決策層； 部門負(fù)責(zé)人； 崗位人員； 全體員工； 臨時(shí)工、外包工程人員、生產(chǎn)制造廠家人員； 其他人員； 新入廠和轉(zhuǎn)崗人員及調(diào)崗人員。各部門計(jì)劃的變更，應(yīng)通報(bào)企管部；或者企管部認(rèn)為原培訓(xùn)計(jì)劃需要變更時(shí)，應(yīng)向有關(guān)部門予以說明。 培訓(xùn)實(shí)施根據(jù)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》規(guī)定的常規(guī)培訓(xùn)，各部門應(yīng)在培訓(xùn)實(shí)施前落實(shí)有關(guān)細(xì)節(jié)，包括：時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員、培訓(xùn)的目的及內(nèi)容、師資等，并按照培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行。 確認(rèn)每年1月企管部在匯總各部門培訓(xùn)需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)體系運(yùn)行需要，對(duì)各部門培訓(xùn)計(jì)劃予以確認(rèn)，根據(jù)對(duì)重要環(huán)境因素及重大風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行控制的要求，增加對(duì)有關(guān)部門的培訓(xùn)工作安排，并反饋給各部門必要時(shí)各部門根據(jù)反饋情況對(duì)原培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充和完善。 培訓(xùn)形式 公司集中培訓(xùn)； 送外培訓(xùn)； 自學(xué)； 其他。 培訓(xùn)范圍 國家、行業(yè)所要求的培訓(xùn)； 適合本部門現(xiàn)場(chǎng)工作需要的業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)及職業(yè)安全健康教育； 適合部門發(fā)展需要的各類培訓(xùn)。 各部門負(fù)責(zé)提出本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的培訓(xùn)需求。3職責(zé) 企管部是公司教育培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定公司職工教育培訓(xùn)的有關(guān)規(guī)定、年度培訓(xùn)計(jì)劃的編制和培訓(xùn)工作的組織、實(shí)施及培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)工作。5 相關(guān)文件《文件控制程序》《信息交流和溝通控制程序》6 記錄Q/ 《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》Q/ 《適用法律、法規(guī)及其他要求評(píng)審表》 2 / 2環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 培訓(xùn)、意識(shí)和能力管理程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP14 A/0培訓(xùn)、意識(shí)和能力管理程序1目的為了對(duì)公司內(nèi)各部門、各層次相關(guān)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，提高其環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)和能力，用任其所擔(dān)負(fù)的環(huán)境、職業(yè)健康安全工作，保證管理體系的順利實(shí)施，特制定本程序。 各部門負(fù)責(zé)將收集到的本公司的《適用的法律、法規(guī)及其他要求清單》之外的法律、法規(guī)及其他要求按照《信息交流和溝通管理程序》通過信息交流方式反饋到體系管理中心。 涉及相關(guān)方的要求由相關(guān)方業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)通知給相關(guān)方。 若有法律、法規(guī)和其他要求更新和廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)的適用性重新進(jìn)行識(shí)別、審批和重新培訓(xùn)。辦公室應(yīng)將相應(yīng)的法律、法規(guī)和其他要求的文件歸檔管理，各職能部門如需要相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的文件資料，可向辦公室檔案室查詢，如借閱按《文件控制程序》執(zhí)行。 獲取途徑體系管理中心、技術(shù)研發(fā)中心和辦公室通過國家、地方和行業(yè)主管部門（如技術(shù)監(jiān)督、質(zhì)協(xié)，勞動(dòng)保護(hù)、工會(huì)、環(huán)保、安全、消防）刊物、網(wǎng)絡(luò)、及其他途徑獲取相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的文件，其他部門負(fù)責(zé)協(xié)作體系管理中心獲取本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的法律、法規(guī)和其他要求。 技術(shù)研發(fā)中心標(biāo)準(zhǔn)化負(fù)責(zé)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安定全管理的法律、法規(guī)及其他要求的國家標(biāo)準(zhǔn)的收集、歸檔工作。 其他各職能部門負(fù)責(zé)將收集到的與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)和其他要求、資料及時(shí)反饋到體系管理中心。3 職責(zé) 體系管理中心負(fù)責(zé)對(duì)適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中的法律、法規(guī)和其他要求的符合性組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審。5 記錄 《危險(xiǎn)源辨識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》（CX13B01） 《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》（CX13B02） 4 / 4環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別與更新控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP13 A/0法律法規(guī)和其他要求獲取識(shí)別與更新控制程序1 目的為了及時(shí)獲取、識(shí)別和更新適用于本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全適用的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取、識(shí)別與更新法律、法規(guī)及其他要求的渠道，特制定本程序。 危險(xiǎn)源的更新各科室和單位根據(jù)本單位的實(shí)際情況，隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作，對(duì)新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的控制措施：1) 相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)；2) 在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)；3) 開展新的活動(dòng)之前（如新建工程等）；4) 采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前；5) 采用新的物質(zhì)；6) 發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。 加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。 監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。 緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，最后考慮個(gè)體保護(hù)。《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交管理處安全辦公室。（單位）根據(jù)“矩陣法”和“LEC定量評(píng)價(jià)法”，對(duì)已識(shí)別危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《危險(xiǎn)源辯識(shí)調(diào)查評(píng)價(jià)表》“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估”和“風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別”的內(nèi)容。具體劃分見下表：D值危險(xiǎn)程度320160320701602070〈20極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)高度危險(xiǎn)，需立即整改顯著危險(xiǎn)，需要整改一般危險(xiǎn)，需要注意稍有危險(xiǎn)，可以接受注：D70的危險(xiǎn)源為重大安全風(fēng)險(xiǎn)。如：車輛帶病運(yùn)行時(shí)，出現(xiàn)事故的可能性有多大（L值應(yīng)為6或10），而不是指我單位車輛帶病運(yùn)行的可能性有多大（此時(shí)L值為3或1）。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后果可能性輕微傷害傷害嚴(yán)重傷害極不可能可忽略風(fēng)險(xiǎn)可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)不可能可容許風(fēng)險(xiǎn)中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)可能中度風(fēng)險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)不可容許風(fēng)險(xiǎn) LEC定量評(píng)價(jià)法D=LEC式中：D－風(fēng)險(xiǎn)值；Ｌ－發(fā)生事故的可能性大??；Ｅ－暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度；Ｃ－發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。3) 通過收集其它要求（如：顧客的要求等）和專家咨詢獲得的信息。1) 收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，將其作為重要依據(jù)和線索。2) 三種時(shí)態(tài)a 過去：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故；b 現(xiàn)在：作業(yè)活動(dòng)或設(shè)備等現(xiàn)在的安全控制狀況；c 將來：作業(yè)活動(dòng)發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會(huì)產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。 各種工作環(huán)境因素帶來的影響，如高溫、低溫、照明等。 管理處所有工作場(chǎng)所的設(shè)施設(shè)備（包括外部提供的）中存在危險(xiǎn)源，如建筑物、車輛等。 危險(xiǎn)源的辯識(shí)： 所有活動(dòng)中存在的危險(xiǎn)源。 各科室和單位負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識(shí)工作，參加風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作。3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)組織管理處危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃工作。5 記錄QESP051A《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》QESP052A《重要環(huán)境因素清單》 5 / 5環(huán)境/職業(yè)健康安全管理程序文件 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序 文件編號(hào)：CX2EEHSP12 A/0危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃控制程序1 目的持續(xù)對(duì)全管理處范圍內(nèi)所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，為消除事故隱患奠定基礎(chǔ)。：在下列情況下公司要隨時(shí)識(shí)別和評(píng)價(jià)環(huán)境因素（識(shí)別活動(dòng)可以是局部的）：a) 與公司相關(guān)的環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生變化； b) 涉及到新的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)（如新進(jìn)項(xiàng)目工地，施工工藝或材料發(fā)生重大變化）； c) 相關(guān)方投訴嚴(yán)重或相關(guān)方有要求時(shí)； d) 發(fā)生重大環(huán)境事故； e) 發(fā)現(xiàn)有環(huán)境因素識(shí)別遺漏或評(píng)價(jià)發(fā)生錯(cuò)誤； f) 第三方審核或管理評(píng)審要求時(shí)； g) 公司環(huán)境方針發(fā)生變化?！吨匾h(huán)境因素清單》下發(fā)各單位后，各部門和項(xiàng)目工地對(duì)照公司《重要環(huán)境因素清單》將未識(shí)別出的重要環(huán)境因素列入本單位的《重要環(huán)境因素清單》內(nèi)。必要時(shí)要送工地質(zhì)保管理部門核定。《重要環(huán)境因素清單》由工地質(zhì)保管理部門匯總編制、工地分管項(xiàng)目經(jīng)理審批。在形成重要環(huán)境因素清單時(shí)，可以對(duì)環(huán)境因素性質(zhì)、環(huán)境影響相同者進(jìn)行適當(dāng)歸類，合并為一類環(huán)境因素（如廢油漆桶、廢油漆毛刷等，可合并為油漆污染物），但合并的類別要適當(dāng)，不能使合并類別過高（如將油污染類廢棄物和油漆類廢棄物合并為毒害廢棄物即不合適）。）:a) 對(duì)污染類環(huán)境因素進(jìn)行多因子評(píng)價(jià)打分有一個(gè)方面達(dá)到10分或者上述四個(gè)方面總得分達(dá)到或超過12分的即定為重要環(huán)境因素（即A=10或B=10或C=10或D=10或A+B+C+D≥12）；b) 對(duì)能源、資源消耗類環(huán)境因素進(jìn)行多因子評(píng)價(jià)打分有一個(gè)方面達(dá)到10分或兩項(xiàng)合計(jì)達(dá)到或超過12分（即E=10或F=10或E+F≥12）的即定為重要環(huán)境因素。兩類環(huán)境因素的評(píng)價(jià)使用不同的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，其中污染類的環(huán)境因素主要考慮影響的范圍、影響的程度、發(fā)生的頻率和相關(guān)方關(guān)注度四個(gè)方面；對(duì)能源、資源消耗類的評(píng)價(jià)可考慮消耗量（可用萬元產(chǎn)值消耗量）和可節(jié)約程度（潛力）兩個(gè)方面。“多因子評(píng)價(jià)打分”法的使用“多因子評(píng)價(jià)打分”法主要是針對(duì)通過“專家經(jīng)驗(yàn)判斷”評(píng)價(jià)后剩余的環(huán)境因素的二次評(píng)價(jià)，目的是為了防止重要環(huán)境因素的遺漏。必要時(shí)可組成“專家組”進(jìn)行聯(lián)合評(píng)價(jià)。（具體使用流程見附件3）。、財(cái)力、物力等條件下，對(duì)環(huán)境因素的控制能力。：正常、異常、緊急：公司正常運(yùn)行條件、異常運(yùn)行條件（如設(shè)備的停電、啟動(dòng)、關(guān)閉與檢修等情況）以及可合理預(yù)見的意外情況或緊急狀態(tài)（如火災(zāi)、爆炸）所伴隨的潛在重大環(huán)境影響。：a) 向大氣的排放：粉塵和煙塵的排放、有毒有害氣體的排放；b) 向水體的排放：生活污水排放、施工用水排放、清潔水排放；c) 廢物管理：建筑垃圾處置、含油抹布等有毒、有害廢棄物的處置；d) 土地污染：油品、化學(xué)品的泄露；e) 原材料與自然資源的使用：水、電、紙張的消耗等；f) 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題：如噪聲放、灰塵的排放、光污染、熱輻射、振動(dòng)、景觀破壞等。 環(huán)境因素一般采用“名詞（或名詞性詞組）+（的）+動(dòng)詞”的描述方式，如鍋爐煙氣排放、廢舊電池的廢棄等。 b) 識(shí)別所確定的活動(dòng)和工序的環(huán)境因素，填寫《環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)表》。所選的活動(dòng)和工序必須是可分割的某一獨(dú)立單元，它涉及采購、加工、建筑、安裝、調(diào)試、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、維修、動(dòng)力供應(yīng)、后勤保障和辦公活動(dòng)等方面。，并下發(fā)。c) 在生活區(qū)辦公的單位識(shí)別與評(píng)價(jià)屬本部門控制區(qū)域的環(huán)境因素，形成部門的環(huán)境因素“兩表”，正本由部門留存，副本上交公司質(zhì)保部。具體工作流程如下：a) 公司總部和在濟(jì)單位的環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作由公司質(zhì)量