環(huán)境管理體系程序文件(參考版)
2025-04-19 07:11本頁面
【正文】 關于制品向客戶提供的環(huán)境關聯(lián)物質保證資料由提交部門保管附件,其他部門有查閱需要時能及時提供.環(huán)境關聯(lián)物質管理過程產生的記錄按照《記錄管理程序》實施，特殊要求的保存期限如下：A. IQC、OQC檢查記錄、EDX分析記錄保存三年；B. 供應商環(huán)境關聯(lián)物質認定、監(jiān)查的記錄在與供應商交易期內保存； C. 如有客戶要求，環(huán)境關聯(lián)物質管理過程產生的記錄按客戶要求保存。針對SONY向制品將《環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明書（零部件批準檢定用）》一同添付提出?！瓣P于產品中不含有環(huán)境關聯(lián)物質保證”的格式、提出期限和頻率依據(jù)客戶的要求實施。如有客戶要求，對應其制品按客戶要求審核內容實施?！碍h(huán)境關聯(lián)物質監(jiān)查員”培訓且考核合格；；，監(jiān)察員要自學所要審核部門的客戶要求。，經環(huán)境管理者代表審核批準后實施；確保各制造部門每年實施1次環(huán)境關聯(lián)物質內部審核；如有客戶要求，對應其制品按客戶要求審核頻次實施。、確認，如環(huán)境關聯(lián)物質不合格品或可疑品已出貨給客戶或事業(yè)部，則要及時向客戶或事業(yè)部報告，獲取客戶或事業(yè)部的處理意見并及時實施。(按《不合格品管理程序》實施)。、治工具有特殊要求的，按客戶要求實施。供應商在自己公司內發(fā)生的關系到化學物質的變更，必須向公司有關制造部報告（4M變動要填寫《4M變動許可申請表》），由制造部門代表（經理）承認及相關事業(yè)部承認后實施；必要時變更申請應提交品質環(huán)境本部、客戶認可后實施。、發(fā)票號碼、入庫時間等，以便能實現(xiàn)制品、部品等批號的追溯。，具體標識方法和要求各部門和供應商協(xié)商，并在圖面上確定。（每月第五個工作日前）提交《環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明書（量產用）》和《管理變更確認書》的，IQC停止該供應商部品受入檢查，到供應商提供相關資料經部門確認OK方可恢復?！秮砹蠙z驗與試驗管理程序》和部門相關檢查規(guī)范執(zhí)行。，并收集材料的MSDS或成份表，A類部品追加提交部品中環(huán)境關聯(lián)物質含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表），B、C類供應商須提交使用的墨水、溶劑等中的環(huán)境關聯(lián)物質含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表）；并填寫《化學物質調查表》、《環(huán)境關聯(lián)物質不使用證明書（批準檢定用）》給相關部門技術部或制品技術，由各相關技術部門或事業(yè)部實施化學物質檢查、認定。B、 要求供應商應及時獲取“綠色伙伴認定原材料供應商一覽表”，在選擇和確定新供應商時優(yōu)先考慮“綠色伙伴認定原材料供應商一覽表”中的和客戶推薦的供應商。A、 在供應商有要求時，由部門或環(huán)境關聯(lián)物質管理委員會提供有關環(huán)境關聯(lián)物質管理方面的輔導和支援。 監(jiān)察表“☆”項目為確定的必須合格項目，“☆”項目只要有一項判定NG時，則判定等級最高只能為C。，將利用《（）》追加實施相應的供應商環(huán)境關聯(lián)物質的現(xiàn)場監(jiān)查：、出荷檢查發(fā)生不合格時；,關聯(lián)部品的供應商；：A等級(評價分95點以上, 有☆項目時，☆項目必須全部合格)：合格；B等級（評價分85～94點，有☆項目時，☆項目全部合格）：條件附合格，對策書要求兩周內提交，確認OK后判定合格；C等級（評價分70～84點或☆項目有不合格時）：條件附合格，對策書兩周內提交，OK后一個月內再次實施現(xiàn)場監(jiān)查，確認OK后判定合格；D等級（評價分50～69點）：不合格，建議停止采購或不采用（新供應商），確需采用時，供應商應每批提供ICP報告，改善對策書提供后一個月內再次實施現(xiàn)場監(jiān)查；再次監(jiān)查結果在80以上方可采購或采用.E等級（評價分50點以下）：不合格，停止采購或不采用（新供應商）。A. 在選定新供應商時優(yōu)先考慮經客戶認可的“綠色伙伴供應商”；B. ，由各部門或協(xié)同事業(yè)部一起對資料進行確認，確認OK判定供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理一次認定合格。C. 對海外供應商的環(huán)境關聯(lián)物質的認定，部門可委托相關事業(yè)部實施，部門獲取認定的結果；D. 認定合格的供應商登記《環(huán)境關聯(lián)化學物質管理認定合格供應商一覽表》，有效期兩年，2 年1次實施跟蹤認定。A. ，由部門接收擔當根據(jù)客戶、管理項目及基準對資料進行確認并保存記錄，確認OK判定供應商環(huán)境關聯(lián)物質管理一次認定合格。《環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書(部品用)》中列出的項目，各制造部在要求供應商提交《環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書(部品用)》的基礎上再提交《環(huán)境關聯(lián)物質不使用保證書（特殊客戶要求）》。：公司名稱、受檢材料及型號、檢測時間、項目及其對應的檢測值、檢測機構等項目。 ，對應提供材料、輔料（溶劑等）的MSDS或成份表及由公信機構（SGS或ITS）提供的環(huán)境關聯(lián)物質含量的檢測報告（ICP數(shù)據(jù)表）給交貨部門，一年有效；SO
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