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正文內(nèi)容

社會責任管理體系程序文件(參考版)

2025-04-11 01:41本頁面
  

【正文】 使用者務必及時登記修訂狀態(tài)。b) 超過保存期的各種記錄,由各部門定期匯總,部門主管確認后報備行政人事部,按行政人事部核準意見處理 。合約要求時,經(jīng)總經(jīng)理核準,管理者代表負責交商定的記錄提供給客戶或其代表查閱。借閱記錄應經(jīng)記錄保存部門主管同意。c) 各職能部門設(shè)置專柜、專架對記錄進行貯存。a) 各部門都要指定人員負責管理記錄,記錄分類整理歸檔,并編制目錄,方便查閱。c) 不得隨意涂改記錄。記錄時,字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)要真實,并有日期和簽名等。 記錄的管理:本公司記錄以書面的表式(或表格)形式。c) 文件變更審核、核準:如未有特別指定,文件變更之審核、核準須由原始審核與核準之部門執(zhí)行。 文件變更申請a) 文件變更申請人于《文件更改申請表》上填好資料,附上修訂提議參考資料,由原文件制訂部門提出申請。f) 作廢與參考文件不得作為實施作業(yè)控制之依據(jù)。d) 控制文件之使用適用于該文件適用范圍。b) 控制文件持有人應將文件存放在安全處所,防止文件遺失及污損。 文件編號、版次之規(guī)定:a) 社會責任管理手冊;b) 程序文件;c) 作業(yè)文件;d) 表格。2. 范圍適用于本公司社會責任管理體系文件、記錄、外來文件的控制。如果合同有進一步的要求,公司應該透過采購合同的條款,要求供應商和分包商提供上述安排和渠道。e) 管理者代表定期訪問本地利益相關(guān)者團體,征求他們的意見和建議,通報公司實施SA8000標準的進展和效果,提供相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料,包括管理評審和監(jiān)督活動的結(jié)果。c) 當?shù)卣?、工會或其他外部利益相關(guān)者提出的檢查、參觀或訪問要求,由行政人事部接待,并報管理者代表協(xié)助。 對外信息溝通a) 與供應商和分包商的信息溝通由采購部負責,與客戶(買方)的信息溝通由貿(mào)易部負責,與當?shù)卣?,工會和其他外部利益相關(guān)者的信息溝通由行政人事部負責,管理者代表應提供指導和支持,必要時報高層經(jīng)理批準。b) 社會責任管理體系運行中產(chǎn)生的信息資料,應根據(jù)政策和程序要求及時傳達到相關(guān)部門和人員,并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。g) 若有員工向外部提供公司資料,應解釋公司內(nèi)部投訴和申訴程序,不得采取懲罰或歧視性措施。情況嚴重時,應及時報告總經(jīng)理。重大問題應報高層經(jīng)理批準。c) 一旦收到有關(guān)質(zhì)疑、質(zhì)詢和投訴信息,應盡快核實質(zhì)疑的投訴人的身份(包括姓名、職位、服務機構(gòu)和聯(lián)絡電話等),查清質(zhì)疑或投訴的原因。4. 工作程序 總則a) 信息溝通可以采用口頭或書面形式,也可以采用其他適當?shù)姆绞?,如電話、傳真、電子郵件、座談會、研討會和新聞發(fā)布會等。,必要時報高層經(jīng)理批準。2. 適用范圍本程序適用于公司所有對內(nèi)和對外有關(guān)社會責任的信息溝通的活動。d) 不斷對員工進行培訓,提高員工的敬業(yè)精神和社會責任意識。b) 對預防措施也要和糾正行動同樣地進行觀察,有可能的要采取針對性的檢查和試驗,對其效果進行驗證,以確保其有效。c) 修改糾正行動所涉及到的體系文件,防止再發(fā)生。 管理評審、外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合,糾正步驟按以下程序辦理:a) 行政人事部召集有關(guān)部門召開社會責任問題研討會,進行分析研究,并做會議紀要,對研討的主要問題,要填寫社會責任處理記錄,以便明確問題、措施、責任者、完成日期,并進行跟蹤確認。行政人事部應將社會責任問題處理,在10天內(nèi)答復給利益相關(guān)者。 利益相關(guān)者的投訴和抱怨的糾正步驟各部門將利益相關(guān)者的投訴匯報給行政人事部。d) 關(guān)于實施的糾正行動,評價其合理性,行政人事部和發(fā)生不符合的部門經(jīng)理要對實施對策后的效果再確認。c) 如果行政人事部認為重要的,應召集不符合發(fā)生部門和相關(guān)部門召開社會責任問題研討會,進行分析研究,并做會議紀要。4. 工作程序a) 行政人事部以信息聯(lián)絡單形式向發(fā)生不符合的部門通報。3. 職責,相關(guān)部門應大力協(xié)助。5. 相關(guān)記錄:[供應商/分包商名錄] [供應商/分包商調(diào)查評估表] [供應商/分包商社會責任承諾書] SAR1001[供應商/分包商社會責任檢查] SAR1002[供應商/分包商社會責任改善計劃] SAR10036. 相關(guān)文件: 無SAP11《事故、不符合、補救及糾正行動程序》1. 目的當社會責任體系運行中發(fā)現(xiàn)不符合時,為了保證對不符合項進行調(diào)查,采取糾正與預防措施,制定并保持本程序。、強迫勞動或其他嚴重違反勞動法規(guī)的現(xiàn)象,應立即停止合作關(guān)系。,承諾遵守當?shù)貏趧臃ㄒ?guī)和SA8000社會責任標準,并接受公司要求的現(xiàn)場審核。4. 工作程序,選擇表現(xiàn)良好的供應商/分包商,淘汰表現(xiàn)不好的供應商/分包商,從而鼓勵所有供應商采取措施改善社會責任表現(xiàn)。2. 適用范圍本程序適用于公司所有供應商、分包商和分供商。管理者代表應保存一份檔案,保存所有的審核報告及糾正行動要求表,并有一覽表記錄它們的完成狀態(tài),保存期至少3年。d) 如有規(guī)定的期限內(nèi)未能完成糾正行動,管理者代表應對此進行跟蹤。c) 在下次計劃中對該部門進行審核時,審核員應檢查此糾正行動是否仍然有效。a) 當糾正行動預定完成日期已到,或當管理者代表已接到完成的通知時,應委派一名審核員去驗證其完成情況。,管理者代表應加以追查并向最高管理者報告。如果該建議不能接受,則管理者代表將與接收糾正行動要求表的人員聯(lián)系,并向他解釋不接受的原因。這是對糾正行動要求表的一種可以接受的最初反應。a) 建議行動中應包括緊急糾正行動、短期糾正行動和長期糾正行動。e) 審核的總結(jié)果報告可采用統(tǒng)一的格式編寫,必要時還可采用續(xù)頁。這種表格可由管理者代表根據(jù)審核員的需要發(fā)給,并編上序號。a) 審核員應在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導,并對審核結(jié)果作一次口頭報告,并針對不b) 符合項發(fā)出糾正行動要求表(CAR)。c) 審核員應使用編制好的檢查表作為進行審核的工具之一。a) 審核員應在實施審核前研究有關(guān)的程序文件,并應:決定是否需取得其他文件;編制檢查表;決定是否需要陪同人員。b) 應在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導通知確切的審核日期。各部門或各要素的審核頻次應取決于其現(xiàn)狀和重要性,并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。:根據(jù)本程序準備和實施內(nèi)部審核,向管理者代表提交審核報告。3. 職
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