【正文】 營部 長期 33 甘肅省水利水電工程局有限責任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁 第 3 頁 序號 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 36 《施工設(shè)備（監(jiān)視和測量設(shè)備）報廢（價讓）申請表》 GSS— JL— 10— 05— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營部 三年 37 《施工設(shè)備大修理申請表》 GSS— JL— 10— 06— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營部 三年 38 《機械履歷書》 沿 用 生產(chǎn)經(jīng)營部 長期 39 《資格預(yù)審文件評審記錄》 GSS— JL— 12— 01— 2020 市場 開發(fā)部 三年 40 《投標書評審記錄》 GSS— JL— 12— 02— 2020 市場開發(fā)部 三年 41 《工程合同評審記錄》 GSS— JL— 12— 03— 2020 市場開發(fā)部 長期 42 《工程合同修訂評審記錄》 GSS— JL— 12— 04— 2020 市場開發(fā)部 長期 43 《工程合同履行評價記錄》 GSS— JL— 12— 05— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 44 《物資供方評價記錄》 GSS— JL— 13— 01— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 45 《合格物資供方名冊》 GSS— JL— 13— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 46 《合格分包方名冊》 GSS— JL— 13— 03— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 47 《分包方評價記錄》 GSS— JL— 13— 04— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 48 《物資供方考核表》 GSS— JL— 13— 05— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 49 《分包方考核表》 GSS— JL— 13— 06— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 50 《物資采購計劃表》 GSS— JL— 13— 07— 2020 項目部 工程竣工 51 《分包方選用計劃》 GSS— JL— 13— 08— 2020 項目部 工程竣工 52 《施工圖紙會審記錄》 GSS— JL— 14— 0l— 2020 總工辦 三年 53 《技術(shù)交底記錄》 GSS— JL— 14— 02— 2020 總工辦 三年 34 甘肅省水利水電工程局有限責任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁 第 4 頁 序號 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 54 《特殊工序參數(shù)連續(xù)監(jiān)控記錄》 GSS— JL— 14— 03— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 長期 55 《交接班檢查驗收表》 GSS— JL— 14— 04— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 三年 56 《工程回訪記錄單》 GSS— JL— 14— 05— 2020 市場 開發(fā)部 三年 57 《投訴處理單》 GSS— JL— 14— 06— 2020 市場開發(fā)部 長期 58 《服務(wù)任務(wù)通知單》 GSS— JL— 14— 07— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營部 服務(wù)結(jié)束 59 《施工日志》 沿 用 生產(chǎn)經(jīng)營 部 長期 60 《年度工程回訪計劃》 無 表 式 市場 開發(fā)部 三年 61 《安全技術(shù)交底記錄》 GSS— JL— 15— 01— 2020 質(zhì)量安全部 三年 62 《危險作業(yè)審批單》 GSS— JL— 15— 02— 2020 質(zhì)量安全部 三年 63 《有害作業(yè)人員名單》 無 表 式 人力資源 部 長期 64 《有害作業(yè)人員健康檔案》 無 表 式 人力資源 部 長期 65 檢查記錄 無 表 式 相關(guān)部門 三年 66 現(xiàn)場處置方案 無 表 式 質(zhì)量安全部 工程竣工 67 《應(yīng)急準備與響應(yīng)演練活動表》 GSS— JL— 16— 02— 2020 質(zhì)量安全部 工程竣工 68 《特殊工序標識記錄》 GSS— JL— 17— 01— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 長期 69 《可追溯產(chǎn)品清單》 無 表 式 生產(chǎn)經(jīng)營 部 長期 70 《建設(shè)單位（業(yè)主）財產(chǎn)登記表》 GSS— JL— 18— 0l— 2020 項目部 工程竣工 71 《入庫單》 沿 用 項目部 長期 35 甘肅省水利水電工程局有限責任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁 第 5 頁 序號 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 72 《保管明細帳》 沿 用 項目部 長期 73 《監(jiān)視和測量裝置配置計劃》 GSS— JL— 20— 01— 2020 項目部 工程竣工 74 《監(jiān)視和測量裝置臺帳》 GSS— JL— 20— 02— 2020 生產(chǎn)經(jīng)營 部 長期 75 《監(jiān)視和測量裝置送檢通知單》 GSS— JL— 20— 03— 2020 項目部 送檢結(jié)束 76 《監(jiān)測裝置履歷書》 沿 用 管理單位 十年 77 《建設(shè)單位（業(yè)主）滿意度調(diào)查統(tǒng)計表》（在建工程） GSS— JL— 21— 01— 2020 市場 開發(fā)部 兩年 78 《建設(shè)單位（業(yè)主）滿意度調(diào)查統(tǒng)計表》（已完工程） GSS— JL— 21— 02— 2020 市場 開發(fā)部 兩年 79 《建設(shè)單位（業(yè)主）滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報告》 無 表 式 市場 開發(fā)部 兩年 80 《內(nèi)審檢查 表》 GSS— JL— 22— 01— 2020 質(zhì)量安全部 三年 81 《不合格報告》 GSS— JL— 22— 02— 2020 質(zhì)量安全部 三年 82 《 簽到表》 GSS— JL— 22— 03— 2020 相關(guān)部門 一年 83 《年度內(nèi)審計劃》 無 表 式 質(zhì)量安全部 一年 84 《內(nèi)審實施計劃》 無 表 式 質(zhì)量安全部 一年 85 《內(nèi)審報告》 無 表 式 質(zhì)量安全部 三年 86 《物資進貨驗證記錄》 GSS— JL— 23— 01— 2020 質(zhì)量安全部 三年 87 《物資進貨檢驗和試驗臺帳》 GSS— JL— 23— 02— 2020 質(zhì)量安全部 長期 88 《不合格品清單》 GSS— JL— 23— 03— 2020 質(zhì)量安全部 長期 36 甘肅省水利水電工程局有限責任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁 第 6 頁 序號 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 89 《分部／分項工程質(zhì)量 檢驗評定表》 統(tǒng) 表 質(zhì)量安全部 長期 90 《單位工程質(zhì)量檢驗評定表》 統(tǒng) 表 質(zhì)量安全部 長期 91 《進貨檢驗計劃》 無 表 式 質(zhì)量安全部 工程竣工 92 《緊急放行申請單》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 93 《例外轉(zhuǎn)序申請單》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 94 《材料試驗取樣（委托）單》 統(tǒng) 表 項目部 工程竣工 95 《內(nèi)部驗收申請報告》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 96 《內(nèi)部驗收計劃》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 97 《限期整改通知單》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 98 《內(nèi)部驗收報告》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 99 《員工健康監(jiān) 護檔案》 無 表 式 工會 長期 100 《不合格品處置報告》 GSS— JL— 24— 01— 2020 質(zhì)量安全部 長期 101 《不合格原因調(diào)查分析表》 GSS— JL— 24— 02— 2020 工程管理部 長期 102 《不合格品處理驗收單》 GSS— JL— 24— 03— 2020 質(zhì)量安全部 長期 103 《讓步接收申請》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 104 《事故調(diào)查處理意見報告》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 105 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 GSS— JL— 27— 01— 2020 相關(guān)部門 三年 106 《糾正 /預(yù)防措施實施驗證報告》 無 表 式 相關(guān)部門 三年 37 甘肅省水利水電工程局有限責任公司一體化管理體系記錄清單 共 7 頁 第 7 頁 序號 記 錄 名 稱 采 用 格 式 歸口部門 保管年限 107 《環(huán)境影響評審報告書（表）》 統(tǒng) 表 質(zhì)量安全部 長期 108 《職業(yè)健康安全評價報告》 統(tǒng) 表 質(zhì)量安全部 長期 109 《建設(shè)項目竣工驗收計劃 》 無 表 式 質(zhì)量安全部 長期 110 《 建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施、職業(yè)健康安全裝置驗收合格證》 統(tǒng) 表 質(zhì)量安全部 長期 111 《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)施、職業(yè)健康安全裝置驗收報告》 統(tǒng) 表 質(zhì)量安全部 長期 112 原始資料校審單 GSS— JL— 29— 01— 2020 測繪隊 長期 113 技術(shù)資料初審單 GSS— JL— 29— 02— 2020 測繪隊 長期 114 成果資料會審單 GSS— JL— 29— 03— 2020 總工辦 長期 38 甘肅省水利水電工程局有限責任公司企業(yè)標準 Q/GSS— CX— 03— 2020 目標、指標、管理方案控制程序 E 版 2020 年 11 月 15 日發(fā)布 2020 年 12 月 01 日實施 甘肅省水利水電工程局有限責任公司 39 甘肅省水利水電工程局有限責任公司企業(yè)標準 目標、指標、管理方案控制程序 Q/GSS— CX— 03— 2020 1 目的 為確保本公司一體化管理目標和指標的實現(xiàn)，使重要環(huán)境因素和危險源得到控制，本程序規(guī)定了目標、指標和管理方案的制定和實施要求。 5 引用 /相關(guān)文件 Q/GSS— CX— 01— 2020《文件和資料控制程序》 6 記錄 GSS— JL— 02— 01— 2020《 記錄清單》 GSS— JL— 02— 02— 2020《記錄銷毀申請單》 GSS— JL— 02— 03— 2020《記錄銷毀登記表》 7 附錄 《甘肅省水利水電工程局有限責任公司管理體系記錄清單》 26 本標準由質(zhì)量安全部提出并歸口。 記錄銷毀 基層單位（項目部）、測繪隊 保管的記錄期滿或因其他特殊原因需要銷毀時，由記錄保管員填寫《記錄銷毀申請單》，經(jīng) 基層單位（項目部）、測繪隊 總工審批后，記錄保管員填寫《記錄銷毀登記表》后再予以銷毀。 紙質(zhì)記錄的保存應(yīng)滿足適宜的環(huán)境條件，并存放于檔案柜（箱）中，并做好防蟲蛀、防潮等工作，以防止 文件的損壞、變質(zhì)或丟失。對于工程項目竣工交付后需長期保存的記錄資料，交質(zhì)量安全部保存、歸檔。 質(zhì)量安全部將公司所有與一體 化管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，編制本公司《管理體系記錄清單》，確定保存期限和歸口部門，交管理者代表審批后執(zhí)行。 25 記錄保存 記錄可采用文字、膠片、照片、表格、磁帶、軟盤以及光盤等儲存媒體。 安全生產(chǎn)標準化記錄應(yīng)按《水利水電施工企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評審標準》一級項目進行組卷編目，每卷都應(yīng)有封面、目錄。 記錄編目 記錄的歸檔管理部門按記錄發(fā)生的順序、工程項目、施工類別、施工過程、施工工藝進行組卷編目，每卷都應(yīng)有封面、目錄。 記錄在傳遞過程中，要保證不損壞，不丟失，不擅自修改、偽造或隨意抽撤。 記錄的收集、整理和傳遞 各部門 /基層單位（項目部）、測繪隊 資料員按工作和工程進度同步填寫、 收集、整理相關(guān)記錄，填寫《 記錄清單》，并按規(guī)定要求傳遞給各歸口管理部門。 除有特殊規(guī)定外，需要歸