【正文】 。 區(qū)隊(duì)隱患排查處理情況由專業(yè)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督。 ：每日由區(qū)隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人主持召開區(qū)隊(duì)隱患排查工作會(huì)，對(duì)當(dāng)日隱患排查及整改處理情況進(jìn)行總結(jié)，填寫“區(qū)隊(duì)隱患排查記錄”，寫明隱患項(xiàng)目名稱、整改措施、預(yù)計(jì)完成時(shí)間、整改及驗(yàn)收負(fù)責(zé)人，并安排處理。 ：接班后 40分鐘內(nèi)，由跟班人員、班組長(zhǎng)、安監(jiān)員負(fù)責(zé)檢查施工現(xiàn)場(chǎng)，將查出的隱患及崗位工無法獨(dú)立解決而匯報(bào)的隱患，由安監(jiān)員填寫到現(xiàn)場(chǎng)“流程本”上（現(xiàn)場(chǎng)無安監(jiān)員的由班組長(zhǎng)填寫），寫明處理措施，落實(shí)整改人員、整改時(shí)間（具體到分鐘）等，并督促整改，具備安全生產(chǎn)條件后方可生產(chǎn)。施工過程中也要隨時(shí)排查和整改安全隱患。 排查 —— 整改 —— 驗(yàn)收 —— 消號(hào)。 ：實(shí)行“專業(yè)抓排查治理，安監(jiān)抓監(jiān)督”的重大隱患排查治理辦法，每月 29 日由總工程師負(fù)責(zé)組織各專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員對(duì)上月所 排查隱患的整 改處理情況進(jìn)行 全面 總結(jié)， 對(duì)未按期完成整改的或經(jīng)驗(yàn)收不合格的隱患項(xiàng)目，要采取措施責(zé)令整改，并按規(guī)定進(jìn)行考核；對(duì)下月全礦井的重大事故隱患進(jìn)行排查、分類，逐項(xiàng)確定等級(jí)、提出治理方案，制定措施、落實(shí)責(zé)任、明確完成時(shí)間、驗(yàn)收人。 C 級(jí)安全隱患由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)制定治理方案和措施，區(qū)隊(duì)保證落實(shí)到位。 按隱患級(jí)別實(shí)行隱患排查處理逐級(jí)負(fù)責(zé)制。所排查的安全隱患，必須按規(guī)定格式和要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)的“流程本”和“信息單”上。 “走動(dòng)式”動(dòng)態(tài)隱患排查。 礦井（專業(yè)）、區(qū)隊(duì)、班組、崗位層層都要建立規(guī)范的隱患排查記錄本，認(rèn)真填寫并實(shí)行逐級(jí)審批上報(bào)制度。即礦井每月一次、 專業(yè) 每 旬一次、區(qū)隊(duì)每日一次、班組每班一次、崗位動(dòng)態(tài)排查。 ：分為頂板、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、機(jī)電、運(yùn)輸、放炮、火災(zāi)、水害和其它。 Ｃ級(jí)隱患：危害較輕，對(duì)礦井安全生產(chǎn)有一定的影響，治理難度及工程量較小，班組解決不了，須由各區(qū)（隊(duì)）或業(yè)務(wù)部門解決的隱患。 Ａ級(jí)隱患：危害嚴(yán)重，有可能造成重大人身傷亡或重大經(jīng)濟(jì)損失；治理難度及工程量大，礦解決不了，須由上級(jí)管理部門協(xié)調(diào)解決的隱患。 事故隱患泛指生產(chǎn)系統(tǒng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行 為、物的不安全狀態(tài)和管理上的缺陷。 職工：對(duì)本崗位責(zé)任區(qū)域范圍內(nèi)隱患的排查與整改負(fù)責(zé)，并認(rèn)真 22 落實(shí)各項(xiàng)隱患整改措施。 跟班人員：對(duì)本單位當(dāng)班生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查、治理工作直接負(fù)責(zé)，監(jiān)督“班組隱患排查治理制 度”的落實(shí)；負(fù)責(zé)各項(xiàng)隱患整改措施在現(xiàn)場(chǎng)的落實(shí)。 區(qū)隊(duì)技術(shù)員：對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的隱患排查工作具體負(fù)責(zé)。 (隊(duì) )長(zhǎng)：對(duì)本單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)隱患的排查、治理全面負(fù)責(zé)，每天至少組織一次隱患排查并積極組織治理；對(duì) C 級(jí)事故隱患治理具體負(fù)責(zé)。 ：負(fù)責(zé)對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)安全隱患的排查、治理、驗(yàn)收；負(fù)責(zé) C 級(jí)和參與 A、 B 級(jí)隱患整改措施的制定；參與 A 級(jí)、 B 級(jí)隱患的治理，監(jiān)督、指導(dǎo) C 級(jí)隱患的治理。 安全礦長(zhǎng)：負(fù)責(zé)全礦安全隱患排查、治理工作的監(jiān)督管理。重點(diǎn)負(fù)責(zé)專業(yè)內(nèi)事故隱患的治理，做到項(xiàng)目、人員、時(shí)間、資金、措施、 21 質(zhì)量“六落實(shí)”。 ：對(duì)礦井事故隱患的排查治理工作具體負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)組織制定及落實(shí)各項(xiàng)隱患治理措施。 礦成立以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)， 總經(jīng)理、礦長(zhǎng)、總工程師、副礦長(zhǎng)為副 組長(zhǎng)，各生產(chǎn)科室負(fù)責(zé)人為成員的礦井隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并在 安監(jiān)科 設(shè)立辦公室，安全礦長(zhǎng)任辦公室主任，具體負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的組織、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。 各流程本設(shè)置地點(diǎn)隨生產(chǎn)地點(diǎn)變化進(jìn)行調(diào)整。 因公外出或正常輪休時(shí)覆蓋率按實(shí)際在礦天數(shù)進(jìn)行考核。 地點(diǎn)變化時(shí)，原地點(diǎn)和新地點(diǎn)的檢查次數(shù)可累計(jì)考核。 保衛(wèi)科： 每旬對(duì)井上各地點(diǎn)覆蓋檢查 2 次。 機(jī)電科 ： 每旬對(duì)降壓站、手選皮帶、煤倉、鍋爐房、機(jī)修廠覆蓋檢查 2次，井下各地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 1 次。 材料科 ： 每旬對(duì)機(jī)修廠、鍋爐房覆蓋檢查 1 次，井下各地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 1 次。 通防專業(yè)人員每旬對(duì)火藥庫、手選皮帶、煤倉檢查 1 次 。 經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)： 每月對(duì)井上下所有工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 2 次。 總工程師： 每旬對(duì)火藥庫檢查 1 次， 井下各工作地點(diǎn)覆蓋檢查不少于 1次。 生產(chǎn)礦長(zhǎng)： 每旬對(duì) 地面皮帶、煤倉、降壓站覆蓋檢查 1 次，井下各工作地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 1 次。 總經(jīng)理： 每月對(duì)井 上下所有工作地點(diǎn) 覆蓋檢查不少于 2 次。 18 附表 1 各級(jí)管理人員責(zé)任制量化考核指標(biāo)明細(xì)表 職 務(wù) 下井 (個(gè) ) 12 小時(shí) (個(gè) ) 白 12小時(shí) (個(gè) ) 夜 12小時(shí) (個(gè) ) 抓三違 (個(gè) /月 ) D 卡 ( 次 /月 ) 停止作業(yè)(次 /季 ) 嚴(yán) 違 (個(gè) /季 ) 董事長(zhǎng) 、 總 經(jīng)理 10 5 2 2 2 生產(chǎn) 礦長(zhǎng) 15 6 2 3 3 1 1 安全礦長(zhǎng) 15 6 2 5 3 1 1 其他 副 礦長(zhǎng) 15 6 2 3 3 1 1 總工程師 12 6 2 3 3 1 1 黨 總支 書記 6 6 2 2 2 安全科長(zhǎng) 20 6 6 5 3 1 1 安全科分管教培科長(zhǎng) 12 2 6 3 2 安全科分管全礦督查員 10 2 2 1 安監(jiān)員 20 20 5 1 1 業(yè)務(wù)科室科長(zhǎng) 15 6 2 3 3 業(yè)務(wù)科室副科長(zhǎng) 16 4 2 3 3 業(yè)務(wù)科室 工程技術(shù)人員 16 3 3 3 調(diào)度室副主任 18 3 2 3 3 生產(chǎn)調(diào)度員 12 8 4 3 各生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室每季度各 1次 各業(yè)務(wù)科室每季度各 1個(gè) 技術(shù) 科 設(shè)計(jì)人員、經(jīng)營(yíng)科科員 、材料驗(yàn)收員 12 2 2 2 材料 科科長(zhǎng) 12 6 3 2 2 材料 科副科長(zhǎng) 15 6 3 2 2 綜合辦 副 主任（培訓(xùn)） 12 2 2 2 1 區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng) 18 9 5 3 區(qū)（隊(duì)）技術(shù)員 15 6 3 3 副區(qū)（隊(duì)）長(zhǎng) 20 20 3 19 礦管理人員覆蓋檢查 統(tǒng)計(jì)制度 所有副科級(jí)（包括技術(shù)科技術(shù)員）及以上管理人員帶班時(shí)必須對(duì)全礦井下所有采掘地點(diǎn)、生產(chǎn)系統(tǒng)及主要崗位覆蓋檢查一遍，并在 安全生產(chǎn) 流程本上由本人簽字。 領(lǐng)導(dǎo)交接班必須實(shí)行井下交接班制度，上一班帶班領(lǐng)導(dǎo)必須向接班領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)說明井下安全狀況、存在的問題及原因，需要注意的事項(xiàng)等，并認(rèn)真填寫交接班記錄本。遲到、早退罰款 50元 /次。 超過交接時(shí)間，如接班人不到交接人不準(zhǔn)離開崗位，否則按早退處理，接班人員必須在下個(gè)班半小時(shí)之內(nèi)到達(dá)，否則按遲到處理。交代完畢后經(jīng)雙方在交接班記錄簿上簽字后，方可升井下班。 帶班人員必須現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行交接班，嚴(yán)禁電話或帶信交接班，防止因交接班不清而導(dǎo)致工作失誤或誘發(fā)事故。 領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄、交接班記錄每月由調(diào)度室收集保管， 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)做好領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班情況統(tǒng)計(jì)，建立管理檔案， 保存期不得 少于一年，保管不當(dāng)，罰責(zé)任者 100 元，井下人員定位系統(tǒng)存儲(chǔ)信息由調(diào)度室負(fù)責(zé)，保存期不少于一年嚴(yán)禁人為刪除人員出 入井信息，否則給予相關(guān)責(zé)任人 100元罰款。特別是隱患的處理情況要作詳細(xì)說明，以便備查。其記錄要真實(shí)，不準(zhǔn)弄虛作假。領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄的項(xiàng)目（內(nèi)容）包括：下井、升井時(shí)間、地點(diǎn) 、經(jīng)過路線、發(fā)現(xiàn)的問題及處理情況意見，遺留的問題、交班情況等。 為了認(rèn)真落實(shí)《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 33號(hào)令）有關(guān)管理規(guī)定要求，結(jié)合市煤炭局《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定的通知》要求，搞好領(lǐng)導(dǎo)下井帶班記錄的管理，特制定本制度。 帶班人員擅 離職守，一次罰款 200元，無故未完成帶班次數(shù)的，罰 16 款 200 元 /次。 認(rèn)真執(zhí)行井下現(xiàn)場(chǎng)交接班并做好交接班記錄，將本班安全生產(chǎn)情況、存在的問題及處理情況，需要注意的事項(xiàng)以及對(duì)下一班的建議等，詳細(xì)向接班領(lǐng)導(dǎo)說明，同時(shí)填寫在交接班記錄本中，上井后在帶班記錄上如實(shí)填寫本班的安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)情況。 認(rèn)真檢查各作業(yè)點(diǎn)的工作人員是否按操作規(guī) 程執(zhí)行，有無違章作業(yè)現(xiàn)象，協(xié)調(diào)所在區(qū)域的區(qū)隊(duì)之間、各環(huán)節(jié)的關(guān)系，維護(hù)安全生產(chǎn)秩序。 帶班人員必須堅(jiān)守崗位，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并組織消除事故隱患和險(xiǎn)情，及時(shí)制止違章、違紀(jì)行為，嚴(yán)禁違章指揮，嚴(yán)禁超能力組織生產(chǎn)。 帶班人員必須做到“兩同時(shí)、三不放過”。 二、帶班人員職責(zé) 帶班人員必須掌握當(dāng)班的安全生產(chǎn)狀況。 每月月底前由礦調(diào)度室對(duì)下月帶班人員的帶班日期，班次進(jìn)行安排，并發(fā)給每一個(gè)帶班人員，以便帶班人員安排好日常工作，每月月初將當(dāng)月礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井計(jì)劃表報(bào)伊旗煤炭局安監(jiān)站。 帶班人員入井時(shí)間：白班 8： 00、夜班 20： 00，分別與當(dāng)班員工一同入井。 帶班次數(shù)： 參加礦值班領(lǐng)導(dǎo)在完成規(guī)定的月度下井次數(shù)同時(shí)，按規(guī)定時(shí)間、班次下井帶班，不得空班。 為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及監(jiān)督檢查規(guī)定》（國(guó)家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第 33號(hào)令）的文件精神，要求公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部下井帶班的相關(guān)規(guī)定，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，督促各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)深入現(xiàn)場(chǎng)了解安全生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除事故隱患，有效制止違章違紀(jì)現(xiàn)象 ，結(jié)合我礦的實(shí)際情況，特制定本制度。由 安監(jiān)科 負(fù)責(zé)建立管理及考核檔案，嚴(yán)格考核。礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的信息單由 安監(jiān)科 進(jìn)行隱患篩選處理、管理，并下發(fā)整改單， 安監(jiān)科 同時(shí)對(duì)其他人員的信息單進(jìn)行管理，隱患單上填寫的隱患由本人下發(fā)隱患整改單，抓“三違”由本人填寫三違單，并分別報(bào)有關(guān)部門。 14 各級(jí)管理人員上井后填寫“信息單”，作為點(diǎn)名考勤、檢查工作質(zhì)量、下井等責(zé)任制量化指標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)及是否有效的考核依據(jù)之一。 各級(jí)管理人員在下井安全檢查過程中發(fā)現(xiàn)的關(guān)鍵問題、重要情況，要及時(shí)向礦調(diào)度室匯報(bào)并現(xiàn)場(chǎng)采取積極措施處理。 副科級(jí)及以上管理人員、生產(chǎn)業(yè)務(wù)科室科員，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)查出的安全隱患，必須按格式要求填寫到現(xiàn)場(chǎng)“ 安全 生產(chǎn)流程本”上，否則，視為檢查不到現(xiàn)場(chǎng)，取消該次下井指標(biāo)。下井管理人員必須對(duì)所經(jīng)過的線路、崗位、作業(yè)地點(diǎn)的安全管理制度、規(guī)程措施的落實(shí)和安全質(zhì)量隱患、工程質(zhì)量、文明生產(chǎn)、衛(wèi)生環(huán)保以及職工正規(guī)操作、各種記錄、 區(qū)隊(duì)管理人員的工作質(zhì)量、管理職能等方面進(jìn)行全面、認(rèn)真、細(xì)致地安全檢查。 常規(guī)性安全檢查 礦領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)科室管理人員、區(qū)隊(duì)管理人員日常下井“走動(dòng)式”安全檢查實(shí)行“現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)簽字”制度。 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)在各施工地點(diǎn)或場(chǎng)所設(shè)置“ 安全 生產(chǎn) 管理流程本”，并加強(qiáng)使用管理，及時(shí)更換，保證不丟失、不缺頁，正常使用；誰領(lǐng)取， 誰簽字、 誰負(fù)責(zé)將用完的流程本當(dāng)班上井后交回 安監(jiān)科 進(jìn)行檢查考核和存檔，否則，對(duì)領(lǐng)取人罰款 50 元。 區(qū)隊(duì)、班組管理人員必須與工人同上同下 。 開工前安全檢查確認(rèn)制度： 跟班人員、班組長(zhǎng)在接班 30 分鐘內(nèi)，必須對(duì)工作地點(diǎn)的人、機(jī)、物、作業(yè)環(huán)境進(jìn)行全面檢查，排查和處理安全隱患，并將查出的隱患告知現(xiàn)場(chǎng)安監(jiān)員 ,確認(rèn)具備安全生產(chǎn)條件后，方可開 13 工生產(chǎn)，否則不得開工。由技術(shù)科負(fù)責(zé)健全相關(guān)工作記錄和資料。由生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織有關(guān)專業(yè) 部門、區(qū)隊(duì) 負(fù)責(zé)人對(duì)撤除前或巷道修復(fù)施工前的準(zhǔn)備工作進(jìn)行驗(yàn)收，生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù)責(zé)制定切實(shí)可行的措施，凡不具備撤除或施工條件的，不得開工。驗(yàn)收工作相關(guān)記錄由調(diào)度室負(fù)責(zé)，技術(shù)科負(fù)責(zé)存檔。 回采工作面新面投產(chǎn)前，由生產(chǎn)礦長(zhǎng)組織回采專業(yè)人員、調(diào)度室、 安監(jiān)科 、技術(shù)科及有關(guān)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人對(duì)新面進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后，方可投產(chǎn)。 掘進(jìn)巷道竣工后，由 生產(chǎn)礦長(zhǎng) 組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查驗(yàn)收，未經(jīng)檢查驗(yàn)收合格的巷道不得搬家撤走生產(chǎn)施工設(shè)備、重新安頭（特殊情況需經(jīng)副礦長(zhǎng)批準(zhǔn)），具體驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照掘進(jìn)巷道單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收辦法執(zhí)行。 每月由總工程師組織有關(guān)技術(shù)人員對(duì)規(guī)程措施的編制、傳達(dá)貫徹情況進(jìn)行檢查，并 定期通報(bào)，做到學(xué)習(xí)及時(shí)、簽字齊全，使每一名員工都能夠熟知其內(nèi)容。 建立完善安全檢查記錄，積極督促整改，并及時(shí)組織人員進(jìn)行復(fù) 12 查驗(yàn)收和消號(hào)，形成閉合，由專業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。 回采工作面的安裝、初采初放及撤除； 采掘工作面遇地質(zhì)構(gòu)造發(fā)生變化、過斷層、過老巷及應(yīng)力集中區(qū)等特殊條件下的施工； 巷道貫通、開門、予透； 三岔口、四岔門的施工； 排放瓦斯，探掘和探放水； 新投入使用的機(jī)電、運(yùn)輸系統(tǒng)及生產(chǎn)設(shè)備和工藝； 大型設(shè)備的安裝、施工、撤除及檢修； 長(zhǎng)時(shí)間停電檢修項(xiàng)目； 掘進(jìn)工作面有計(jì)劃停風(fēng)后恢復(fù)通風(fēng)； 特殊時(shí)期重大工程、巷道修復(fù)工程。 由專業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織專業(yè)有關(guān)管理人員對(duì)所轄范圍內(nèi)的采、掘、機(jī)、運(yùn)、通、防治水等，采取定期檢查、重點(diǎn)檢查和解剖檢查等檢查方式。 安監(jiān)科 進(jìn)行跟蹤復(fù)查驗(yàn)收，并搞好全礦安全質(zhì)量大檢查相關(guān)資料的保存工作。 檢查匯報(bào)：檢查當(dāng)日下午 16點(diǎn) ，組織召開檢查情況專題匯報(bào)會(huì)，日常性安 全檢查 周期性安全檢查 上級(jí)各類安全檢查 礦領(lǐng)導(dǎo)下井帶班檢查 信息收集、篩選、整理 檔案管理 閉合管理 信息處理與反饋 11 由各檢