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qeo程序文件20xx版-文庫吧資料

2024-11-13 14:50本頁面
  

【正文】 506 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 為評定后的重大環(huán)境因素及重大危險源設(shè)定控制目標(biāo)和指標(biāo),并規(guī)劃管理方案,保持管理方案與變化的活動、產(chǎn)品、服務(wù)的一致性,確保環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 21 綜合管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評審工作。 法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求,尤其對環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)、生產(chǎn)材料應(yīng)用方面的法律、法規(guī)要確保適時、適用、最新。 文件的發(fā)放、保存按《文件和資料控制程序》執(zhí)行。 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用法規(guī)和其他要求清單,結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容,確保符合要求。 綜合管理部通過國家、地方及行業(yè)主管部門(如 :勞動保障、工會、環(huán)保安全生產(chǎn)、消防等部門)、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。 管理者代表負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。 綜合管理部負(fù)責(zé)法律、法規(guī)的識別及收 集,制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批,將相關(guān)信息及時與管理者代表溝通。 2 適用范圍 本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。 更新引起的文件更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 當(dāng)發(fā)生下列情況時應(yīng)及時更新 ; ; 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化; 、外審、 管理評審的要求; 、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果; ; ; 、指標(biāo)管理方案完成,對殘余危險進(jìn)行評價; 。要及時更新有關(guān)信息,必要時調(diào)整危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法。 風(fēng)險控制措施由各部門組織制定,部門負(fù)責(zé)人審核并報 管理者代表審批。 風(fēng)險控制的途徑有:目標(biāo)、管理方案、運行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。 可忽略的 不需要采取措施且不必要保留文件記錄。在中度風(fēng)險嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合,必須進(jìn)行進(jìn)一步的評價,以便準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,以確定是否需要改進(jìn)的控制措施。當(dāng)風(fēng)險涉及正在進(jìn)行中的工作時,就應(yīng)采取應(yīng)急措施。 重大的 直至風(fēng)險降低后才能開始工作。 表 5 風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險 措 施 不可容許的 只有當(dāng)風(fēng)險已降低時,才能開始或繼續(xù)工作。 風(fēng)險控制策劃 風(fēng)險控制策劃的原則: 首先考慮消除風(fēng)險(如可行),然后考慮降低風(fēng)險(降低傷害或損壞發(fā)生的根源中或潛在的嚴(yán)重程度),最后考慮采用具體防護(hù)設(shè)備、防護(hù)用品。風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷,難免帶有局限性,不能認(rèn)為是普遍適用的, 風(fēng)險等級的界限值并不是長期固定不變的,在不同時期,公司應(yīng)根據(jù)具體情況來確定風(fēng)險等級的界限值(由質(zhì)安環(huán)保部確定),以符合持續(xù)改進(jìn)的思想。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分?jǐn)?shù)定為 7,而非常罕見地出現(xiàn)在危險環(huán)境中分?jǐn)?shù)定為 ,將介于兩者之間的各種情況規(guī)定若干個中間值,如表 2 所示: 表 2 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度( E) 分?jǐn)?shù)值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 7 連續(xù)暴露 5 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次,或偶然暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 18 ( C) 事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍 很大,對傷亡事故來說,可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。 風(fēng)險評價 風(fēng)險評價方法 本公司采用 LEC 法, 其公式為 D=LEC 其中: D—— 風(fēng)險值; L—— 發(fā)生事故的可能性; E—— 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度; C—— 發(fā)生事故造成的后果。安全檢查與工作流程分析等方法進(jìn)行辨識。 ,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)組織控制下的人員的健康安全產(chǎn)生不利影響的危險源; g. 組織及其活動的變更、材料的變更,或者計劃的變更; h. 對工作區(qū)域、過程、裝置、機(jī)器和(或)設(shè)備、操作程序和工作組織的設(shè)計,包括其對人的能力的適應(yīng)性。 業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包括:生產(chǎn)現(xiàn)場、安裝現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員(進(jìn)入作業(yè)場所的所有人員,包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等)和工作流程,并收集有關(guān)信息。 4 工作程序 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險評價控制策劃的基本步驟 業(yè)務(wù)活動分類 危險源辨識 風(fēng)險評價 判定風(fēng)險是否容許 編制風(fēng)險控制措施計劃(如有必要) 評審措施計劃的充分性。 各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的危險源辨識、風(fēng)險評價,制定相應(yīng)的 “ 危險源辨識 /風(fēng)險評價表 ” 和 “ 重大危險源清單 ” ,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。 3 職責(zé) 綜合管理部是該程序的主管部門,對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施實施全過程監(jiān)控。 5 相關(guān)文件 《文件和資料控制程序》 《記錄控制程序》 《法律與法規(guī)管理控制程序》 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序》 6 相關(guān) 記錄 R13 《部門環(huán)境因素清單》 R14 《環(huán)境因素評價 表》 R15 《重要環(huán)境因素清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 16 P504 危險源辨識和風(fēng)險評價控制程序 1 目的 通過危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程,使組織能夠持續(xù)地識別、評價和控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險,尤其對重大風(fēng)險、不可容許風(fēng)險加強(qiáng)控制,最大限度地消除或降低風(fēng)險,減少人身危害和財產(chǎn)損失。 、法規(guī)發(fā)生變化及國家、地方或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化; ; 、外審或管理評審后涉及到環(huán)境因 素的變化或發(fā)生嚴(yán)重不符合項; ; 、設(shè)施發(fā)生重大變化; /事故所涉及的環(huán)境因素變化; 。 環(huán)境因素的更新 管理者代表責(zé)成綜合管理部每年至少進(jìn)行一次環(huán)境因素的識別與評價。 ,而沒有得到有效改善的。 (再利用)而沒有得到執(zhí)行的。 d= 2 基本無影響。 d= 4 嚴(yán)重影響社區(qū)。 c= 1 (5 分 ) 影響程度 分 數(shù) 量大,涉及全球,且不可恢復(fù)。 c= 3 已進(jìn)行控制,且正在逐步好轉(zhuǎn)。 c= 5 可控制但無控制措施,偶爾有失控制現(xiàn)象。 評分法評 分標(biāo)準(zhǔn) 采用打分法和是非判斷法相結(jié)合。 評價方法 環(huán)境因素評價方法有多種,如:專家判斷法、是非判斷法、對比法、跟蹤環(huán)境影響或權(quán)重評分法等。 識別環(huán)境因素時可采用的方法: ; ; ; 。 環(huán)境因素的識別 環(huán)境因 素識別步驟: 、產(chǎn)品和服務(wù)過程; ; 。 管理者代表負(fù)責(zé)對公司的重要環(huán)境因素進(jìn)行審批,綜合管理部負(fù)責(zé)將批準(zhǔn)后的重要環(huán)境因素清單下發(fā)至相關(guān)部門。 各部門、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對本部門、本生產(chǎn)車間的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價,填寫“部門環(huán)境因素清單”,經(jīng)部 門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,報送綜合管理部。 2 適用范圍 適用于本公司 QEO 體系所覆蓋范圍內(nèi)活動、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識別與評價。 綜合管理部保存管理評審有關(guān)記錄,包括管理評審計劃、管理評審報告、管理評審中各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄等,經(jīng)整理后歸檔管理。 不符合、糾正和預(yù)防措施的實施和驗證 各有關(guān)部門接到管理評審報告后,實施與本部門有關(guān)的整改措施,綜合管理部根據(jù)《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》的規(guī)定,對整改措施的實施效果進(jìn) 行跟蹤驗證。 管理評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面: 、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及其過程的改進(jìn),包括對 QEO 方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等 方面的評價; ,對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求(質(zhì)量的、環(huán)境的、職業(yè)健康安全的)的評價; 。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備本部門有關(guān)的評審所需資料。 綜合管理部根據(jù)管理評審要求,負(fù)責(zé)收集管理評審資料,提出管理評審會議中需解決的問題。 管理評審輸入 管理評審輸入包括以下方面: 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 11 ,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果; ,包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等; ,包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié) 果; 、預(yù)防和糾正措施的實施狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取和糾正和預(yù)防措施的實施及有效性的監(jiān)控結(jié)果; ; 、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系的變化,包括內(nèi)外環(huán)境條件變化,如法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝新設(shè)備的開發(fā), QEO 組織結(jié)構(gòu)的配置和調(diào)整; 管理體系運行狀況,包括方針、目標(biāo)的適宜性和有效性,管理方案是否可行,目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整,是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的需要; ; 規(guī)性評價的結(jié)果; ; 。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次: 、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時; 、環(huán)境和職業(yè)健康安全、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時; 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時 、危險因素及重大 危險源變化時; ; 、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時; 。 4 工作程序 管理評審計劃 管理評審以會議形式進(jìn)行,每年至少進(jìn)行一次管理評審,時間不超出 12 個月,可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行,也可根據(jù)需要安排。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)評審所需的資料,負(fù)責(zé)對評審后的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證。 管理者代表負(fù)責(zé) 向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況,提出改進(jìn)建議,編寫相應(yīng)的管理評審報告。 2 范圍 適用于對公司 QEO 管理體系的管理評審。 利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果對 QEO 管理體系活動過程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評價,從中尋找改進(jìn)的機(jī)會及對重要環(huán)境因素的評估,確定從哪些方面、哪些環(huán)節(jié)加以改進(jìn),提出決策建議。 數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 可采用的統(tǒng)計技術(shù) 可根據(jù)所獲得的內(nèi)、外部信息,采用統(tǒng)計技術(shù)的方法對產(chǎn)品實現(xiàn)過程其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)環(huán)境的運行控制及產(chǎn)品特性的數(shù)據(jù)(包括資料的)信息,以圖表的形式反應(yīng)出來,判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢,提高解決問題的有效性和效率。 不論內(nèi)部或外部的,對顧客關(guān)注的問題和對重要環(huán)境因素影響的信息都要特別加以注意,并迅速采取處理措施,記錄其處理決定 。如需要時,有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全技術(shù)及體系運行等方面的信息,可由綜合管理部、制造部、研發(fā)部等相關(guān)部門分別負(fù)責(zé)處理。 綜合管理部每三個月作一次環(huán)境信息匯總分析,分類后上報管理者代表。 環(huán)境、職業(yè)健康安全協(xié)商和溝通實施 綜合管理部負(fù)責(zé)如下工作: ; QEO 檢查; 、事件調(diào)查,分析和處理事宜; ,外部事宜協(xié)商、協(xié)調(diào)工作。 外部信息 外部信息主要包括: 、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息; :如來自國家、地方和行業(yè)方面的,環(huán)保部門、勞動安全部門、檢測監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級部門的要求; 、參觀、訪問等; 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 8 、供方等相關(guān)方信息 , 與質(zhì)量有關(guān)的信息 ; ,競爭對手的產(chǎn)品信息服務(wù)信息和技術(shù)信息; QEO 方針的對外宣傳 。 4 工作程序 內(nèi)部信息 最高管理者應(yīng)確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ?,確保 QEO 體系的有效性溝通。 各相關(guān)職能部門予以協(xié)助,上傳下達(dá)、內(nèi)外溝通,并選用適用的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析、處理。 市場部負(fù)責(zé)與顧客的信息接收、傳遞和處理。 2 適用范圍 適用于 QEO 管 理體系內(nèi)部和外部信息的交流和溝通管理,以利于體系過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。 引用文件 《文件控制程序》 相關(guān)記錄 R06 《記錄清單》 環(huán)境科技有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) QEO 程序文件 7 P501 信息交流(溝通)控制程序 1 目的 保障信息交流暢通,及時、準(zhǔn)確傳遞。 發(fā)生不可預(yù)見的原因造成記錄的損壞和遺失時,責(zé)任部門應(yīng)立即報告綜合管理部,由綜 合管理部負(fù)責(zé)做出處理決定。如: RXX XXXX XX XX 原表單編號 年代號 月份 編目順序號 說明:原表單編號 —— 見《文件與資料控制程序》文件標(biāo)識規(guī)定; 年代號 —— 記錄產(chǎn)生的年代,如: 2020; 月份 —— 記錄產(chǎn)生的月份,如: 08,當(dāng)記錄已一年期歸檔時,可無月份 編碼; 順序號 —— 當(dāng)月相同記錄編目順序號,如: 0 02?? ; 記錄的存儲與保管 綜合管理部應(yīng)根據(jù)需要在 “ 記錄清單 ” 中規(guī)定各種記錄的保存期。 質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄的分類、編目 為便于檢索管理,質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄應(yīng)按不同的記錄種類分類保管。 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 記錄不能采用鉛筆等容易修改的筆填寫,凡有涂改或?qū)﹀e誤之處的糾正都應(yīng)有相應(yīng)責(zé)任人員的簽字并注明日期。 定義 程序 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄 的標(biāo)識應(yīng)有合適的標(biāo)識,標(biāo)識一般包括如下內(nèi)容: ? 記錄表編號 ? 記錄日期 ? 記錄者簽名,審批者簽名(如有必
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