【導(dǎo)讀】CB/T19001-ISO9001-94標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。適用于總經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)的管理評(píng)審過(guò)程。后的報(bào)告和跟蹤檢查決議的實(shí)施情況。核報(bào)告及預(yù)防措施計(jì)劃；負(fù)責(zé)評(píng)審的記錄。當(dāng)市場(chǎng)變化很大、組織變化很大、工程和產(chǎn)品變化很大、人員?；蛸Y源變化很大時(shí)應(yīng)及時(shí)評(píng)審。4．2管理評(píng)審的計(jì)劃和報(bào)告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施和發(fā)放。依據(jù)市場(chǎng)、用戶(hù)和社會(huì)的需要；GB/T19001-ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。各個(gè)部門(mén)應(yīng)有書(shū)面材料。質(zhì)量體系是否持續(xù)有效;市場(chǎng)開(kāi)發(fā)狀況、銷(xiāo)售服務(wù)情況、需求等存在的問(wèn)題；總經(jīng)理闡述評(píng)審的目的、要求、內(nèi)容和方式方法；管理者代表向會(huì)議報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況;對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果及改進(jìn)效果的評(píng)價(jià);按《文件和資料控制程序》進(jìn)行控制。對(duì)所持有的質(zhì)量計(jì)劃文件進(jìn)行管理并保持其有效性。書(shū)面報(bào)告交技術(shù)部.在合同環(huán)境下，應(yīng)在合同簽。定前編寫(xiě)質(zhì)量計(jì)劃，并作為質(zhì)量保證文件的一部分參加投標(biāo)。劃作受控文件，應(yīng)納入文件管理渠道。E.設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段的試驗(yàn)、檢驗(yàn)、檢查和審核大綱；

　　

【正文】 》的要求進(jìn)行。 施工過(guò)程中一旦出現(xiàn)質(zhì)量事故時(shí) ,由管理者代表和質(zhì)檢部組織質(zhì)量事故分析 ,采取糾正措施 ,作到整頓改進(jìn)提高質(zhì)量的目的 . 施工的合同設(shè)備、材料管理 各種合同設(shè)備、材料的保管，按《搬運(yùn)、貯運(yùn)、包裝、防護(hù)和交付控制程序》要求進(jìn)行。 各種外購(gòu)的標(biāo)識(shí) ,按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》要求進(jìn)行。 ,材料不允許代用 ,必須代用時(shí)要征行設(shè)計(jì)人員的同意 ,并發(fā)設(shè)計(jì)變更 .合同設(shè) 備和材料的發(fā)放、領(lǐng)取和使用，應(yīng)嚴(yán)格按圖紙或合同（委托）規(guī)定要求進(jìn)行。 工程交付 工程完工時(shí) ,應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn) . 施工交付應(yīng)按《交付控制程序》的要求進(jìn)行。 5．相關(guān) /支持性文件 《質(zhì)量計(jì)劃控制程序》 82 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 《不合格品的控制程序》 CBINQP14《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件和資料控制程序》 《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控 制程序》 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《培訓(xùn)控制程序》 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 《施工機(jī)具設(shè)備保養(yǎng)管理規(guī)定》 《物資管理制定》 《各工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》 《建筑施工安全技術(shù)規(guī)范》 6．質(zhì)量記錄 6． 1 工程項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)和施工方案 6． 2 施工任務(wù)書(shū) 6． 3 技術(shù)交底記錄（見(jiàn) CBINQP04 附錄 4） 6． 4 施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查記錄 6． 5 施工用設(shè)備工具保養(yǎng)、維 修檢查記錄 83 84 附錄 1：（ CBINQP09） 施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查記錄 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目經(jīng)理 施工負(fù)責(zé)人 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 結(jié) 果 檢查員： 年 月 日 85 附錄 2（ CBINQP09） 動(dòng)火申請(qǐng)書(shū) 編號(hào)： 工程名稱(chēng)： 地點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)動(dòng)火單位： 申請(qǐng)人 動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)狀況： 防火措施： 批準(zhǔn)單位： 批準(zhǔn)人 ： 備注： 86 附錄 3（ CBINQP09） 用電申請(qǐng)書(shū) 編號(hào)： 工程名稱(chēng)： 地點(diǎn)： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 申請(qǐng)單位： 申請(qǐng)人： 申請(qǐng)用電事由： 安全用電措施： 批準(zhǔn)單位： 批準(zhǔn)人： 備注： 87 附錄 4：（ CBINQP09） 施工機(jī)具檢查記錄 編號(hào)： 機(jī)具名稱(chēng) 項(xiàng)目經(jīng)理 施工負(fù)責(zé)人 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 結(jié) 果 檢查員： 年 月 日 88 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 程序文件 版序： A 版 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 文件編號(hào)： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 受控號(hào)： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 89 1. 目的 通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)和過(guò)程、方法及人員的控制，保證未經(jīng)檢驗(yàn)和檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和交付。 本程序適用于與工程質(zhì)量有關(guān)的物資進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、加工件 及所承接的工程項(xiàng)目的過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)及工程項(xiàng)目的最終檢驗(yàn)和 試驗(yàn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)主要材料、合同設(shè)備和大型機(jī)具的進(jìn)貨進(jìn)行檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工過(guò)程分項(xiàng)工程進(jìn)行專(zhuān)檢；負(fù)責(zé)加工件的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工交付前的總檢；負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的檔案管理。 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)《工程檢驗(yàn)規(guī)范》的編制；負(fù)責(zé)輔材料的進(jìn)貨檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)施工過(guò)程中的自檢和一般項(xiàng)目的專(zhuān)檢；負(fù)責(zé)加工件的檢驗(yàn)；負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中保存記錄，并在工程交付后，將檢驗(yàn)記錄送交質(zhì)檢部歸檔。 場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)所采購(gòu)物資的送檢，保存送檢記錄。 辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)和資格考核及授證工作。 4. 工作程序 進(jìn) 貨檢 1. 1 進(jìn)貨物資分為主要材料、輔助材料、合同設(shè)備（包括儀器 儀表 )、大型機(jī)具及加工件五類(lèi)。未經(jīng)驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得投 90 入使用。公司不允許緊急放行，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格的產(chǎn)品不得投入使用。 由質(zhì)檢部質(zhì)檢員依據(jù)《設(shè)備、材料檢驗(yàn)規(guī)范》對(duì)主要材料和合同設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)證；填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，質(zhì)檢人員在“報(bào)驗(yàn)單“上簽字。 一般在儀器儀表及五金件、輔助材料由工程技術(shù)部，按《設(shè)備、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》進(jìn)行驗(yàn)證，在“報(bào)驗(yàn)單 ” 上簽字。 質(zhì)檢部應(yīng)建立進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄臺(tái)帳，驗(yàn)證、檢驗(yàn)中有關(guān)質(zhì)量證明文件 的管理，按《質(zhì)量記錄的控制程序》處理。 檢驗(yàn)和驗(yàn)證中發(fā)現(xiàn)不合格品，由質(zhì)檢部質(zhì)檢員發(fā)《質(zhì)量問(wèn)題通知單》至市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部和工程技術(shù)部，注明不合格原因，按《不合格品的控制程序》處置。 過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 在工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃中，質(zhì)檢部應(yīng)明確分項(xiàng)檢驗(yàn)點(diǎn)的名稱(chēng)、標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范、方法及規(guī)范、方法及檢驗(yàn)人員。不制定質(zhì)量計(jì)劃的工程項(xiàng)目質(zhì)檢部制定《工程檢驗(yàn)計(jì)劃表》。公司不允許例外放行，在所要求在檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成或必要的報(bào)告收到前，不得將產(chǎn)品放行。檢驗(yàn)依據(jù)是《安裝工程驗(yàn)收規(guī)范》和《工程檢驗(yàn)規(guī)范》 . 施工人員在完成分項(xiàng)工程的當(dāng)天，按工程項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的規(guī)范要求或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)由工程部進(jìn)行自檢，發(fā)現(xiàn)不合格，按《不合格品的控制程序》執(zhí)行。 隱蔽工程檢驗(yàn)由施工人員在施工前填寫(xiě)《隱蔽工程檢驗(yàn)記錄》中工程名稱(chēng)、施工日期報(bào)質(zhì)檢部，由質(zhì)檢人員進(jìn)行檢查，合格后簽 字認(rèn)可。 91 不合格按《不合格品的控制程序》進(jìn)行處置，過(guò)程檢驗(yàn)應(yīng)有記錄。 最終檢驗(yàn)試驗(yàn) 在質(zhì)檢部收到全部《工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表》，確認(rèn)全部進(jìn)貨檢驗(yàn) 和過(guò)程檢驗(yàn)均已完成，且已滿(mǎn)足規(guī)定要求后，由工程技術(shù)部組織進(jìn)行試動(dòng)行，質(zhì)檢部質(zhì)檢人 員確認(rèn)試運(yùn)行合格后，應(yīng)有相應(yīng)人員在檢驗(yàn)報(bào)告上簽字。 ，質(zhì)檢部和工程技術(shù)部將竣工資料準(zhǔn)備齊全，與客戶(hù)辦理工程交付。 辦公室負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)人員的培訓(xùn)工作，做到持證上崗。 ，內(nèi)容完整正確，記錄整齊。記錄應(yīng)保存歸檔。 1. 相關(guān)／支持性文件 － QP－ 13《不合格品的控制程序》 － QP－ 08《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 － QP－ 18《培訓(xùn)控制程序》 － QP－ 06《采購(gòu)控制程序》 － QP－ 10《設(shè)備、材料進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》 － WP－ 09《工程驗(yàn)收規(guī)范》 92 設(shè)備報(bào)驗(yàn)單 隱蔽工程檢驗(yàn)記錄 工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表 質(zhì)量問(wèn)題通知單 施工檢驗(yàn)記錄 工程檢驗(yàn)計(jì)劃表 工程材料報(bào)驗(yàn)單 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄 工程最終檢驗(yàn)報(bào)告 、 93 附錄 1(CBINQP10) 設(shè)備報(bào)驗(yàn)單 編號(hào) : 工程名稱(chēng) : 設(shè)備 名稱(chēng) 規(guī)格 型號(hào) 數(shù)量 進(jìn)場(chǎng) 日期 技術(shù) 狀況 擬用 何處 備注 經(jīng)檢驗(yàn) : 性能數(shù)量能滿(mǎn)足工程需要的設(shè)備： 。 性能不符合工程需求的設(shè)備： 。 數(shù)量或能力不足的設(shè)備： 。 請(qǐng)你盡快按工程進(jìn)度要求，配足所需求設(shè)備。 94 質(zhì)檢員 ： 日期： 附錄 2（ CBIN－ QP－ 10） 隱蔽工程檢驗(yàn)記錄 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 隱檢內(nèi)容 檢查部位 填寫(xiě)日期 隱 檢 內(nèi) 容 填表人： 檢 查 意 見(jiàn) 年 月 日 復(fù) 查 意 見(jiàn) 年 月 日 建設(shè)（監(jiān)理）單位 設(shè)計(jì)單位 施工單位 技術(shù)隊(duì)長(zhǎng)： 95 施工員： 質(zhì)檢員： 附錄 3（ CBIN－ QP－ 10） 工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)表 編號(hào)： 工程編號(hào) 工程名稱(chēng) 項(xiàng)目經(jīng)理 驗(yàn)評(píng)日期 驗(yàn)評(píng)地點(diǎn) 驗(yàn)評(píng)記錄（可增加附頁(yè)）： 質(zhì)檢員 質(zhì)檢部長(zhǎng) 管理者 代表 技術(shù)副總 工程部長(zhǎng) 技術(shù)部長(zhǎng) 甲方代表 總工 附錄 4（ CBIN－ QP－ 10） 質(zhì)量問(wèn)題通知單 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 工程編號(hào) 圖紙編號(hào) 圖紙段號(hào) 質(zhì)量問(wèn)題時(shí)間 項(xiàng)目經(jīng)理 96 檢驗(yàn)員 施工員 質(zhì)量問(wèn)題描述： 時(shí)間： 97 附錄 5（ CBIN－ QP－ 10） 質(zhì)量問(wèn)題情況反饋表 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 工程編號(hào) 圖紙問(wèn)題通知單編號(hào) 時(shí)間 檢驗(yàn)員施工員 項(xiàng)目經(jīng)理 質(zhì)量問(wèn)題情況反饋描述： 附錄 6（ CBIN－ QP－ 10） 施工檢驗(yàn)記錄 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 工程編號(hào) 檢驗(yàn)工程圖紙編號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 檢驗(yàn)員 施工員 檢驗(yàn)內(nèi)容描述： 通過(guò)與否： 98 附錄 7（ CBIN－ QP－ 10） 質(zhì)量證明文件存檔 記錄單 編號(hào)： 所購(gòu)品名 工程編號(hào) 合格證（廠家提供證明文件） 存檔 記錄號(hào) 99 附錄 8（ CBIN－ QP－ 10） 工程檢驗(yàn)計(jì)劃表 編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱(chēng) 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 檢驗(yàn)員 施工階段 檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢 驗(yàn)方法 編制： 年 月 日 100 101 附錄 9（ CBIN－ QP－ 10） 分部工程、單位工程評(píng)定表 編號(hào)： 工程名稱(chēng) 工程編號(hào) 項(xiàng)目經(jīng)理 評(píng)定日期 工程評(píng)定記錄 評(píng)定結(jié)論 會(huì)簽： 質(zhì)驗(yàn)部： 技術(shù)部： 工程部： 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部： 技術(shù)副總經(jīng)理： 總工程師： 甲方代表： 102 附錄 10（ CBIN－ QP－ 10） 工程材料報(bào)驗(yàn)單 編號(hào)： 工程項(xiàng)目名稱(chēng)： 致 ： 下列工程材料經(jīng)自檢驗(yàn)，符合技術(shù)規(guī)范要求，報(bào)請(qǐng)驗(yàn)證，并準(zhǔn)予進(jìn)場(chǎng)。 附件： 材料清單（材料名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、用途） 材料出廠合格證 材料復(fù)試報(bào)告 致 ： 經(jīng)質(zhì)檢部證明上述材料，試驗(yàn)是符合／為符合規(guī)程要求，經(jīng)抽驗(yàn)復(fù)驗(yàn)結(jié)果表明這些材料，符合／不符合技術(shù)規(guī)范要求，可以／不可以進(jìn)場(chǎng)在指定工程部位上使用。 103 質(zhì)檢部： 日期： 附錄 11（ CBIN－ QP－ 10） 進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)收記錄 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱(chēng) 檢驗(yàn)日期 設(shè)備（材料）名