【文章內(nèi)容簡介】 并列入《受控文件清單》中，但原版歸檔文件不加蓋“受控”印章和分發(fā)號。 需臨時借閱文件的人員 ,填寫《文件借閱申請單》，經(jīng)文件管理部門負責人批準方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員收回，原版文件一律不得外借，以防丟失或損壞。 4． 8 外部文件的控制 ,文件的發(fā)放和管理 ,參照 條和 條執(zhí)行 . 質(zhì)檢部負責定期 (每年初 )到有關(guān)部門核查使用的國際標準、國家標準、行業(yè)標準、地方標準等外部文件是否有效，及時更改過期文件。 辦公室負責核查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)國家及地方等法律、法規(guī)文件的存效性。 各文件管理部門對發(fā)放到企業(yè)外部的 受控文件 ,進行發(fā)放登記及更改作廢的控制 . /支持文件 CBINWP04《質(zhì)量體系文件編寫控制方法》 43 6．質(zhì)量記錄 文件發(fā)放 /領(lǐng)用審批表 文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表 文件更改申請單 文件更改通知單 文件銷毀申請單 文件留用申請單 歸檔登記表 受控文件清單 文件借閱申請單 文件備案審批申請表 以上質(zhì)量記錄由各文件管理部門按《質(zhì)量記錄的控制程序》中的有關(guān)規(guī)定歸檔保存。 44 附錄（ CBINQP05） 文件發(fā)放 /領(lǐng)用審批表 編號： 文件名稱 文件編號 申請部門 發(fā)放原因： 文件范圍： 簽字： 日期： 文件范圍： 簽字： 日期： 備注： 45 附錄 2（ CBINQP05） 文件發(fā)放領(lǐng)用記錄表 編號： 序號 發(fā)文名稱 文件編號 發(fā)文號 領(lǐng)用部門 /人 領(lǐng)用日期 發(fā)文人 46 附錄 3（ CBINQP05） 文件更改申請單 編號： 申請更改文件名 文件編號 更改申請人 更改原因： 文件管理部門意見： 負責人： 年 月 日 47 附錄 4（ CBINQP05） 文件更改通知單 編號： 更改文件名稱 文件編號 申請更改部門 更改內(nèi)容： 文件修改人： 日期： 更改頁碼 更改條款 更改狀態(tài) 文件更改記錄 通知發(fā)往部門 文件 /頁次收記錄 文件使用人 日期 48 附錄 5（ CBINQP05） 文件銷毀申請單 編號： 文件名稱 文件編號 申請銷毀部門 申請銷售原因： 申請人： 日期： 銷毀審查意見： 簽字： 日期： 批準： 批準人： 日期： 49 附錄 6（ CBINQP05） 文件留用申請單 編號： 留用文件名稱 文件編號 申請留用部門 申請留用原因： 申請人： 日期： 留用審查意見： 審查人： 日期： 批準： 批準人： 日期： 50 附錄 7（ CBINQP05） 歸檔登記表 編號： 序號 編號 文件名稱 日期 簽字 51 附錄 8（ CBINQP05） 受控文件清單 編號： 序 號 編 號 文件名稱 備 注 52 附錄 9（ CBINQP05） 文件借閱申請單 編號： 文件名稱 文件編號 申請部門 申請人 借閱時間 歸還記錄 借閱原因： 借閱人： 日期： 文件管理部門意見： 負責人： 日期： 備注： 53 附錄 10（ CBINQP05） 文件備案審批申請表 編號： 申請備案文件名稱 文件編號 申請部門 受控狀態(tài) 備案號 文件管理部門批準： 簽字： 日期： 備注： 54 55 北京中經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡有限公司 程序文件 版序： A 版 采購 文件編號： CBIN— QP01 擬制： 審核： 批準： 受控號： 受控狀態(tài)： 受控日期： 年 月 日 56 1． 0 目的： 通過采購過程控制，確保采購和外協(xié)加工及合作的工程項目質(zhì)量符合合同和招標書的要求。 2．適用 范圍 本程序適用于公司工程所需主要材料、輔助材料、合同設備、大型機具的采購以及合格分供方的評定，也符合對承擔工程項目實施的分承包方的控制。 3．職責： 市場經(jīng)營部負責對合同中的主設備和主要材料進行采購 ,工程技術(shù)部參與采購過程 ,參與采購產(chǎn)品、材料、設備的質(zhì)量規(guī)范、驗證規(guī)范的制定和實施。 、保管、儲存和發(fā)放。確保所采購的產(chǎn)品達到規(guī)定的質(zhì)量要求，并負責對承擔開程項目的分承包方的質(zhì)量控制。 工程技術(shù)部按施工項目，確認施工預算、材料表和設備清單。 經(jīng)營部負責對到貨的主要材料、合同設備、大型機具向質(zhì)檢部進行報檢。 質(zhì)檢部負責對采購到的重要設備和材料的驗證 . 重要材料和設備的采購計劃需要由市場經(jīng)營副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準后實施 . 采購程序 57 工程技術(shù)部合同要求編寫材料表、設備清單，并報市場經(jīng)營部。 市場經(jīng)營部按工程技術(shù)部提供材料表和設備清單 ,編制采購計劃 . 采購計劃應確定所購設備、材料的規(guī)格、型號、等級、數(shù)量和供貨日期。所購設備、材料應與設計圖中的設備、材料的要求相符。 市場副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準后 ,交指定采購人員執(zhí)行采購計劃 . 采購人員對采購計劃進行分類 ,選擇合格分供方進行采購 . ,應收集有關(guān)廠家資質(zhì)等資料 ,做好調(diào)查報告 .經(jīng)評審后初步確定若干個信譽好的企業(yè) ,填寫分承包方評價記錄 ,報市場副總經(jīng)理審核 ,總經(jīng)理批準后進行采購 ,若采購產(chǎn)品合格可列入合格分供方檔案進行管理 . ,并向質(zhì)檢部報檢 ,質(zhì)檢部按《設備、材料進貨檢驗規(guī)范》進行質(zhì)量驗證，合格后，在報檢單上簽字蓋章后由工程部負責安排存放 。 工程技術(shù)部對所領(lǐng)用的設備、材料在安裝和使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題 ,反饋到質(zhì)檢部和市場營部 ,市場經(jīng)營部應及時解決 .并組織不合格評審 . 對分承包方的評價、選擇和控制。 對分承包方的評價和選擇 對一般性的原材料及輔料 ,由工程技術(shù)部負責采購人員調(diào)查了解分承包方的質(zhì)量狀況和質(zhì)量保證情況 ,采購物品的規(guī)格、型號、 58 性能等認為符合要求報工程技術(shù)部部長批準后采購，并對分承包方評價記錄。 術(shù)部、市場經(jīng)營部組織調(diào)查分承包方的產(chǎn) 品質(zhì)量、技術(shù)力量、供貨能力、資信狀態(tài)、社會信譽以及其質(zhì)量體生活費保證能力、并填寫“分承包方調(diào)查記錄”。 由市場經(jīng)營部組織工程技術(shù)部、質(zhì)量部參加，以會議形式進行評價，填寫“分承包方評價記錄”并作出合格與否的結(jié)論，報市場經(jīng)營副總經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準，合格者作為我公司的合格分承包方。 承擔工程項目實施的分承包方 ,由工程技術(shù)部、質(zhì)量部和市場經(jīng)營部調(diào)查其組織結(jié)構(gòu)、人員和技術(shù)狀況、設備能力、質(zhì)量體系保證能力。了解其實施能力是否滿足我公司要求，填寫“工程項目分承包方調(diào)杳報告”經(jīng)過評審得出符合要 求與否的結(jié)論報總經(jīng)理批準，合格者為我公司承擔工程施工的合格分承包方。 對合格分承包方的控制 . ,重要設備和材料供貨記錄有一次或一臺不合格 ,就要取消其合格分承包資格 ,對工程項目分承包方發(fā)生重大質(zhì)量事故或安全事故就要取消其合格分承包方資格 ,若不符合我公司質(zhì)量體系和質(zhì)量要求 ,應提出警告 ,限期 2 個月整改 ,整改無改進效果的取消其分承包方資格 .整改后要有整改報告或記錄 ,以此作為我公司評定的依據(jù) . 采購產(chǎn)品的驗證 59 我公 司在分承包方處驗證產(chǎn)品或設備 ,需要時應在簽定合同寫明在分承包方處驗證的時間、要求，是否需要分承包方的測試儀器、儀表以及產(chǎn)品和設備的驗證合格的放行辦法。 顧客對分承包方產(chǎn)品或設備的驗證 當顧客提出要在分承包方處驗證產(chǎn)品或設備時 ,應在合同中寫明 ,我公司可以協(xié)助辦理 .但顧客驗證后的結(jié)果不能代表我公司的驗證結(jié)論 ,也不能免除我公司對分承包方產(chǎn)品或設備的質(zhì)量責任 . /支持性文件 《設備、材料進貨檢驗規(guī)范》 6．質(zhì)量記錄 采購計劃 采購清單審批表 分承包方調(diào)查 記錄 分承包方評價記錄 合格分承包方檔案 分承包方樣品評價記錄 60 附錄 1(CBINQP06) 采購清單 編號 : 編制 審批 采購員 下達日期 物資 /材料標準 物資 /材料名稱 牌號 /型 號 規(guī)格 數(shù)量 要求到貨期 用于合同號 物資 /材料使用范圍的說明 標準規(guī)范或設計或合同的要求和技術(shù) 要求 標志和驗證要求 材料變更說明 定貨廠家 合同號 合同到貨期 技術(shù)協(xié)議 需方 日 期 : 供方 日期 : 61 附錄 :2(CBINQP06) 采 購 計 劃 編號 : 采購部門 編制日期 審批日期 年 /月采購計劃 設備 /材料名稱 牌號 /型號 規(guī)格 數(shù)量 供貨日期 擬用何處 編制 : 審批 : 62 63 附錄 3（ CBINQP06） 供方產(chǎn)品樣品評價表 編號： 分承包方名稱 地址 聯(lián)系人 電話 傳真 樣品名稱 購入數(shù)量 型號規(guī)格 試用試裝于何產(chǎn)品（陪件） 試用或試運行情況 試用或試裝的部門負責人 評價結(jié)論 評價小組成員 組長 組員 評價日期 批準人 /日期