【正文】 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的規(guī)定監(jiān)視和測量設(shè)備的購置、使用、檢測和管理，確保監(jiān)視和測量設(shè)備的有效、適用。2 適用范圍適用于監(jiān)視和測量設(shè)備的購置、使用、檢測等過程的控制。3 職責(zé) 動力部、化驗(yàn)室分別負(fù)責(zé)編制所屬范圍的《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》和《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。 生產(chǎn)部及化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)監(jiān)視和測量設(shè)備的使用并向動力部、化驗(yàn)室主管人員報(bào)告使用情況。4 程序 監(jiān)視和測量設(shè)備的采購及驗(yàn)收生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程中所需監(jiān)視和測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，具體執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的初次校準(zhǔn)經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，由使用管理部門負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定或自行校準(zhǔn)。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識；記錄裝置的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準(zhǔn) 動力部、化驗(yàn)室制定《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，并根據(jù)計(jì)劃校準(zhǔn)。對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置，應(yīng)確定內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)。 校準(zhǔn)合格的監(jiān)視和測量設(shè)備，貼合格標(biāo)簽并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新校準(zhǔn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制 使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保監(jiān)視和測量能力與QEO要求相一致。 在使用監(jiān)視和測量設(shè)備前，應(yīng)檢查裝置是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。 監(jiān)視和測量設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞。 監(jiān)視和測量設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)在《監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄》記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)測工作，及時報(bào)告相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。監(jiān)視和測量設(shè)備修理后應(yīng)再校準(zhǔn)才能使用，同時應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄。相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)記錄1監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳 2監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃 3監(jiān)視和測量設(shè)備校準(zhǔn)記錄20顧客及相關(guān)方滿意程度測量程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對顧客及相關(guān)方滿意度信息進(jìn)行收集、評價(jià)本公司QEO管理體系的充分性、有效性，以識別可改進(jìn)的機(jī)會。2 適用范圍適用于本公司對顧客/相關(guān)方滿意程度測量的過程和方法的控制。3 職責(zé)銷售部負(fù)責(zé)對顧客及相關(guān)方滿意程度進(jìn)行測量，確定其需求和潛在需求，并對測量的情況進(jìn)行分析，將分析結(jié)果向管理者代表匯報(bào)。4 程序本公司及各部門應(yīng)公開投訴電話，熱情接待禮貌待人，顧客的投訴和意見、建議等應(yīng)認(rèn)真記錄并通報(bào)相關(guān)部門。銷售部應(yīng)按規(guī)定回訪并發(fā)放《顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表》，回收率達(dá)60%即可進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。銷售部對報(bào)來的顧客信息進(jìn)行歸納，利用統(tǒng)計(jì)技術(shù)分析顧客滿意趨勢和主要問題向管理者代表報(bào)告。收到顧客投訴，有關(guān)部門應(yīng)及時傳遞給責(zé)任部門，責(zé)任部門應(yīng)作出答復(fù)并制訂糾正措施，及時整改。a. 銷售部編寫顧客滿意度分析報(bào)告，明確顧客需求趨勢，明確顧客當(dāng)前最不滿意方面是什么問題類型；，提出當(dāng)前應(yīng)當(dāng)解決的主要問題和措施，向公司總裁報(bào)告；，通過內(nèi)部溝通形式，對員工進(jìn)行質(zhì)量意識、環(huán)境意識和職業(yè)健康安全意識教育，使全體員工明確以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的重要性。相關(guān)文件1 管理評審程序2 糾正和預(yù)防措施控制程序3 記錄控制程序4 產(chǎn)品要求的評審程序相關(guān)記錄顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表21內(nèi)部審核控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過內(nèi)部審核，確定本公司QEO管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和體系要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實(shí)施和保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。2 適用范圍本程序適用于本公司QEO管理體系內(nèi)部審核活動。3 職責(zé)，任命QEO管理體系內(nèi)審員。：，并負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告的審核。，組成內(nèi)審組，并負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃的審批。、糾正與預(yù)防措施方案的確認(rèn)批準(zhǔn)。，編制年度內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃；、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4 工作程序、溝通能力和綜合評價(jià)能力；，并取得資格證書；，保持公正客觀的立場。，一次聘任有效期三年。，經(jīng)管理者代表審核，于每年1月底報(bào)公司總裁批準(zhǔn)后發(fā)至有關(guān)部門。一般情況下，每年開展一次內(nèi)審活動，必要時，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)可增加審核次數(shù)。年度內(nèi)審計(jì)劃的內(nèi)容：審核的目的、范圍、時間、頻次和依據(jù)等。a．企管部依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核。審核組組長依據(jù)年度內(nèi)審計(jì)劃實(shí)施內(nèi)審。實(shí)施審核計(jì)劃的內(nèi)容包括：審核目的、范圍、準(zhǔn)則、依據(jù)、審核組成員及分工、審核日程安排等；b．根據(jù)受審部門的工作內(nèi)容，企管部提出審核組組長及審核員人選，報(bào)管理者代表審核；c．審核組由二人或二人以上組成，審核員不得從事與本職工作相關(guān)的審核；d．審核組組長組織審核員編制審核檢查表，并準(zhǔn)備好審核工作記錄及審核所依據(jù)的資料；e．審核前受審核部門應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，確定參加人員。a．首次會議首次會議由管理者代表主持，審核組成員、受審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加。內(nèi)容包括：①明確審核的目的、范圍和準(zhǔn)則/依據(jù)。②宣布審核組成員及分組名單。③介紹審核的方法，明確審核的要求。④確認(rèn)審核的日程安排及審核中各次會議的時間。b．現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃的日程安排，對受審核部門進(jìn)行現(xiàn)場審核，通過與受審核部門的主管領(lǐng)導(dǎo)、體系運(yùn)行人員談話以及現(xiàn)場觀察或其他手段獲取客觀事實(shí)，記錄審核發(fā)現(xiàn)。審核組召開組內(nèi)交流會議，對內(nèi)審員的審核發(fā)現(xiàn)進(jìn)行匯總、分析、形成統(tǒng)一意見，確定不符合項(xiàng)，填寫不符合報(bào)告，提出糾正措施要求，并形成審核結(jié)論。c．末次會議末次會議由管理者代表主持，參加會議人員與首次會議人員相同。末次會議主要內(nèi)容包括：①宣布審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布情況。②對本公司QEO管理體系運(yùn)行的有效性作出評價(jià)。③提出糾正、和糾正措施完成期限要求。④公司總裁講話。企管部根據(jù)內(nèi)審組的審核結(jié)論，編制內(nèi)審報(bào)告。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由企管部發(fā)放相關(guān)部門。內(nèi)部審核報(bào)告的主要內(nèi)容包括：①審核概要說明：審核目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)、審核方法、審核日期、審核成員組成、受審部門、審核綜合情況的描述等；②審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及不合格項(xiàng)分布情況；③對QEO管理體系的綜合評價(jià)及糾正措施和預(yù)防措施的建議?！安缓细駡?bào)告”后，應(yīng)制定糾正和糾正措施計(jì)劃，并按計(jì)劃實(shí)施糾正和改進(jìn)，糾正措施的制定要“舉一反三”，達(dá)到不再發(fā)生類似問題之目的；，在“不合格報(bào)告”驗(yàn)證欄內(nèi)填入驗(yàn)證結(jié)果；；d.“內(nèi)審檢查表”、完成糾正措施驗(yàn)證后的“不合格報(bào)告”及“管理體系內(nèi)部審核報(bào)告”等內(nèi)審資料由企管部歸檔。相關(guān)文件1事故、事件和不符合控制程序2文件控制程序3記錄控制程序4不合格品控制程序5糾正和預(yù)防措施控制程序相關(guān)記錄1 年度內(nèi)審計(jì)劃、2 審核實(shí)施計(jì)劃、3 內(nèi)審檢查表、4 管理體系內(nèi)部審核報(bào)告、5 不合格報(bào)告22產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01目的對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿意度。2適用范圍適用于對最終交付產(chǎn)品質(zhì)量的控制。3 職責(zé) 各部門對產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)有管理職責(zé)。 生產(chǎn)車間對生產(chǎn)過程質(zhì)量負(fù)責(zé)。4 工作程序 確保產(chǎn)品質(zhì)量從生產(chǎn)過程各個階段進(jìn)行控制。 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證 A類產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證A類產(chǎn)品是產(chǎn)品質(zhì)量最主要的生產(chǎn)材料，必須嚴(yán)格把關(guān)。，核對生產(chǎn)單位所使用的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是否是現(xiàn)行有效版本文件； b. 其它A類產(chǎn)品企業(yè)不能自檢的必須向供應(yīng)商索要檢驗(yàn)報(bào)告 對進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果必須記錄檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)內(nèi)容和檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)員簽名，交倉庫建檔保管，檢驗(yàn)員保留存根，檢驗(yàn)結(jié)果記錄在規(guī)定的表格中。 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的采購產(chǎn)品，按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢驗(yàn) 在特殊過程生產(chǎn)中，生產(chǎn)部應(yīng)對過程的主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，操作工填寫監(jiān)控記錄生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存。 交付產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)a交付前的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)不合格的限期整改，由檢驗(yàn)員進(jìn)行再次驗(yàn)證；b．生產(chǎn)車間對產(chǎn)品質(zhì)量問題限期整改完成后，請檢驗(yàn)員復(fù)檢，直至合格。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)建檔保管，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)文件 1采購控制程序2生產(chǎn)過程控制程序3不合格品控制程序質(zhì)量記錄1進(jìn)貨驗(yàn)證記錄2生產(chǎn)檢驗(yàn)記錄3不合格品報(bào)告23過程、績效監(jiān)視和測量控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過對QEO管理體系過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行常規(guī)的監(jiān)視和測量，以保證QEO管理體系有效運(yùn)行。2 適用范圍適用于本公司對QEO管理體系過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量的活動。3 職責(zé)、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效進(jìn)行監(jiān)視和測量。、指標(biāo)、管理方案完成情況及運(yùn)行控制情況進(jìn)行檢查考核。、監(jiān)控和監(jiān)督，并將結(jié)果報(bào)企管部匯總。4 工作程序、指標(biāo)、管理方案完成情況及運(yùn)行控制情況進(jìn)行監(jiān)視。其內(nèi)容是：、目標(biāo)是否正在得到實(shí)現(xiàn)；；、環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)控制是否有效；；、培訓(xùn)、溝通方案是否有效；。對QEO管理體系過程的監(jiān)視和測量，主要通過管理評審、內(nèi)部審核、工作檢查、目標(biāo)完成情況考核等方式進(jìn)行。對績效的測量可采用定性測量和定量測量兩種方法，具體采用什么方法依據(jù)具體情況確定，例如：、危險(xiǎn)源識別、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過程的結(jié)果；；：檢測特定的職業(yè)健康安全方面；：測量在化學(xué)、生物或物理因素（如：噪音、揮發(fā)性有機(jī)物等）中的暴露情況與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相比較；：如評估員工行為的識別可能需要糾正的不安全、不衛(wèi)生、不健康習(xí)慣；、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面經(jīng)歷或資格的人員合格使用的證據(jù)；；。主動性監(jiān)視主要是指檢查QEO管理活動的符合性，這種符合性包括是否符合：、目標(biāo)；；；。被動性監(jiān)視主要是指調(diào)查、分析和記錄，環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的失敗案例。這種失敗案例包括：；；；；。作為評價(jià)績效的證據(jù)同時為有關(guān)部門采取糾正和預(yù)防措施提供依據(jù)；，以識別不合格、不符合存在的原因，可采取必要的糾正和預(yù)防措施，確保持續(xù)改進(jìn)其QEO管理體系的有效性。相關(guān)文件1生產(chǎn)過程控制程序2廢棄物管理程序3環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序4環(huán)境因素識別、評價(jià)與更新程序5危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序相關(guān)記錄1員工健康檔案2目標(biāo)及指標(biāo)考核表3整改通知單4糾正和預(yù)防措施處理單24不合格品控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為了確保對采購物資、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品產(chǎn)生的不合格品進(jìn)行控制，并對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評審、處置，防止非預(yù)期交付或使用。2 適用范圍適用于材料、安全防護(hù)用品采購和生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付或開始使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識別和控制。3 職責(zé) 、處置、提出處置意見，并對不合格品糾正后再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求，以及對安全防護(hù)用品不合格品的控制管理。，動力部、設(shè)備部對設(shè)備、備件采購的不合格品進(jìn)行控制。倉管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)廠家合格證和檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)行檢查核對，對不合格品進(jìn)行控制。、產(chǎn)品的處置，對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施。4 工作程序、標(biāo)識和記錄在材料采購和生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由現(xiàn)場的有關(guān)人員立即進(jìn)行標(biāo)識，并做好記錄。標(biāo)識用掛牌、貼標(biāo)簽、采用不同顏色或畫標(biāo)志的方法，執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理辦法》。a．對已進(jìn)場的材料由檢驗(yàn)員根據(jù)《監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)，對不合格的材料應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識；b．對顧客提供的不合格材料要進(jìn)行單獨(dú)存放并標(biāo)識。1)一般采用拒收或退貨。2)如降級使用則要有授權(quán)人批準(zhǔn)并做好標(biāo)識和記錄并注明降級使用，以便于追溯；填寫材料不合格處置記錄，由供應(yīng)部通知供方；3)對物資供方應(yīng)進(jìn)行重新評價(jià)，并追究其造成的經(jīng)濟(jì)損失；經(jīng)返工處理進(jìn)行重新檢驗(yàn)；采取拒收和退貨，不允許讓步接收；，經(jīng)評審可以有以下處置辦法：1)返工、返修消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；2)不需返工經(jīng)批準(zhǔn)讓步使用、放行，接收不合格品，但必須有授權(quán)人及顧客批準(zhǔn)；3)采取補(bǔ)救措施，防止其非預(yù)期的使用。，確保符合要求。 “不合格品報(bào)告”。不合格品原因及采取措施的記錄由生產(chǎn)技術(shù)部整理保存。，顧客要求處理，銷售部與顧客溝通協(xié)調(diào)，并收取適當(dāng)人工費(fèi)、材料費(fèi)用，予以維修。相關(guān)文件1 糾正和預(yù)防措施控制程序2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序3 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理辦法相關(guān)記錄1不合格品報(bào)告25事故、事件和不符合控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01目的針對事故、事件和不符合采取有效地糾正和預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn)QEO管理體系，減少由此產(chǎn)生的不利于本公司環(huán)境、健康安全的影響。2使用范圍適用于對本公司范圍內(nèi)所有的QEO產(chǎn)生的事故、事件和不符合所采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。3職責(zé) 安環(huán)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對不符合進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查，指導(dǎo)