【正文】 防措施控制程序3 記錄控制程序4 產(chǎn)品要求的評(píng)審程序相關(guān)記錄顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意程度調(diào)查表21內(nèi)部審核控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過(guò)內(nèi)部審核，確定本公司QEO管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求和體系要求以及法律、法規(guī)的符合性，是否得到有效地實(shí)施和保持，確保體系持續(xù)改進(jìn)。相關(guān)文件 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序相關(guān)記錄1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 2監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃 3監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)記錄20顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意程度測(cè)量程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的對(duì)顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意度信息進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)本公司QEO管理體系的充分性、有效性，以識(shí)別可改進(jìn)的機(jī)會(huì)。對(duì)需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的裝置，應(yīng)確定內(nèi)校標(biāo)準(zhǔn)并按標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)。相關(guān)文件1 文件控制程序2 記錄控制程序3 事故、事件和不符合控制程序4 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)預(yù)案相關(guān)記錄1 事故事件處理報(bào)告2 評(píng)審記錄19監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的購(gòu)置、使用、檢測(cè)和管理，確保監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的有效、適用。；；（行車(chē)維修）物體打擊；；。4．6應(yīng)保存運(yùn)行控制中的相關(guān)記錄。4 工作程序：根據(jù)識(shí)別的運(yùn)行和活動(dòng)，如果缺乏形成文件的運(yùn)行控制程序，就可能導(dǎo)致組織的運(yùn)行偏離環(huán)境和職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，那么就必須為這些運(yùn)行和活動(dòng)建立并保持運(yùn)行控制程序。e）生產(chǎn)區(qū)域存放的各種原燃材料、半成品，要求分類(lèi)存放，應(yīng)有區(qū)域標(biāo)識(shí)。d）雨雪天搬運(yùn)要加蓋蓬布，防潮、防濕。，由該區(qū)域負(fù)責(zé)人通知相關(guān)檢驗(yàn)員。，操作人員應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)，必要時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)移植或重新標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)須清晰、醒目、牢固。監(jiān)視測(cè)量器具由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。3 職責(zé)、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制。4 工作程序、合同方、臨時(shí)工、外來(lái)辦事人員等?！昂细窆┓矫洝敝胁少?gòu)；，但必須由公司檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)或保管員進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方能入庫(kù)。4 工作程序采購(gòu)物資按其在產(chǎn)品中的重要性分為A、B、C三類(lèi)：A類(lèi)為重要物資：直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能、環(huán)保性能，可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、環(huán)境及安全問(wèn)題。 安環(huán)科每半年對(duì)各部門(mén)的易燃、易爆預(yù)防措施及制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)檢查記錄表。2 適用范圍適用于生產(chǎn)車(chē)間、化驗(yàn)室、辦公區(qū)域生活中易燃、易爆品的控制。3．3生產(chǎn)部、安環(huán)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中廢棄物的收集、分類(lèi)、標(biāo)識(shí)和處理。 材料管理 生產(chǎn)部要依據(jù)材料預(yù)算，按合同的數(shù)量作為計(jì)劃用量，根據(jù)工種、工序特點(diǎn)合理的領(lǐng)用料，當(dāng)出現(xiàn)實(shí)際用量大于計(jì)劃用量時(shí)應(yīng)查找原因并制定糾正預(yù)防措施。 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)要實(shí)現(xiàn)廢水再利用，用于清洗、防塵等，提高水的重復(fù)利用率。3 職責(zé) 企管部制定本公司辦公節(jié)水、節(jié)電工作管理措施，并監(jiān)督執(zhí)行。（如生產(chǎn)過(guò)程變更），在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成共識(shí)問(wèn)題徹底解決。3 職責(zé)。對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施設(shè)備，由生產(chǎn)部填寫(xiě)《設(shè)備報(bào)廢單》，設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)廢。2 適用范圍適用于本公司及各部門(mén)提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。b．對(duì)特殊工種人員的培訓(xùn)，要經(jīng)有資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，取得“操作證”后方可上崗。，以書(shū)面形式年底向企管部提出培訓(xùn)計(jì)劃，并填寫(xiě)培訓(xùn)申請(qǐng)表。、意識(shí)和能力員工守則、QEO方針、目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、QEO管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等。，包括管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告、管理評(píng)審中各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料、評(píng)審會(huì)議記錄等，經(jīng)整理后歸檔。，負(fù)責(zé)收集管理評(píng)審資料，提出管理評(píng)審會(huì)議中需解決的問(wèn)題。外部信息包括：a. 法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等信息；b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門(mén)、勞動(dòng)安監(jiān)部門(mén)、檢測(cè)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門(mén)的要求；C． 外來(lái)人員檢查、參觀、訪(fǎng)問(wèn)等；d. 市場(chǎng)信息和顧客、供方等相關(guān)方信息；e. 同行業(yè)技術(shù)信息和專(zhuān)業(yè)會(huì)議信息，服務(wù)信息和技術(shù)信息；；數(shù)據(jù)分析可提供以下方面的信息：：通過(guò)分析找出顧客不滿(mǎn)意的主要方面及目前的和未來(lái)的愿望和要求；：通過(guò)分析，找出產(chǎn)品質(zhì)量中存在的主要問(wèn)題，作為技術(shù)的主攻方向；、發(fā)展趨勢(shì)是否反映了潛在問(wèn)題，有無(wú)必要采取措施；：了解供方管理控制過(guò)程是否與本企業(yè)QEO管理體系相適應(yīng)以及相互之間的改進(jìn)要求。、法規(guī)適用性評(píng)審，進(jìn)行法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的更新工作，將更新的信息及時(shí)傳達(dá)給員工和其他的相關(guān)方。、法規(guī)適用性審批。：目標(biāo)、管理方案、運(yùn)行控制及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等。重大的直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法本企業(yè)采用LEC法，其公式為D=LEC其中：D—風(fēng)險(xiǎn)值； L—發(fā)生事故的可能性； E —暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度； C —發(fā)生事故造成的后果。2 適用范圍適用于生產(chǎn)及辦公場(chǎng)所范圍內(nèi)職業(yè)健康安全有關(guān)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃及其實(shí)施。環(huán)境因素評(píng)價(jià)可考慮以下幾個(gè)方面：a. 發(fā)生的頻率；b. 環(huán)境影響的范圍；c. 環(huán)境污染的危害程度；d. 相關(guān)方關(guān)注程度；e. 適用法律、法規(guī)和其他要求的符合性；；。2 適用范圍適用于對(duì)本公司QEO管理體系所覆蓋范圍內(nèi)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)。記錄交接的內(nèi)容包括：（記錄編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、填寫(xiě)部門(mén)、交接人等），以利于檢索。當(dāng)需要修改時(shí)，在被修改的內(nèi)容上劃一道橫線(xiàn)，并在上方填寫(xiě)新的內(nèi)容，相關(guān)人員簽字或蓋章。2 適用范圍適用于本公司內(nèi)QEO管理體系中各種記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。，應(yīng)向企管部辦理申請(qǐng)領(lǐng)用，但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明，企管部在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)，應(yīng)編排新的分發(fā)號(hào)，將丟失文件的分發(fā)號(hào)注明作廢，補(bǔ)發(fā)文件在原文件編號(hào)前加“補(bǔ)”字樣以示區(qū)別。企管部每年12月組織相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行全面評(píng)審，因評(píng)審或其他原因?qū)ξ募男薷?，文件發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。3 職責(zé)，負(fù)責(zé)QEO管理體系文件的歸檔管理，包括法律法規(guī)文件和外來(lái)文件的識(shí)別、分發(fā)和控制。4 工作程序：a. QEO管理手冊(cè)；b. 程序文件；c. 作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)范、管理方案、管理制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)等）；d. 記錄（如數(shù)據(jù)分析報(bào)告、信息單、過(guò)程記錄、各種記錄表格等）。需做資料保存的作廢文件，加蓋“作廢保留”印章后方可保存。對(duì)于受控文件應(yīng)定期識(shí)別現(xiàn)行使用狀態(tài)。，保證記錄的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。2）記錄的編號(hào)方法如下圖所示，由部門(mén)代號(hào)、記錄代號(hào)、序號(hào)組成。記錄的借閱要填寫(xiě)借閱登記表。“環(huán)境因素匯總及評(píng)價(jià)表”，“重要環(huán)境因素及控制措施清單”，匯總并保存。評(píng)分法評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：a. 設(shè)定6個(gè)評(píng)價(jià)因子分別用A、B、C、D、E、F表示，每個(gè)因子分值為1~4分?！爸懈叨蕊L(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單”。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1~50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的數(shù)值在1~50之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性5010人以上死亡203～9人死亡101～2人死亡7致殘3重傷1輕傷d．風(fēng)險(xiǎn)值（D）根據(jù)公式D版LEC，求出風(fēng)險(xiǎn)值D。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制方法的更新a．職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b．組織結(jié)構(gòu)或業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化；c．法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d．內(nèi)審、外審、管理評(píng)審的要求；e．事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評(píng)價(jià)結(jié)果；f．主要材料發(fā)生較大變化；g．相關(guān)方抱怨或要求； h．目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對(duì)殘余危險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)； 各部門(mén)需要更新時(shí)應(yīng)及時(shí)報(bào)企管部匯總。3 職責(zé)，確保QEO管理體系的有效溝通。相關(guān)文件1內(nèi)部審核程序2事故、事件和不符合控制程序3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5產(chǎn)品要求的評(píng)審程序6不合格品控制程序7產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序8過(guò)程、績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序相關(guān)記錄1信息交流與內(nèi)部溝通記錄2顧客及相關(guān)方滿(mǎn)意程度調(diào)查表3顧客信息處理記錄4適用的法律法規(guī)與其他要求7管理評(píng)審程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審QEO管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。，報(bào)管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間、目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)和參加人員等。；。3 職責(zé) 《崗位任職要求》并進(jìn)行評(píng)價(jià)；《年度培訓(xùn)計(jì)劃》；：① 編制各部門(mén)《員工任職要求》；② 新員工入公司教育；③ 特殊工種的培訓(xùn)；④ 對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。特殊崗位的培訓(xùn)。：培訓(xùn)目的、時(shí)間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實(shí)施。，其考核由各部門(mén)進(jìn)行，并將成績(jī)記入員工培訓(xùn)、考核記錄。廢棄物等應(yīng)清理到指定位置并控制灰塵；；，嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，把噪聲控制在允許的程度以?xún)?nèi)；，工作場(chǎng)所周?chē)欢ǚ秶鷥?nèi)衛(wèi)生應(yīng)符合規(guī)定要求。、新工藝和新技術(shù)為特殊要求或特殊合同。合同一般由法人簽訂，亦可由法人指定的授權(quán)人簽訂。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中材料的控制，消除浪費(fèi)現(xiàn)象。 生產(chǎn)用電管理 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、生活區(qū)應(yīng)分別裝表計(jì)量，以便進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)和控制。 對(duì)內(nèi)，能用電腦共享的盡量不打印，用電腦傳遞信息。如廢桶、廢紡織袋、廢鐵、廢紙，更換后的水、暖、電器材料等。、易爆品防火控制的監(jiān)督檢查。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序相關(guān)記錄1 檢查記錄表2 易燃、易爆危險(xiǎn)品清單3 易燃、易爆危險(xiǎn)品領(lǐng)用記錄14采購(gòu)控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的 對(duì)生產(chǎn)所用材料、設(shè)備的采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。C類(lèi)為低值易耗品物資：如衛(wèi)生工具、辦公耗材等。，供應(yīng)部予以配合；，需要在貨源處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中作好驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；、測(cè)量、試驗(yàn)、觀察、提供檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等方式；根據(jù)采購(gòu)產(chǎn)品以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，并做好記錄，詳見(jiàn)《產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序》；，也不排除其顧客拒收的可能；e在使用過(guò)程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 各部門(mén)通過(guò)以下方式對(duì)需施加影響的相關(guān)方施加影響：；；。：人員、機(jī)械設(shè)備、材料。；b．對(duì)特殊過(guò)程除生產(chǎn)部應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中必須含有勞動(dòng)保護(hù)方面內(nèi)容以及充分考慮其環(huán)境因素、火災(zāi)、爆炸等安全因素；c．安環(huán)科組織對(duì)特殊過(guò)程人員進(jìn)行崗前技能培訓(xùn)；特殊工種作業(yè)人員要持證上崗，同時(shí)保存培訓(xùn)記錄及資格證明；d．在特殊過(guò)程生產(chǎn)中，操作工應(yīng)對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并填寫(xiě)相關(guān)監(jiān)控記錄；e．特殊過(guò)程的監(jiān)控記錄由生產(chǎn)部保存；、環(huán)境、安全主管部門(mén)的檢查，對(duì)檢查情況要留有記錄，對(duì)出現(xiàn)偏離的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)積極落實(shí)整改，具體執(zhí)行《不合格品控制程序》。b）當(dāng)產(chǎn)品本身有清楚的標(biāo)識(shí)時(shí)，則不需要重新再賦予標(biāo)識(shí)。 ，不得隨意改變狀態(tài)標(biāo)識(shí)。b）產(chǎn)品、物資的入庫(kù)，要辦理入庫(kù)手續(xù)。相關(guān)文件1監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制程序2不合格品控制程序3采購(gòu)控制程序相關(guān)記錄1特殊過(guò)程監(jiān)控記錄2特殊工作人員一覽表3 培訓(xùn)記錄4 生產(chǎn)設(shè)施一覽表5 設(shè)備維修單6 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳7 特殊過(guò)程評(píng)定記錄8顧客財(cái)產(chǎn)登記表17環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的使與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的需要采取控制措施的運(yùn)行和活動(dòng)均處于有效的受控狀態(tài)。、地方及企業(yè)的運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則。3 職責(zé)。人身觸電傷亡事故的應(yīng)急響應(yīng)措施不論何種原因，發(fā)生人身觸電，在場(chǎng)人員需立即切斷相關(guān)部分電源，避免嚴(yán)重人身傷害或傷亡事故的發(fā)生，并對(duì)因部分?jǐn)嚯娍赡芤l(fā)的連帶過(guò)程采取措施，避免連帶事故的發(fā)生。 生產(chǎn)部及化驗(yàn)室檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的使用并向動(dòng)力部、化驗(yàn)室主管人員報(bào)告使用情況。 在使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備前，應(yīng)檢查裝置是否正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4 程序本公司及各部門(mén)應(yīng)公開(kāi)投訴電話(huà)，熱情接待禮貌待人，顧客的投訴和意見(jiàn)、建議等應(yīng)認(rèn)真記錄并通報(bào)相關(guān)部門(mén)。：，并負(fù)責(zé)內(nèi)審報(bào)告的審核。一般情況下，每年開(kāi)展一次內(nèi)審活動(dòng)，必要時(shí)，經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)可增加審核次數(shù)。③介紹審核的方法，明確審核的要求。④公司總裁講話(huà)。 生產(chǎn)車(chē)間對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量負(fù)責(zé)。 檢驗(yàn)記錄應(yīng)建檔保管，執(zhí)行《文件控制程序》中的有關(guān)規(guī)定。對(duì)QEO管理體系過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，主要通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部審核、工作檢查、目標(biāo)完成情況考核等方式進(jìn)行。2 適用范圍適用于材料、安全防護(hù)用品采購(gòu)和生產(chǎn)過(guò)程及產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后所發(fā)現(xiàn)的不合格品的識(shí)別和控制。1)一般采用拒收或退貨。3職責(zé) 安環(huán)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不符合進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，指