【正文】 、法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序相關(guān)記錄1環(huán)境因素登記表2環(huán)境因素匯總及評價表3重要環(huán)境因素及控制措施清單4危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的通過危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制過程，使本公司能夠控制其職業(yè)健康安全風(fēng)險，尤其對中高度風(fēng)險加強控制，最大限度地消除或降低風(fēng)險，減少人身危害和財產(chǎn)損失。3 職責(zé)、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制措施實施全過程監(jiān)控?！爸懈叨蕊L(fēng)險及控制措施清單”。業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、工作場所、設(shè)備、人員（進人工作場所的所有人員包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關(guān)信息。本企業(yè)采用上述綜合方法進行危險源辨識。a．發(fā)生事故的可能性（L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”，而必然要發(fā)生的事故的分?jǐn)?shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1示： 表1發(fā)生事故的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預(yù)料5相當(dāng)可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設(shè)想極不可能實際不可能b．暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。由于范圍廣闊，所以規(guī)定的分?jǐn)?shù)值為1~50，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)值1，把造成十人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)規(guī)定為50，其他情況的數(shù)值在1~50之間，如表3所示：表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性5010人以上死亡203～9人死亡101～2人死亡7致殘3重傷1輕傷d．風(fēng)險值（D）根據(jù)公式D版LEC，求出風(fēng)險值D。風(fēng)險等級劃分如表4所示：表4風(fēng)險等級劃分（D）D值危險程度風(fēng)險等級＞500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）＞100~500高度危險，需立即整改4（重大的）＞50~100顯著危臉，需要整改3（中度的）＞20~50一般危險，需要注意2（可容許的）≤20稍有危險，可以接受1（可忽略的）風(fēng)險控制的目的是確定將風(fēng)險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風(fēng)險制定相應(yīng)的控制措施。風(fēng)險控制措施策劃如表5所示：表5風(fēng)險控制策劃風(fēng)險措 施不可容許的只有當(dāng)風(fēng)險已消除時，才能開始或繼續(xù)工作，如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險，就必須禁止工作。為降低風(fēng)險有時必須配給大量資源。中度的應(yīng)努力降低風(fēng)險，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，并應(yīng)在規(guī)定時間期限內(nèi)實施降低風(fēng)險措施?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。風(fēng)險控制措施計劃在實施前應(yīng)予以評審，評審內(nèi)容：；；；； 。，應(yīng)有員工代表及相關(guān)崗位人員參與，以確保該過程的嚴(yán)謹(jǐn)、完整和公正。、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制方法的更新a．職業(yè)健康安全方針發(fā)生變化；b．組織結(jié)構(gòu)或業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變化；c．法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求發(fā)生變化；d．內(nèi)審、外審、管理評審的要求；e．事故、事件、不符合出現(xiàn)后的評價結(jié)果；f．主要材料發(fā)生較大變化；g．相關(guān)方抱怨或要求； h．目標(biāo)、指標(biāo)管理方案完成，對殘余危險進行評價； 各部門需要更新時應(yīng)及時報企管部匯總。2 適用范圍適用于本公司獲取、更新QEO法律、法規(guī)和其他要求以及適用性的確認(rèn)。4 工作程序；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；；；、地方及行業(yè)主管部門刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。相關(guān)文件1 文件控制程序2 記錄控制程序相關(guān)記錄1適用的法律法規(guī)與其他要求清單2適用的法律法規(guī)與其他要求清單適用性評價報告6信息交流和溝通管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的保障信息交流暢通，及時、準(zhǔn)確傳遞。3 職責(zé)，確保QEO管理體系的有效溝通。、傳遞和處理。 4 工作程序內(nèi)部信息主要包括：a．體系運行信息（向所有為組織或代表組織工作的人員傳達(dá)QEO方針、目標(biāo)、報告各部門體系運行狀況和內(nèi)外部審核、糾正措施和預(yù)防措施的驗證結(jié)果、管理評審結(jié)果等）；b．員工有關(guān)QEO方面的建議和要求、相應(yīng)法律、法規(guī)的信息傳遞；c．本公司有關(guān)決策的貫徹以及職能部門之間的聯(lián)系和溝通；d．作業(yè)場所和活動中的隱患，環(huán)境安全、風(fēng)險控制措施等；e．應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃；f．績效監(jiān)視、測量結(jié)果；g．設(shè)備設(shè)施及物料變更情況；h．組織機構(gòu)變化情況；i．新項目等。、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式；，鼓勵員工對職業(yè)健康安全方面提出建議。相關(guān)文件1內(nèi)部審核程序2事故、事件和不符合控制程序3法律法規(guī)和其他要求的獲取、識別與更新程序4應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序5產(chǎn)品要求的評審程序6不合格品控制程序7產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序8過程、績效監(jiān)視和測量控制程序相關(guān)記錄1信息交流與內(nèi)部溝通記錄2顧客及相關(guān)方滿意程度調(diào)查表3顧客信息處理記錄4適用的法律法規(guī)與其他要求7管理評審程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的按策劃的時間間隔評審QEO管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。3 職責(zé)，審批管理評審報告。，報管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。，將跟蹤驗證的情況報告管理者代表。，報管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn)，管理評審計劃主要內(nèi)容包括：評審時間、目的、范圍、準(zhǔn)則/依據(jù)和參加人員等。：、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；、中高度風(fēng)險發(fā)生變化時；；、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；。，企管部編制管理評審計劃，管理者代表審核、公司總裁批準(zhǔn)。；。，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，公司總裁批準(zhǔn)后，分發(fā)至相應(yīng)部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。相關(guān)文件1內(nèi)部審核程序2事故、事件和不符合控制程序3文件控制程序4記錄控制程序相關(guān)記錄1管理評審計劃2簽到表3管理評審?fù)ㄖ獑?糾正和預(yù)防措施處理單5管理評審報告8人力資源控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保所有為企業(yè)或代表企業(yè)從事企業(yè)所確定的、可能具有重大影響的工作人員，都具備相應(yīng)的能力的要求，通過培訓(xùn)增強質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。3 職責(zé) 《崗位任職要求》并進行評價；《年度培訓(xùn)計劃》；：① 編制各部門《員工任職要求》；② 新員工入公司教育；③ 特殊工種的培訓(xùn)；④ 對培訓(xùn)效果進行評估。批準(zhǔn)《崗位任職要求》。4工作程序企管部《崗位任職要求》，報公司總裁審批，作為本公司選擇、招聘、安排人員、培養(yǎng)干部的主要依據(jù)。學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。特殊崗位的培訓(xùn)。a．通過理論和操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性。、保存員工的培訓(xùn)檔案。，制定本公司“年度培訓(xùn)計劃”。：培訓(xùn)目的、時間、內(nèi)容、參加培訓(xùn)人員、培訓(xùn)的具體實施。，重新安排培訓(xùn)或進行補考，補考仍不合格者，不準(zhǔn)上崗。a．特殊崗位人員范圍包括：化驗員、安全員、內(nèi)審員、特殊過程操作人員、特殊工種人員（電工、焊工、司機等國家規(guī)定取得職業(yè)資格證書人員）。c．對技術(shù)崗位工人等級（即：初、中、高級工）的培訓(xùn)，要經(jīng)勞動部門指定或認(rèn)定的機構(gòu)進行專業(yè)培訓(xùn)。，其考核由各部門進行，并將成績記入員工培訓(xùn)、考核記錄。相關(guān)文件記錄控制程序相關(guān)記錄1培訓(xùn)計劃、2培訓(xùn)記錄、3崗位人員工作能力評價表.9基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的加強對本公司及各部門基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足環(huán)境要求。3 職責(zé)，并建立設(shè)備臺帳。采購的設(shè)施設(shè)備，由使用部門在《設(shè)備驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。、保養(yǎng)和維修各部門對所需保養(yǎng)的設(shè)施進行維護和保養(yǎng)，并記錄。實施現(xiàn)場定置管理，創(chuàng)造和保持職責(zé)分明、井然有序的工作環(huán)境；：設(shè)施設(shè)備應(yīng)專人使用和維護，操作人員應(yīng)持證上崗；：在設(shè)備定置時，應(yīng)充分考慮各道工序的特性、技術(shù)要求及設(shè)備能力和完好狀態(tài)；：工藝裝備包括各種手工器件應(yīng)按規(guī)格尺寸分別碼放；：生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)放置合理；：其他物品使用后應(yīng)送還倉庫。廢棄物等應(yīng)清理到指定位置并控制灰塵；；，嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)規(guī)定，把噪聲控制在允許的程度以內(nèi)；，工作場所周圍一定范圍內(nèi)衛(wèi)生應(yīng)符合規(guī)定要求。生產(chǎn)部應(yīng)明確安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，建立健全各項管理制度，定期檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的設(shè)施設(shè)備及生產(chǎn)中危險因素，對于存在的問題，限期整改。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品合同有關(guān)要求的確定和評審。、新工藝和新技術(shù)為特殊要求或特殊合同。包括對交付及交付后的活動要求。（合同評審）、質(zhì)量要求、交付日期和驗收方法。含糊的矛盾的條款要求已修改解決。合同一般由法人簽訂，亦可由法人指定的授權(quán)人簽訂。，保存期為3年。2 適用范圍適用于在活動、生產(chǎn)、服務(wù)中渉及的能源、資源消耗的各個方面。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)設(shè)備、器具的節(jié)能技術(shù)改造。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中材料的控制，消除浪費現(xiàn)象。4 工作程序 企管部每半年、組織一次能源管理的全面檢查，填寫檢查記錄表，當(dāng)出現(xiàn)不符合時執(zhí)行《事故、事件和不符合控制程序》。 生產(chǎn)現(xiàn)場用水設(shè)施的出水口一律要用節(jié)水型閥門或水龍頭控制，膠管末端不得采用回折止流，水管銜接處要擰緊、綁牢，防止滴漏。沖洗機械設(shè)備和車輛要注意節(jié)約用水，有條件的要用節(jié)水槍，不準(zhǔn)用膠管等接自來水直接沖洗。 生產(chǎn)用電管理 生產(chǎn)現(xiàn)場、生活區(qū)應(yīng)分別裝表計量，以便進行分類統(tǒng)計和控制。 生產(chǎn)現(xiàn)場要合理設(shè)置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開關(guān)，杜絕常明燈。 企管部用電管理 企管部要采用節(jié)能燈具，做到人走燈滅。，采用先進技術(shù)，從而減少材料的消耗。 對內(nèi)，能用電腦共享的盡量不打印，用電腦傳遞信息。2 適用范圍 適用于廢棄物產(chǎn)生的部門、單位及生產(chǎn)過程。3．2企管部負(fù)責(zé)辦公場所廢棄物的收集、分類、標(biāo)識和處理。4 工作程序a．危險廢棄物：是指按國家統(tǒng)一規(guī)定的方法辨識具有一定毒性、腐蝕性、易燃性、易爆性、化學(xué)反應(yīng)性，或?qū)Νh(huán)境造成污染的固態(tài)、半固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)廢棄物。如廢桶、廢紡織袋、廢鐵、廢紙，更換后的水、暖、電器材料等。危險廢棄物（箱），收集舊電池、墨盒、硒鼓等，舊燈管、電腦等廢棄物單獨存放，與有資質(zhì)的回收處理單位簽訂協(xié)議，定期派員回收；、機油、油漆、等油料時應(yīng)與供應(yīng)商簽訂合同，規(guī)定由供應(yīng)商負(fù)責(zé)回收廢棄油料廢桶。相關(guān)文件1中華人民共和國水污染防治法2中華人民共和國大氣污染防治法3中華人民共和國固體廢棄物環(huán)境污染防治法相關(guān)記錄1 廢棄物處理記錄13易燃、易爆危險品控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的確保在生產(chǎn)、生活中的易燃、易爆品得到有效控制，保護生命和財產(chǎn)安全。3 職責(zé)、安環(huán)科負(fù)責(zé)對辦公區(qū)、化驗室、生活區(qū)的易燃、易爆品的控制。、易爆品防火控制的監(jiān)督檢查。 加強對易燃、易爆品的管理 易燃、易爆品的儲存、易爆品必須儲存在專用倉庫、專用場地，并設(shè)專人管理；，嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；、防火規(guī)定，物品之間通道要保證安全距離；、遇潮容易燃燒、爆炸的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放；、爆炸的物品應(yīng)當(dāng)在陰涼通風(fēng)的地方存放；、滅火方法相抵觸的易燃、易爆品，不得在同一倉庫內(nèi)存放。 易燃、易爆品的使用管理、易爆品的單位要填寫易燃、易爆危險品領(lǐng)用記錄，對物品的名稱、數(shù)量進行登記，并及時清點；、易爆品的使用及滅火方法應(yīng)按照有關(guān)操作規(guī)程或產(chǎn)品使用說明書嚴(yán)格執(zhí)行；，保持安全距離，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行； 、電源和生產(chǎn)中貯存、使用易燃、易爆品的場所監(jiān)控。對存在易燃、易爆品的安全隱患及時整改落實。相關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序相關(guān)記錄1 檢查記錄表2 易燃、易爆危險品清單3 易燃、易爆危險品領(lǐng)用記錄14采購控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的 對生產(chǎn)所用材料、設(shè)備