【正文】 文件 ,且依據(jù) ISO9001:20xxamp。 應(yīng)用 a) 本手冊適用于本公司內(nèi)部的全面質(zhì)量 /環(huán)境管理，對產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)過程實(shí)施全面的質(zhì)量 /環(huán)境控制，以滿足顧客和適用法律法規(guī)對產(chǎn)品質(zhì)量/環(huán)境的要求。EM100 B/0 8 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 具備有穩(wěn) 定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 ISO14001:1996 規(guī)定的定義。 ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的要求，建立文件程序，實(shí)行及維持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系并持續(xù)驗(yàn)證質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效性。 b) 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的各工程將通過本手冊規(guī)定其順序、相互作用。 d) 本公司將確保質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行和監(jiān)控提供適宜的信息和管理。 ● 過程需由組織按照 ISO9001： 20xxamp。 ● 當(dāng)進(jìn)行對產(chǎn)品的符合性有影響的外發(fā)加工處理時(shí)，必須確保外發(fā)加工處理的過程得到控制。 文件要求 總要求 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件需包括如下幾項(xiàng)要素： a) 質(zhì)量 /環(huán)境方針及質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量 /環(huán)境手冊； c) ISO9001： 20xxamp。ISO14001:1996 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件中所要求的表單 /記錄。 (文件的DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 參考 3 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系文件的詳略程度取決于： a) 組織的規(guī)模及活動(dòng)的類型； b) 過程及其相互作用的復(fù)雜程度； c) 人員的技術(shù)和素質(zhì)。 （參照圖 圖 3） [圖 2] 質(zhì)量 / 環(huán)境手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書件 表 單 /記 錄 相關(guān) 法 規(guī) 顧客 /供方 提供文件 ISO9001： 20xx amp。EM100 B/0 10 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm [圖 3] 顧客（與其 他 相關(guān)方） 管理職責(zé) 測量、分析與改進(jìn) 資源管理 輸 入 輸出 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn) 顧客（與 其他相關(guān)方） 產(chǎn)品 滿意 要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的順序及相互作用基本模式 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 質(zhì) 量 /環(huán) 境 方 針 部門 /技能別 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) 維修 顧客 生產(chǎn)工程 持續(xù)改進(jìn) 管理評審 檢查與糾正措施 環(huán)境方針 規(guī)則（策劃） 實(shí)施與行動(dòng) 環(huán)境管理體系運(yùn)行模式 質(zhì)量管理體系過程方法模式 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 ● 記錄是文件的特別形式，要按照 項(xiàng)的要求進(jìn)行控制。 b) 必要時(shí)進(jìn)行文件的評審、更新及再批準(zhǔn)。 管理評審 返工品 相關(guān)部門協(xié)議 糾正，預(yù)防措施要求 產(chǎn)品相關(guān)要求明確化 通報(bào) 結(jié)果 工程 檢查 性能 測試 出貨 檢查 組 裝 生產(chǎn)計(jì)劃 /管理 生產(chǎn)訂單 營業(yè) 產(chǎn)品 ,契約 訂購 遞送 要求 計(jì)劃 新產(chǎn)品設(shè)計(jì) 與開發(fā) 實(shí) 行 評審 驗(yàn)證 適宜性驗(yàn)證 設(shè)計(jì)及開發(fā) 采購 合作商 (外發(fā)加工 ) 輸入 檢查 資材 PBA手動(dòng)插入 /沖壓加工 糾正、預(yù)防措施要 求書 相 關(guān) 過 程 的 應(yīng) 用 監(jiān)視與測量信息、數(shù)據(jù)分析 反映于持續(xù)改進(jìn)活動(dòng) 糾正措施預(yù)防措施 NO 物流 倉庫 顧客 營 業(yè) 輸送 質(zhì)量/環(huán)境會(huì)議 返 工 完成品管理 NO 評價(jià)選定 采購?fù)獍l(fā) YES YES 輸送 本社 NO 品質(zhì)管理部 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 e) 要確保文件的易讀和易識(shí)別。當(dāng)外來文件的某項(xiàng)內(nèi)容變更時(shí)，需建立和保持能管理此類文件和數(shù)據(jù)的文件程序。 h) 相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，由行政部識(shí)別相關(guān)事項(xiàng)，編制法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)一覽表，管理者代表審批。 ● 記錄必須確保其易讀 /易識(shí)別且可以檢索。 5. 管理職責(zé) 管理承諾 最高管理者要通過下列事項(xiàng)對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的實(shí)施、持續(xù) 改進(jìn)及有效性的承諾提供證據(jù)： a）組織傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b）制定質(zhì)量 /環(huán)境方針和質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)； c）進(jìn)行管理評審； d）確保資源的獲得。 與顧客關(guān)系的建立 ● 最高管理者要積極參與，制定和保存本公司與其顧客間相互利益關(guān)系的資料。 2）文件化的程序需包含如下幾 項(xiàng)內(nèi)容： a) 選定顧客的方法及標(biāo)準(zhǔn)。 c) 達(dá)成顧客期望值的程度及為解決品質(zhì)異常而與顧客進(jìn)行定期評審。EM100 B/0 13 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 務(wù)量，發(fā)生異常的多少，顧客的期望值等。 ● 最高管理者確保質(zhì)量 /環(huán)境方針： 1） 嚴(yán)格遵守相關(guān)的質(zhì)量環(huán)境管理法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，并根據(jù)需要制定本公司相應(yīng)的規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)； 2） 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量，減少有害物質(zhì)的使用和排放；滿足顧客明示的、隱含的要求和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求； 3）為建立和評審質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)提供框架和基礎(chǔ)，便于質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)依此逐層分解。 5）質(zhì)量 /環(huán)境方針每年評審一次，評審采用會(huì)議形式； 6)合理利用或循環(huán)利用資源。 2） 識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，并對以下六個(gè)方面予以考慮： 向大氣的排放 向水體的排放 廢物管理 土地污染 原材料與自然資源的使用 其他當(dāng)?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)性問題 3） 評價(jià) 環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)注程度、法規(guī)符合性等。 法律及其他要求 1 DW 質(zhì)量 /環(huán)境管理手冊 文件編號(hào) 制（改）定日 版本 頁碼 DWQamp。 2）管理部在每年的管理評審中，對適用于本公司的質(zhì)量 /環(huán)境法律法規(guī)及其他要求的實(shí)施情況進(jìn)行評審，評審結(jié)果應(yīng)做好記錄。 質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo) ● 最高管理者針對公司實(shí)際情況，制定公司質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)責(zé)成各部門對質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，形成部門分目標(biāo)，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能得到充分的控制。 2） 相關(guān)法律、法規(guī)及相關(guān)要求。 4） 相關(guān)方要求。 質(zhì)量 /環(huán)境管理體系策劃 ● 最高管理者要確保： a) 對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的策劃，不僅要實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 /環(huán)境目標(biāo)還要滿足 ； b) 在對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，要保持質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的完整性。本公司建立的質(zhì)量 /環(huán)境改進(jìn)程序須與顧客所要求的達(dá)成一致。 ● 關(guān)于此類目標(biāo)的實(shí)施績效，須監(jiān)控及定期報(bào)告。 參照：最高管理者必須參與長短期質(zhì)量 /環(huán)境計(jì)劃的 制定與監(jiān)控。EM100 B/0 15 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 1） 環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的責(zé)任、措施和時(shí)間表。 3） 環(huán)境管理方案的制定、修訂均應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 5） 各部門必要時(shí)根據(jù)公司的環(huán)境管理方案，制定本部門的環(huán)境管理方案。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 ● 最高管理者須確保組織內(nèi)有成文的職責(zé)及權(quán)限。EP50101 組織 管理程序 [表 1]）所示，各崗位的職責(zé)和權(quán)限詳見 （《組織管理程序》中的 [附 2]個(gè)人別業(yè)務(wù)分配）。ISO14001:1996 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、運(yùn)行和不斷改進(jìn)質(zhì)量 /環(huán)境管理體系； b) 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的運(yùn)行狀況、業(yè)績及改進(jìn)的需求； c) 確保提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； d) 就公司質(zhì)量 /環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜，履行與外界各方面的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)責(zé)任。 ● 讓所有員工都知道公司的質(zhì)量業(yè)績及顧客滿意程 度。 ● 由管理部從省、市、縣環(huán)保局、技術(shù)監(jiān)督局，以及報(bào)刊、書店、電子網(wǎng)站等方面，獲取最新法律法規(guī)及其他要求的變更信息，并傳達(dá)到各相關(guān)部門。 ● 一般性環(huán)境信息，由相關(guān)部門自行處理，制定對策，付諸實(shí)施，最后將處理結(jié)果通知相關(guān)方。EM100 B/0 16 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 性、充分性及有效性，對質(zhì)量 /環(huán)境管理體系進(jìn)行有計(jì)劃、有周期的評審。 ● 要保存與管理評審相關(guān)的記錄。 評審輸出 ● 管理評審的輸出，包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a）質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過程的有效性的改進(jìn)； b）與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c）資源要求。 b）對顧客需求的滿足。 人力資源 總則 ● 通過適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員能勝任其崗位。EM100 B/0 17 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm a）確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量 /環(huán)境的人員所必要的能力。 c）評價(jià)所采取措施的有效性。 e）保存員工的培訓(xùn)及其相關(guān)的培訓(xùn)教材、資格認(rèn)定的各類記錄。 專業(yè)知識(shí)培訓(xùn) 本公司要提供適用的專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)。 確定存在危險(xiǎn)可能性的操作的培訓(xùn)內(nèi)容 對于存在危險(xiǎn)可能性的操作，培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括： a）工作范圍 b）個(gè)人安全 c）對危險(xiǎn)環(huán)境的認(rèn)識(shí) d）保護(hù)裝備 作業(yè)員資格認(rèn)定 ● 本公司對與質(zhì)量 /環(huán)境有關(guān)的所有過程要制定作業(yè)者 資格認(rèn)定及資格再認(rèn)定的要求。 基礎(chǔ)設(shè)施 ● 滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和服務(wù)對顧客需求的符合性所必需的基礎(chǔ)設(shè)施。 ● 考慮設(shè)施所引起的環(huán)境問題，如自然資源的保護(hù)、污染、浪費(fèi)、再循環(huán)等。 ● 產(chǎn)品的生產(chǎn)，貯存及包裝的作業(yè)現(xiàn)場需整潔、 安全，以確保質(zhì)量 /環(huán)境或員工操作不受影響。EM100 B/0 18 / 29 DW 東原電子有限公司 A4（ 297*210） mm 熱 衛(wèi)生 污染 空氣流動(dòng) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ● 策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所必需的過程。