【正文】 相關文件1 糾正和預防措施控制程序2 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序3 產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法相關記錄1不合格品報告25事故、事件和不符合控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01目的針對事故、事件和不符合采取有效地糾正和預防措施，持續(xù)改進QEO管理體系，減少由此產(chǎn)生的不利于本公司環(huán)境、健康安全的影響。，確保符合要求。標識用掛牌、貼標簽、采用不同顏色或畫標志的方法，執(zhí)行《產(chǎn)品標識和可追溯性管理辦法》。，動力部、設備部對設備、備件采購的不合格品進行控制。作為評價績效的證據(jù)同時為有關部門采取糾正和預防措施提供依據(jù)；，以識別不合格、不符合存在的原因，可采取必要的糾正和預防措施，確保持續(xù)改進其QEO管理體系的有效性。主動性監(jiān)視主要是指檢查QEO管理活動的符合性，這種符合性包括是否符合：、目標；；；。4 工作程序、指標、管理方案完成情況及運行控制情況進行監(jiān)視。2 適用范圍適用于本公司對QEO管理體系過程、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量的活動。 生產(chǎn)過程的質量檢驗 在特殊過程生產(chǎn)中，生產(chǎn)部應對過程的主要技術參數(shù)進行監(jiān)控，操作工填寫監(jiān)控記錄生產(chǎn)部負責保存。4 工作程序 確保產(chǎn)品質量從生產(chǎn)過程各個階段進行控制。2適用范圍適用于對最終交付產(chǎn)品質量的控制。經(jīng)管理者代表批準，由企管部發(fā)放相關部門。②對本公司QEO管理體系運行的有效性作出評價。b．現(xiàn)場審核內(nèi)審員按照內(nèi)審實施計劃的日程安排，對受審核部門進行現(xiàn)場審核，通過與受審核部門的主管領導、體系運行人員談話以及現(xiàn)場觀察或其他手段獲取客觀事實，記錄審核發(fā)現(xiàn)。內(nèi)容包括：①明確審核的目的、范圍和準則/依據(jù)。a．企管部依據(jù)年度內(nèi)審計劃，報管理者代表審核。，一次聘任有效期三年。、糾正與預防措施方案的確認批準。2 適用范圍本程序適用于本公司QEO管理體系內(nèi)部審核活動。銷售部對報來的顧客信息進行歸納，利用統(tǒng)計技術分析顧客滿意趨勢和主要問題向管理者代表報告。2 適用范圍適用于本公司對顧客/相關方滿意程度測量的過程和方法的控制。 監(jiān)視和測量設備的校準、修理、報廢等應在《監(jiān)視和測量設備校準記錄》記錄。 校準合格的監(jiān)視和測量設備，貼合格標簽并標明有效期；校準不合格的，貼不合格標簽，修理后重新校準。 監(jiān)視和測量設備的初次校準經(jīng)驗收合格的監(jiān)視和測量設備，由使用管理部門負責送國家計量部門檢定或自行校準。2 適用范圍適用于監(jiān)視和測量設備的購置、使用、檢測等過程的控制。高處墜落（行車維修）及物體打擊事件的應急和響應措施，配備必要的安全防護用品（如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)等）；b. 一旦操作人員或相關人員發(fā)生墜落、物體打擊應立即停止作業(yè)，如發(fā)生人員傷亡應迅速進行現(xiàn)場救治或立即聯(lián)系醫(yī)療單位等有效手段，保護現(xiàn)場有關物品。a．本公司成立應急領導小組，公司總裁任組長，管理者代表任副組長，組員由企管部、安環(huán)科、各部門相關部門組成；b．事故易發(fā)生部門（生產(chǎn)車間）成立應急隊并落實應急措施；c．每年舉行一次應急演習，驗證應急計劃和應急措施；d．安環(huán)科建立包括消防安全、醫(yī)院等單位以及本公司各相關部門、管理人員，關鍵技術人員的通訊聯(lián)絡表，并與消防安全、環(huán)保等政府管理部門保持聯(lián)絡，以獲取環(huán)境、安全方面的相關資訊。，與相關部門的協(xié)調以及應急時與社會相關部門聯(lián)絡，組織事故現(xiàn)場的救護工作；，可行時組織演練；，并做好應急演練。相關文件生產(chǎn)過程控制程序節(jié)能降耗控制程序廢棄物管理程序相關記錄1運行控制措施評審/批準表2運行控制措施更改/批準表18應急準備和響應控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保本公司活動、生產(chǎn)和服務過程中對各種意外事件和潛在的緊急情況發(fā)生時做出響應，采取有效措施，預防或減少可能伴隨的職業(yè)健康安全和環(huán)境影響，盡可能地降低經(jīng)濟損失和人身傷害。，行業(yè)的及企業(yè)規(guī)定的運行標準和準則。、產(chǎn)品或服務，可以根據(jù)需求編制相關的控制程序，這是針對企業(yè)內(nèi)部能夠控制的風險因素；，可以根據(jù)需求編制相關管理程序，并將適用的管理程序和要求通報供方和合同方。3 職責。 防護 生產(chǎn)車間和倉庫對各類產(chǎn)品、物資做好維護保養(yǎng)，不同類型的產(chǎn)品，物資要分類存放，碼放整齊，并能清楚地加以識別和區(qū)分，防止錯用、丟失和損壞，同時按《倉庫管理制度》做好安全防火、防潮、防腐工作。臺帳內(nèi)容：件號、名稱、數(shù)量、出庫、入庫日期。e）工位器具車、手推車搬運，應由使用部門負責，不得超載和混裝，防止產(chǎn)生物體打擊，確保安全。a）搬運人員由生產(chǎn)部負責確定，搬運范圍：物資的交付、入庫的搬運。由檢驗員對該產(chǎn)品重新檢驗以確定其狀態(tài)，并做好標識和記錄。、已檢、合格、不合格四種狀態(tài)。，生產(chǎn)過程中操作人員做好相應的標識保護工作，產(chǎn)品出公司化驗室須做好檢查工作。 、印章等由生產(chǎn)部管理。 采購產(chǎn)品的標識：a）采購產(chǎn)品入庫后，沒有標識的產(chǎn)品由保管員分類存放掛“庫存卡”（標牌）進行標識。b）供應部負責貯存產(chǎn)品標識的管理。生產(chǎn)部應依據(jù)生產(chǎn)有關技術標準、檢驗規(guī)范、生產(chǎn)工藝流程圖以及合同要求，確定一般工序、特殊過程及可能具有對于質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全重大影響的相關過程。，對現(xiàn)場生產(chǎn)設備以及職業(yè)健康安全監(jiān)測、監(jiān)控設備的定期維護保養(yǎng)，對起重設備的維修要充分考慮其高空作業(yè)的安全，對機械維護保養(yǎng)時所產(chǎn)生的廢固物應統(tǒng)一回收，集中處理。，確保材料滿足質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。，對整改不利或拒絕整改可能造成嚴重污染事故、已經(jīng)造成重大環(huán)境污染事故或健康安全事故的相關方有權做出限期整改、減少訂貨、改變原材料、更換供應商等措施對其施加影響，不斷提高相關方的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。a．各部門依據(jù)相應的合同和（或）管理辦法進行管理，對進入本部門所轄區(qū)域內(nèi)的外來人員應有明確的環(huán)境和安全要求；b．供應部應依據(jù)供貨合同規(guī)定對物資供方進行管理，向供方索要材料或設備必要的環(huán)境、安全性能指標和運輸、包裝、貯存條件說明等信息；c． 對外來辦事人員的管理，各部門負責對本部門相關的外來和進入所轄區(qū)域內(nèi)的外來人員進行管理；d當組織所購買或使用的產(chǎn)品、設備（指本組織的或租賃借用其他單位或個人提供的產(chǎn)品、設備）及服務中含有可標識的環(huán)境因素或風險，要將有關程序要求通知給供方和相關方；e．相鄰單位及相關方的合理抱怨、意見由企管部負責收集整理并予以答復或處理，處理不了的向管理者代表反映、逐級上報，直到問題的圓滿解決。2 適用范圍 適用于本公司具有合作協(xié)議的合同方和進入生產(chǎn)區(qū)域的人員的環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理，涉及與相關方有聯(lián)系的所有部門。，適當時應包括：、類別、型號、等級；、圖樣、檢驗規(guī)程及其他有關技術要求；、程序、過程、設備和人員資格的批準要求；、編號和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。每次調查都應有填寫調查表，并提出評價意見。如設備（主機、大功率電機等）、材料（原煤、石灰石等）、安全防護用品。3 職責、選擇，建立合格供方名錄及檔案。對存在易燃、易爆品的安全隱患及時整改落實。 加強對易燃、易爆品的管理 易燃、易爆品的儲存、易爆品必須儲存在專用倉庫、專用場地，并設專人管理；，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙和使用明火；、防火規(guī)定，物品之間通道要保證安全距離；、遇潮容易燃燒、爆炸的物品，不得在露天、潮濕、漏雨和低洼容易積水的地點存放；、爆炸的物品應當在陰涼通風的地方存放；、滅火方法相抵觸的易燃、易爆品，不得在同一倉庫內(nèi)存放。3 職責、安環(huán)科負責對辦公區(qū)、化驗室、生活區(qū)的易燃、易爆品的控制。危險廢棄物（箱），收集舊電池、墨盒、硒鼓等，舊燈管、電腦等廢棄物單獨存放，與有資質的回收處理單位簽訂協(xié)議，定期派員回收；、機油、油漆、等油料時應與供應商簽訂合同，規(guī)定由供應商負責回收廢棄油料廢桶。4 工作程序a．危險廢棄物：是指按國家統(tǒng)一規(guī)定的方法辨識具有一定毒性、腐蝕性、易燃性、易爆性、化學反應性，或對環(huán)境造成污染的固態(tài)、半固態(tài)、液態(tài)和氣態(tài)廢棄物。2 適用范圍 適用于廢棄物產(chǎn)生的部門、單位及生產(chǎn)過程。，采用先進技術，從而減少材料的消耗。 生產(chǎn)現(xiàn)場要合理設置照明燈數(shù)量與功率，根據(jù)需要開關，杜絕常明燈。沖洗機械設備和車輛要注意節(jié)約用水，有條件的要用節(jié)水槍，不準用膠管等接自來水直接沖洗。4 工作程序 企管部每半年、組織一次能源管理的全面檢查，填寫檢查記錄表，當出現(xiàn)不符合時執(zhí)行《事故、事件和不符合控制程序》。生產(chǎn)部負責設備、器具的節(jié)能技術改造。，保存期為3年。含糊的矛盾的條款要求已修改解決。包括對交付及交付后的活動要求。生產(chǎn)部應明確安全生產(chǎn)第一責任人，建立健全各項管理制度，定期檢查生產(chǎn)現(xiàn)場的設施設備及生產(chǎn)中危險因素，對于存在的問題，限期整改。實施現(xiàn)場定置管理，創(chuàng)造和保持職責分明、井然有序的工作環(huán)境；：設施設備應專人使用和維護，操作人員應持證上崗；：在設備定置時，應充分考慮各道工序的特性、技術要求及設備能力和完好狀態(tài)；：工藝裝備包括各種手工器件應按規(guī)格尺寸分別碼放；：生產(chǎn)設備應放置合理；：其他物品使用后應送還倉庫。采購的設施設備，由使用部門在《設備驗收單》上簽字驗收，并記錄設施名稱、型號規(guī)格、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容。3 職責，并建立設備臺帳。c．對技術崗位工人等級（即：初、中、高級工）的培訓，要經(jīng)勞動部門指定或認定的機構進行專業(yè)培訓。，重新安排培訓或進行補考，補考仍不合格者，不準上崗。，制定本公司“年度培訓計劃”。a．通過理論和操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性。學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、環(huán)保知識、安全事項及緊急情況的應變措施等，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。批準《崗位任職要求》。相關文件1內(nèi)部審核程序2事故、事件和不符合控制程序3文件控制程序4記錄控制程序相關記錄1管理評審計劃2簽到表3管理評審通知單4糾正和預防措施處理單5管理評審報告8人力資源控制程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的為確保所有為企業(yè)或代表企業(yè)從事企業(yè)所確定的、可能具有重大影響的工作人員，都具備相應的能力的要求，通過培訓增強質量、環(huán)境、安全意識，提高其能力，使員工能夠勝任各自崗位工作。，并根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫“管理評審報告”，經(jīng)管理者代表審核，公司總裁批準后，分發(fā)至相應部門，本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。：、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；、環(huán)境、安全事故或用戶有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；、中高度風險發(fā)生變化時；；、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；。，將跟蹤驗證的情況報告管理者代表。3 職責，審批管理評審報告。、電話、通知、通報、書面報告、刊物、會議、板報等多種方式；，鼓勵員工對職業(yè)健康安全方面提出建議。、傳遞和處理。相關文件1 文件控制程序2 記錄控制程序相關記錄1適用的法律法規(guī)與其他要求清單2適用的法律法規(guī)與其他要求清單適用性評價報告6信息交流和溝通管理程序 版本/修改狀態(tài)：2016 A/01 目的保障信息交流暢通，及時、準確傳遞。、法規(guī)與其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進行識別并審批其適用性。4 工作程序；、法規(guī)、標準及行政規(guī)章制度；、標準及行政規(guī)章制度；；；、地方及行業(yè)主管部門刊物、網(wǎng)絡及其他途徑獲取相關法律法規(guī)與其他要求的文件。2 適用范圍適用于本公司獲取、更新QEO法律、法規(guī)和其他要求以及適用性的確認。，應有員工代表及相關崗位人員參與，以確保該過程的嚴謹、完整和公正?？扇菰S的不需要另外的控制措施，應考慮投資效果最佳的解決方案或不增加額外成本的改進措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持。為降低風險有時必須配給大量資源。風險等級劃分如表4所示：表4風險等級劃分（D）D值危險程度風險等級＞500極其危險，不能繼續(xù)作業(yè)5（不可容許的）＞100~500高度危險，需立即整改4（重大的）＞50~100顯著危臉，需要整改3（中度的）＞20~50一般危險，需要注意2（可容許的）≤20稍有危險，可以接受1（可忽略的）風險控制的目的是確定將風險降至可容許程度的措施，針對不同級別的風險制定相應的控制措施。a．發(fā)生事故的可能性（L）從系統(tǒng)安全角度考慮將“發(fā)生事故可能性極小”，而必然要發(fā)生的事故的分數(shù)定為7，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1示： 表1發(fā)生事故的可能性（L）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性7完全可能預料5相當可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能b．暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）人員出現(xiàn)在危險環(huán)境中的時間越多，則危險性越大。業(yè)務活動內(nèi)容包括：生產(chǎn)現(xiàn)場、工作場所、設備、人員（進人工作場所的所有人員包括員工、臨時工、合同方人員、訪問者等）和工作流程，并收集有關