【正文】 2 顧客提供的圖紙、技術(shù)文件和供方提供的原料的質(zhì)量證明書，應(yīng)按原編號（若無編號，我們給出編號），歸類存放，但對其有效性進(jìn)行控制。 5 進(jìn)行。 4． 7 文件借閱 需臨時借閱文件人員，應(yīng)填寫 R/XS06文件借閱》，文件正本一律不外借，防止文件丟失和損壞。作廢文件由辦公室核準(zhǔn)后銷毀，記錄在 R/XS05文件銷毀清單 ，存檔，并由辦公室備案。 4． 6。 文件發(fā)放 4． 6。 A/0 分頁 2/4 總 6 頁 P/XS02 程序文件由辦公室審核。 ４．２ 文件編號規(guī)定由所代表的字母和數(shù)字來表示： Q —— 表示質(zhì)量手冊 P —— 表示程序文件 T —— 表示技術(shù)文件 M —— 表示管理文件 R —— 表示質(zhì)量記錄 XS—— 表示公司名稱 數(shù)字表示序號 如： P/XS02 序號 公司名稱代號 程序文件代號 外來文件有編號的仍用原編號 ４．３ 文件的編寫 4． 3。 ３ ．３ 質(zhì)量管理體系所涉及各部門負(fù)責(zé)編制相關(guān)程序文件，相關(guān)內(nèi)部作業(yè)文件，并負(fù)責(zé)管理． 管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 糾正和預(yù)防措施 評審后需要采取糾正和預(yù)防措施，由辦公室以書面形式將評審中發(fā)現(xiàn)的問題通知有關(guān)部門，按 R/XS13糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行，由其負(fù)責(zé)人制定措施并貫徹實施。 辦公室負(fù)責(zé)編制 R/XS03管理評審報告》，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 ４．３．２ 參加管理評審的各部門準(zhǔn)備相應(yīng)的資料。特殊情況： a) 公司組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化或發(fā)生其他重大情況； b) 公司外部環(huán)境發(fā)生重大變化，如顧客的需求或合同環(huán)境發(fā)生變化 c) 。 3。 ３ 職責(zé) 3． 1 本程序由辦公室負(fù)責(zé)編制、貫徹和實施。5。 9。 中華人民共和國安全生產(chǎn)法 20xx。 1。 9。 ３．６ 質(zhì)量 手冊是公司機(jī)密文件（公司和主要撰者享有知識產(chǎn)權(quán)、著作權(quán)）在運(yùn)行過中，所有持有該文件部門人員均不得擅自更改、復(fù)印、丟失、外借、對外擴(kuò)散和非正常損壞。 ３．２ 質(zhì)量手冊由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放，領(lǐng)用人須在 R/XS04《文件發(fā)放（回收）一覽表字。 質(zhì)量管理手冊管理規(guī)定 1 質(zhì)量手冊是本公司貫徹和保持質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)有效實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，也是對顧客質(zhì)量保證能力的證實，本公司要求所有的員工熟悉和理解，在質(zhì)量活動中嚴(yán)格執(zhí)行，保證為顧客提供符合規(guī)定的產(chǎn)品。 要編制程序文件，以規(guī)定以下方面的要求： a) 確定潛在不合格及其原因； b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求； c) 確定和實施所需的措施； d) 記錄所采取措施的結(jié)果； e) 評審所采取的預(yù)防措施。 要編寫程序文件，以規(guī)定以下方面的要求： a) 評審不合格（包括顧客抱怨）； b) 確定不合格原因； c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求； d) 確定和實施所需的措施； e) 記錄所采取措施的結(jié)果（見 4。 [4] 工作程序 [4． 1] 總經(jīng)理召集辦公室及有關(guān)部門，對質(zhì)量管理體系的有效性、適宜性和充分性進(jìn)行管理評審。 [2] 范圍 策劃和管理持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所必需的過程。 4）； c) 車間要提供特殊過程和關(guān)鍵過程控制參數(shù)的符合性（ R/XS30,31 和 32）； d) 辦公室要提供質(zhì)量管理體系的符合性（ 8。 數(shù)據(jù)分析提供以下方面的信息： a) 銷售科要提供顧客滿意 （ 8。 4） 在不合格品得到糾正之后應(yīng)對其再進(jìn)行驗證，以證實符合要求。不合格品控制以及處置有關(guān)的職責(zé)和權(quán)限要在程序文件中作出規(guī)定。 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，否則在策劃安排（見 7。 要保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。在生產(chǎn)過程中加強(qiáng)特殊過程和關(guān)鍵過程的監(jiān)視，測量和記錄，使過程滿足生產(chǎn)工藝要求，確保滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。必要時，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)臨時安排。 5。審核員的選擇和審核的實施要確保審核過程的客觀性和公正性。 內(nèi)部審核 本節(jié)由管理者代表負(fù)責(zé)，歸口辦公室，相關(guān)部門有職責(zé)。 包括確定適用的方法。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，要記錄效準(zhǔn)或檢定的依據(jù) b) 進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整； c) 得到識別，以確定其效準(zhǔn)狀態(tài)； d) 防止可能使測量結(jié)果失效的調(diào)整； e) 在搬運(yùn)、維護(hù)和儲存期間防止損壞或失效 此外，當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備不符合要求時，公司要對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄應(yīng)予保持（見 4。 產(chǎn)品防護(hù) 在內(nèi)部管理或交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這種防護(hù)要包括標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、儲存和包護(hù)。 在有可追溯性要求的場合，公司要控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。適用時，受控條件應(yīng)包括： a) 獲得合同或定單、標(biāo)書對產(chǎn)品的特性的表述； b) 按 R/XS38《生產(chǎn)計劃》、 R/XS23質(zhì) 量計劃》進(jìn)行生產(chǎn)； c) 使用適宜的設(shè)備； d) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置； e) 實施監(jiān)視和測量； f) 放行、交付和交付后的活動的實施。 本節(jié)具體實施見 P/XS06《采購控制程序》。 采購信息 采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，適當(dāng)時包括 : a) 產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求； b) 人員資格的要求； c) 質(zhì)量管理體系的要求。要制定評價、選擇和重新評價的準(zhǔn)則。２），為與 ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)相一致，設(shè)立本節(jié)。評審要在公司向顧客作出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行（如，交標(biāo)書，接受合同或定單，接受合同或定單的更改），并確保： a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； b) 與以前表述不一致 的合同或定單的要求已予解決； c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求。 在對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，公司要確定以下內(nèi)容： a) 合同中對產(chǎn)品質(zhì)量的要求； b) 針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視和試驗活動，以及產(chǎn)品驗收的準(zhǔn)則。 本項職能由辦公室負(fù)責(zé)，生產(chǎn)部門等全體員工執(zhí)行。 6． 4 工作環(huán)境 公司對環(huán)境無特需要求。 具體操作見 P/XS04〈人力資源控制程序〉。 擁有兩套專業(yè)設(shè)備， 2 臺電腦。 本公司資源有： 現(xiàn)有員工 20 多名。 5． 6． 2 評審輸入 管理評審的輸入要包括以下方面的信息： a) 審核結(jié)果； b) 顧客反饋； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d) 預(yù)防和糾正措施的狀況； e) 以往管理評審的跟蹤措施； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； 5． 6． 3 評審輸出 管理評審的輸出要包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施： a) 質(zhì)量管理體系及其進(jìn)程有效性的改進(jìn)； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)； c) 質(zhì)源需求。 c) 為總經(jīng)理生產(chǎn)決策提供合理化建義 . 辦公室 .職責(zé) a) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理 ,車隊 ,人事管理和環(huán)境管理全面工作 。 d) 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò) . 經(jīng)營經(jīng)理職責(zé) a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)銷售科和供應(yīng)科工作 。 e) 負(fù)責(zé)在公司管理層中任命一名管理者代表 . A/0 10 總 經(jīng) 理 經(jīng)營 部 生 產(chǎn)部 辦公室 財務(wù) 部 供應(yīng)科 銷售科 化驗科 倉 庫 設(shè)備科 車 間 門 衛(wèi) Q/XS0１ 圖 3。 圖 2。 a) 質(zhì)量管理體系的過程，需考濾的刪減（見 )； b) 所需資源（見 6）； c) 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)（ ） 策劃均在受控狀態(tài)下進(jìn)行，并且在更改期間，持續(xù)舊的，策劃新的，直到新的準(zhǔn)備就緒，保持質(zhì)量管理體系的連續(xù)性和完整性。車間生產(chǎn)，一次成品檢驗合格率達(dá)９８％。 質(zhì)量方針 （見 ） a)與公司的宗旨相適應(yīng)； b)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c)提供和制定評價目標(biāo)的框架； d)公司以多種方式向全體員工宣傳質(zhì)量方針，使他們得以理解，使他們認(rèn)識到本職工作的重要性，并為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出更大貢獻(xiàn)； e)在持續(xù)適宜性方面得到評審。 記錄控制 在質(zhì)量管理體系中，公司建立和保持必要的記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。 文件控制 質(zhì)量管理體系所涉及的文件均予以控制，并按 P/SF02《文件控制程序》進(jìn)行控制，以便： a) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的； b) 文件得到評審，必要時進(jìn)行修改并再次得到批準(zhǔn)； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修改狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識； d) 確保在使用處可獲得適用文件的有效版本； A/0 8 Q/XS01 e)確保文件保持清晰，易于識別和檢索； f) 確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)； g） 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 4要求外，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中所有其它要求，并且與標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)相對應(yīng)。 P/XS— 01 — 管理評審程序 P/XS— 02 — 文件控制程序 P/XS— 03 — 質(zhì)量記錄控制程序 P/XS— 04 — 人力資源控制程序 P/XS— 05 — 顧客要求評審控制程序 P/XS— 06 — 采購控制程序 P/XS— 07 — 生產(chǎn)過程控制程序 P/XS— 08 — 監(jiān)視和測量裝置控制程序 P/XS— 09 — 顧客滿意率控制程序 P/XS— 10 — 內(nèi)部審核控制程序 P/XS— 11 — 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量裝置控 制程序 P/XS— 12 — 合格品控制程序 P/XS— 13 — 糾正和預(yù)防措施控制程序 d) 支持性文件 — 報告 — 管理制度 — 工藝規(guī)程 — 作業(yè)指導(dǎo)書 e) 質(zhì)量記錄 (見 ) 質(zhì)量手冊 本公司根據(jù) ISO 9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)管理者代表組織有關(guān)人員編寫質(zhì)量手冊，包括： a) 質(zhì)量手冊的范圍。公司應(yīng)確保實施控制。本手冊生效時，所示版本均為有效。 ，故刪除標(biāo)準(zhǔn) 7。 主要產(chǎn)品： 三氟化硼絡(luò)合物系列產(chǎn)品 乙醚絡(luò)合物、乙氰絡(luò)合物 b) 本手冊適用于內(nèi)部和外部（含認(rèn)證機(jī)構(gòu)）評價公司滿足顧客和法律法規(guī)要求的能力。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷江蘇，浙江，廣東，河北，東北等全國各地。 總經(jīng)理 年 月 日 A/0 ４ Q/XS01 公司概況 本公司位于淄博市臨淄區(qū)南仇開發(fā)區(qū)。 以變圖 創(chuàng)新 —— 不斷吸取先進(jìn)科學(xué)技術(shù)，持續(xù)改進(jìn)到永遠(yuǎn)。 切切此令 總經(jīng) 年 月 日 A/0 2