【正文】 4． 9 文件改版 當(dāng)文件更改項目數(shù)較多或涉及面較廣時，則由辦公室確定改版，改版程序安 4。 文件的批準(zhǔn) 〈質(zhì)量手冊〉由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 《管理評審報告》正本由辦公室歸檔，副本發(fā)給有關(guān)部門和人員，登記。 3． 3 管理者理者代表制定管理評審計劃，協(xié)調(diào)管理評審工 作，報告質(zhì)量管理體系運行情況，并負(fù)責(zé)跟蹤檢查組織工作。 1。 3 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊的發(fā)行、更改、使用和保管 3． 1 公司使用 質(zhì)量手冊均為受控文件，質(zhì)量手冊發(fā)行時，由辦公室填寫發(fā)放號，對其更改進(jìn)行控制 .非受控文件是指文件發(fā)放后，對其更改不作控制。 [3． 3] 管理者代表和相關(guān)部門實施、跟蹤和驗證改進(jìn)的有效性。 應(yīng)保持不合格的性質(zhì)以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見 4。 此外，公司以不同形式，每月招開一次生產(chǎn)質(zhì)量分析會。 ８．２ 監(jiān)視和測量 顧客滿意 作為質(zhì)量管理體系的業(yè)績的一種測量，公司要對顧客有關(guān)公司是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種 信息的方法。 標(biāo)識和可追溯性 適當(dāng)時，公司應(yīng)在生產(chǎn)實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方 法識別產(chǎn)品。對供方及采購的產(chǎn)品控制的類型和程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實現(xiàn)或最終 產(chǎn)品的影響。由于原料和成品是有毒化工產(chǎn)品，公司要嚴(yán)防跑、冒、滴、漏。 6 資源管理 6． 1 資源的提供 公司要及時確定并提供所需 的資源。 c) 負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系 有關(guān)的組職機構(gòu) ,確定各職能部門的質(zhì)量職能 。程序 規(guī)定了記錄的范圍、職責(zé)、標(biāo)識、填寫要求、收集、歸檔、儲存、保護(hù)、檢索、借閱、保存期限和處置所需的控制。 公司按標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。 本公司選擇 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)為企業(yè)質(zhì)量管理重要手段，以圖企業(yè)盡快與國際接軌，使企業(yè)蒸蒸日上，不斷發(fā)展。 本手冊適用于全公司質(zhì)量活動，是公司實施質(zhì)量管理體系，開展質(zhì)量活動必須遵循法規(guī)性文件，是對外申請質(zhì)量認(rèn)證，提供質(zhì)量信任的依據(jù)，全公司將采取有力的措施確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)為各級人員所理解和掌握，并堅決貫徹執(zhí)行。 顧客滿意率： 98%以上。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) 下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過在本手冊中引用而構(gòu)成為本手冊條文。質(zhì)量手冊是文件，應(yīng)按４ .２ .３加以控制。 ． 2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理為確保質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，將所需的過程，資源和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃，并形成本手冊和質(zhì)量計劃。 b) 制定質(zhì)量計劃 ,統(tǒng)計每月的一次成品 檢驗合格律 。 6． 2． 2 能力、意識和培訓(xùn) 公司要： a) 確定從事影響生產(chǎn)質(zhì)量工作的人員所必要的能力； b) 提供培訓(xùn)個或采取其他措施以滿足這些需求； c) 評價所采取措施的有效性； d) 確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)； e) 保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄（ ）。 7． 2 與顧客有關(guān)過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司要確定： a) 顧客 規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動要求； A/1 13 Q/XS0１ b) 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d) 公司確定的附加的要求 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 公司要評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 當(dāng)公司或顧客擬在供方實施驗證時，公司要在 采購信息中對擬驗證的按排和產(chǎn)品放行的方式作出規(guī)定。 為確保有效，必要時，測量設(shè)備要： a) 對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔在使用前進(jìn)行效準(zhǔn)或檢定。 受審核方負(fù)責(zé)人要及時采取措施，以消出所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，跟蹤活動要包 括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果的報告 (見 8。 4）。 2。 公司要確定措施，以消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生，預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 質(zhì)量管理體系清單 文件編號 文件名稱 版本 Q /XS 01 質(zhì)量手冊 A P/XS01 管理評審控制 A P/XS02 文件控制程序 A P/XS03 質(zhì)量記錄控制程序 A P/XS04 人力資源控制程序 A P/XS05 顧客要求評審控制程序 A P/XS06 采購控制程序 A P/XS07 生產(chǎn)過程控制程序 A P/XS08 監(jiān)視和測量控制程序 A P/XS09 顧客滿意律控制程序 A P/XS10 內(nèi)部審核控制程序 A P/XS11 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序 A P/XS12 不合格品控制程序 A P/XS13 糾正和預(yù)防措施控制程序 A T/LG01 三氟化硼絡(luò)合物系列產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程 T/XS02 原料分類及驗收準(zhǔn)則 T/XS03 因果圖作業(yè)指導(dǎo)書 T/XS04 坐標(biāo)圖作業(yè)指導(dǎo)書 M/XS01 倉庫管理制度 M/XS02 設(shè)備管理制度 M/XS03 生產(chǎn)安全管理制度 M/XS04 崗位責(zé)任制度 M/XS05 崗位人員資格要求 R/XS01 管理評審?fù)ㄖ? R/XS02 管理評審會議記錄 R/XS03 管理評審報告 R/XS04 文件發(fā)放（回收）一覽表 R/XS05 文件銷毀清單 R/XS06 文件借閱登記 R/XS07 文件歸檔登記 R/XS08 年度內(nèi)部審核工作計劃 R/XS09 現(xiàn)場審核計劃（統(tǒng)知） A/0 21 Q/XS0１ 文件編號 文件名稱 版本 ]R/XS11 檢查表 R/XS12 不合格報告 R/XS13 不合格分布表 R/XS14 內(nèi)部審核報告 R/XS15 采購計劃 R/XS16 不合格品報告 R/XS17 分析報告單 R/XS18 年度培訓(xùn)計劃 R/XS19 職工陪訓(xùn)清單計劃 R/XS20 設(shè)備大、中維修計劃 R/XS21 顧客要求 R/XS22 顧客要求評審 R/XS23 質(zhì)量計劃 R/XS24 設(shè)備臺帳 R/XS25 供方調(diào)查表 RXSG26 合格供方清單 R/XS27 入庫單 R/XS28 服務(wù)報告 R/XS29 設(shè)備維修記錄 R/XS30 生產(chǎn)操作記錄 (A) R/XS31 生產(chǎn)操作記錄（ B） R/XS34 顧客意見登記 R/XS35 出庫單 R/XS36 計量器具臺帳 R/XS37 文件更改申請單 R/XS38 生產(chǎn)計劃 Q/LXH00120xx 三氟化硼乙醚絡(luò)合物 Q/LXH00220xx 三氟化硼乙氰絡(luò)合物 中 華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法 20xx。 質(zhì)量手冊控制修改頁 日期 修改條款 頁碼 修改次數(shù) 修改人 批準(zhǔn)人 執(zhí)行日期 A/0 23 淄博市鑫森化工有限公司 程序文件 （ P/XS01 P /XS13） 發(fā)放號： 地址：山東省淄博市 南仇鎮(zhèn)開發(fā)區(qū) 郵編： 255438 電話： 05337501771 傳真： 05337507258 P/XS 程序文件目錄 編 號 名 稱 標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號 總頁碼 P/ XS 程序文件目錄 1 P/ XS 01 管理評審程序 5． 6 2 P/ XS 02 文件控制程序 4． 2． 3 5 P/ XS 03 質(zhì)量記錄控制呈序 4． 2． 4 9 P/ XS 04 人力資源控制程序 6． 2 12 P/ XS 05 顧客要求評審控制程序 7． 2． 2 15 P/ XS 06 采購控制程序 7． 4 17 P /XS 07 生產(chǎn)過程控制程序 7． 5 20 P/ XS 08 監(jiān)視和測量裝置控制程 7． 6 24 P/ XS 09 顧客滿意律控制程序 8． 2． 1 27 P/ XS 10 內(nèi)部審核控制程序 8． 2． 2 29 P /XS 11 產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程 8． 2． 4 32 P/ XS 12 不合格品控制程序 8． 3 34 P/ XS 13 糾正和預(yù)防措施控制程序 8． 5． 2； 8。 ４．３ 評審的準(zhǔn)備 ４．３．１ 辦公室制定 R/XS01管理評審?fù)ㄖ罚êu審計劃，參加人員及所需準(zhǔn)備的工作），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到有關(guān)部門