【正文】 審核 a. 聽取被審部門匯報(bào)； b. 審核員按“內(nèi)審檢查清單和記錄表”到被審部門（或現(xiàn)場）進(jìn)行審核，收集并隨時做好質(zhì)量活動記錄。 5 記錄 糾正或預(yù)防措施記錄 33 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上海現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/4 質(zhì)量體系評審程序 1 目的 為確保管理評審與內(nèi)部審核達(dá)到規(guī)定的要求。 3 職責(zé) 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各部門根據(jù)部門承擔(dān)的職責(zé)負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 施工圖設(shè)計(jì)產(chǎn)品交付顧客 /業(yè)主后發(fā)現(xiàn)的不合格品由設(shè)計(jì)所（室）質(zhì)保工程師（特殊工程由設(shè)計(jì)院的總師）組織相關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)行評審，確定處置方式。 2 適用范圍 適用于建筑工程設(shè)計(jì)交付后的施工現(xiàn)場服務(wù)。 3 職責(zé) 經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)分承包資質(zhì)的控制?！霸O(shè)計(jì)修改”不需辦理審批手續(xù)。設(shè)計(jì)驗(yàn)證可根據(jù)具體內(nèi)容采用變換計(jì)算方法或與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較。 當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進(jìn)行設(shè)計(jì)時，應(yīng)按《緊急放行設(shè)計(jì)和開發(fā)活動的管理辦法》執(zhí)行，所有緊急放行的設(shè)計(jì)文件必須執(zhí)行“緊急放行設(shè)計(jì)文件的最終驗(yàn)證”過程。 《項(xiàng)目手冊》中的“重要日期記錄”頁中的可行性研究、方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)與施工圖審查后的批準(zhǔn)日期即為這幾個階 段成果的“設(shè)計(jì)確認(rèn)”日期。 校審人在設(shè)計(jì)全過程的不同階段（方案設(shè)計(jì)、 初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)階段）和配合施工過程中對設(shè)計(jì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控。 配合所主任建筑師、主任工程師做好設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查和評審工作。 審定標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、重要科研項(xiàng)目的提綱及試驗(yàn)方案，鑒定科研成果。 建設(shè)工程項(xiàng)目在施工圖設(shè)計(jì)階段，應(yīng)同審圖單位、施工單位和重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如有供方（分承包方）時還應(yīng)同供方溝通，確保設(shè)計(jì)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)配合經(jīng)營管理部進(jìn)行工程回訪；了解顧客 /業(yè)主、施工單位以及建筑主管部門對工程設(shè)計(jì)的產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計(jì)人員的服務(wù)質(zhì)量的意見。 經(jīng)營管理部或設(shè)計(jì)所在承接工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目前應(yīng)評審與設(shè)計(jì)產(chǎn)品有關(guān)的要求，即以前所稱的“合同評審”，評審內(nèi)容包括： a．顧客 /業(yè)主對工程設(shè)計(jì)規(guī)定的要求，如工程項(xiàng)目的技術(shù)、進(jìn)度和費(fèi)用要求，設(shè)計(jì)交付后的服務(wù)要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒有明示規(guī)定，但應(yīng)該包含的預(yù)期用途所必需的要求； c．與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設(shè)計(jì)依據(jù)、設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； d．設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或設(shè)計(jì)人對設(shè)計(jì)項(xiàng)目提出的附加要求，如設(shè)計(jì)項(xiàng)目采用新技術(shù)或項(xiàng)目管理與控制手段要求，該設(shè)計(jì)項(xiàng)目是否列入院級管理項(xiàng)目； 7 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/5 評審應(yīng)在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進(jìn)行，即在投標(biāo)、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進(jìn)行，通過評審應(yīng)確保： a．與工程設(shè)計(jì)有關(guān)的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 ，由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人將該項(xiàng)目的全部質(zhì)量記錄連同設(shè)計(jì)文件資料一并送檔案室歸檔。 信息所根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)新書目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時收集適用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的新版本，交集團(tuán)主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時發(fā)至該專業(yè)持有人。 合同文件或采購文件的評審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)控制。 1 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/5 文件控制程序 1 目的 為保證在質(zhì)量體系運(yùn)行中使用有效文件和資料，并 且能為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供符合要求的證據(jù)。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客 /業(yè)主向經(jīng)營部提供的設(shè)計(jì)文件資料，由經(jīng)營部加以記錄，并轉(zhuǎn)交有關(guān)設(shè)計(jì)部門，轉(zhuǎn)交時辦理文件資料的傳遞手續(xù)。該專業(yè)人員應(yīng)及時修改，非該專業(yè)人員可在信息所資料組查到各專業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。 連同其它全部設(shè)計(jì)文件資料送交檔案室后，由檔案室負(fù)責(zé)收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。 評審的方法及簡繁程度是根據(jù)工程設(shè)計(jì)項(xiàng) 目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評審方式都可以。設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計(jì)人員及時處理需要整改的意見，填寫“工程回訪反饋信息表”。 建設(shè)工程項(xiàng)目在設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)過程中及完成后均應(yīng)通過與顧客 /業(yè)主和施工等相關(guān)方的溝通，包括采取例會、周報(bào)或月報(bào)形式，利用電話或傳真及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等多種手段進(jìn)行溝通，了解各方面的意見和顧客 /業(yè)主的反饋信息，包括顧客的投訴，及時協(xié)調(diào)與處理設(shè)計(jì)中的技術(shù)問題。 審查設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查報(bào)告。 負(fù)責(zé)其他有關(guān)本專業(yè)的技術(shù)質(zhì)量工作。 4 程序 工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)分三階段 : 設(shè)計(jì)前期工作和方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)。 設(shè)計(jì)接口 設(shè)計(jì)院 /設(shè)計(jì)公司與外單位之間接口為外部接口，內(nèi)部各專業(yè)間、部門間的接口為內(nèi)部接口。 設(shè)計(jì)輸入資料應(yīng)反映在設(shè)計(jì)總說明中并經(jīng)校審。對緊急放行的設(shè)計(jì)文件要注意記錄“最終驗(yàn)證”的結(jié)果。 設(shè)計(jì)變更的申請 正在設(shè)計(jì)和已經(jīng)完成、歸檔的設(shè)計(jì)文件需變更時，提出人應(yīng)填寫“設(shè)計(jì)變 更表”，如顧客持有變更批準(zhǔn)文件，變更表也可由設(shè)總填寫并附批文，如顧客的變更要求沒有書面文件時，設(shè)計(jì)人應(yīng)采取適當(dāng)方式讓顧客對其所提出的變更要 求予以確認(rèn)。 各 設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院） 配合經(jīng)營管理部對分承包方質(zhì)量體系的考核評價，并對采購（分承包）提供的產(chǎn)品實(shí)行全面驗(yàn)證放行。 3 職責(zé) 工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)安排專業(yè)設(shè)計(jì)人員參加施工現(xiàn)場的服務(wù)，協(xié)調(diào)處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題。 4 程序 設(shè)計(jì)人員應(yīng)熟悉并準(zhǔn)確運(yùn)用設(shè)計(jì)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)過程中嚴(yán)格控制出現(xiàn)不合格品。 技術(shù)發(fā)展部督促或協(xié)助有關(guān)部門采取適宜的措施（包括制訂和落實(shí)糾正和預(yù)防措施），并實(shí)施跟蹤控制，驗(yàn)證措施的有效性。 2 適用范圍 適用于管理評審與內(nèi)部審核的質(zhì)量活動。審核中對發(fā)現(xiàn)的問題向被審部門提出，并得到被審部門責(zé)任人的確認(rèn)； c. 當(dāng)被審核部門有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門的責(zé)任，被審部門不得轉(zhuǎn)移責(zé)任。 召開首次會議 審核組全體成員與被審核部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參 加，宣布審核計(jì)劃及審核方法等規(guī)定。 技術(shù)發(fā)展部應(yīng)跟蹤評審預(yù)防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進(jìn) 的建議，通過 PDCA 循環(huán)，不斷完善質(zhì)量管理體系。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系運(yùn)行的全過程。 設(shè)計(jì)各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進(jìn)行評審，確定處置方式。 5 引用文件 《工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人工作指南》 《分承包管理實(shí)施細(xì)則》 《設(shè)計(jì)及驗(yàn)證人員的崗位職責(zé)》 《設(shè)計(jì)驗(yàn)證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調(diào)查表 合格分承包方名錄 圖紙及計(jì)算書校審記錄 初步設(shè)計(jì)各專業(yè)質(zhì)量評定 表 施工圖設(shè)計(jì)各專業(yè)評定表 設(shè)計(jì)質(zhì)量匯總評定表 26 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/2 設(shè)計(jì)項(xiàng)目的 施工現(xiàn)場 服務(wù)程序 1 目 的 使設(shè)計(jì)項(xiàng)目在交付實(shí)施過程中的服務(wù)，能滿足合同規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于設(shè)計(jì)活動中使用現(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司設(shè)計(jì)資質(zhì)和圖簽而進(jìn)行的分承包?！霸O(shè)計(jì)變更”須辦理審批手續(xù)；設(shè)計(jì)修改是由于設(shè)計(jì)驗(yàn)證、設(shè)計(jì)法規(guī)變化等原因，而對設(shè)計(jì) 21 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計(jì)（集團(tuán)）有限公司 頁次： 9/11 文件所作的更改。 設(shè)計(jì)驗(yàn)證包括對設(shè)計(jì) 原始資料、設(shè)計(jì)配合資料、設(shè)計(jì)方案、計(jì)算書和設(shè)計(jì)文件的驗(yàn)證。當(dāng)設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料是分期分批收到時，設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人在轉(zhuǎn)交相關(guān)專業(yè)設(shè)計(jì)人前，應(yīng)在《項(xiàng)目手冊》中“設(shè)計(jì)依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中登錄，待工程完畢后向各專業(yè)收齊歸檔。配合進(jìn)度表中的個人、小組、設(shè)計(jì)院出圖的日期同時也是校對、審核、審定 /集團(tuán)審定完成的日期；各階段的“設(shè)計(jì)評審”日期，應(yīng)在配合進(jìn)度表的“備注”欄中注明。設(shè)計(jì)人在提交校審的設(shè)計(jì)文件之前必須先進(jìn)行自校。 負(fù)責(zé)審定本專業(yè)初步設(shè)計(jì)和施工圖設(shè)計(jì)。 審定分管的院級工程的技術(shù)條件、設(shè)計(jì)方案、初步設(shè)計(jì)文件和主要施工圖。當(dāng)需要采購時，還應(yīng)同供方（分承包方）進(jìn)行溝通。 經(jīng)營管理部每年選擇一定數(shù)量的正在施工或已竣工驗(yàn)收的工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目，制訂“工程項(xiàng)目回訪計(jì)劃表”組織回訪。 設(shè)計(jì)前期和方案階段對設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控。 建筑工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目的質(zhì)量記錄應(yīng)由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人建立臺帳， 并按下列方式歸檔 : 。 技術(shù)發(fā)展部對涉及質(zhì)量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。應(yīng)按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。 2 適用范圍 適用于質(zhì)量體系文件、與產(chǎn)品有關(guān)的文件和外來文件、闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質(zhì)量記錄，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件等 ) 3 職責(zé) 質(zhì)量體系文件以及技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)圖、計(jì)算機(jī)軟件目錄等技術(shù)文件、資料 /質(zhì)量記錄，由技術(shù)發(fā)展部負(fù)責(zé)控制。 顧各 /業(yè)主提 供給設(shè)計(jì)部門的資料由工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人或?qū)I(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)證。 技術(shù)發(fā)展都每年印發(fā)設(shè)計(jì)選用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及應(yīng)用軟件的有效版本目錄。按 《工程設(shè)計(jì)檔案歸檔辦法》實(shí)施。 a．授權(quán)的責(zé)任人員批準(zhǔn)； b．相關(guān)責(zé)任部門的責(zé)任人員會簽評審； c．相關(guān)責(zé)任人員的會議評審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評審； e．在形成合同或訂單過程中可一次評審也可多次評審，特別是在中標(biāo)以后或合同變更后，應(yīng)再次評審履約的可行性。 經(jīng)營管理部選擇適當(dāng)適量的工程項(xiàng)目，就設(shè)計(jì)產(chǎn)品的質(zhì)量或工程技術(shù)人員配合服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行專項(xiàng)的顧客滿意度的測評，收集建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位或政 府主管部門對設(shè)計(jì)公司（設(shè)計(jì)院）質(zhì)量管理體系業(yè)績的評價信息，識別持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 建設(shè) 項(xiàng)目在設(shè)計(jì)過程中的內(nèi)部溝通。 設(shè)計(jì)所所長 /項(xiàng)目部經(jīng)理 組織院、所工程項(xiàng)目實(shí)施過程的各項(xiàng)質(zhì)量活動。 質(zhì)量保證工程師 協(xié)助院長確保每個工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目在實(shí)施全過程中能按 ISO 9001 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量管理，做到管理到位，操作規(guī)范，記錄完整，成品合格。 設(shè)計(jì)策劃 設(shè)計(jì)所 /項(xiàng)目部根據(jù)工程項(xiàng)目招標(biāo)信息或訂單，合理配置資源，開展方案設(shè)計(jì)，合同簽訂后由經(jīng)營部在“設(shè)計(jì)委托協(xié)議”中下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù)通知和設(shè)計(jì)編號，再根據(jù)項(xiàng)目分級管理規(guī)定，由分管副院長或分管副總、所長確定工程管理級別，任命院級、一般工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人、專業(yè)負(fù)責(zé)人。 外部接口的單位為顧客 /業(yè)主、施工單位、建筑項(xiàng)目審批主管部門、分承包方、審圖單位及重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商。 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出應(yīng)形成文件，符合現(xiàn)行政策法規(guī)、有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)院的技術(shù)規(guī)定，滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。 審核前各專業(yè)所有的計(jì)算書和施工圖都需要經(jīng)過自校、互校，包括校對電算前的計(jì)算草圖和數(shù)據(jù)、電算時的輸入數(shù)據(jù)和電算后結(jié)果。 設(shè)計(jì)變更的審批 “設(shè)計(jì)變更表”需經(jīng)原工程設(shè)計(jì)總負(fù)責(zé)人審查簽署。 4 程序 分承包方的評價