【正文】 審核 a. 聽取被審部門匯報； b. 審核員按“內審檢查清單和記錄表”到被審部門（或現(xiàn)場）進行審核，收集并隨時做好質量活動記錄。 5 記錄 糾正或預防措施記錄 33 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 209 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/4 質量體系評審程序 1 目的 為確保管理評審與內部審核達到規(guī)定的要求。 3 職責 與產品質量有關的各部門根據(jù)部門承擔的職責負責糾正和預防措施的實施。 施工圖設計產品交付顧客 /業(yè)主后發(fā)現(xiàn)的不合格品由設計所（室）質保工程師（特殊工程由設計院的總師）組織相關專業(yè)工程師進行評審，確定處置方式。 2 適用范圍 適用于建筑工程設計交付后的施工現(xiàn)場服務。 3 職責 經營管理部負責分承包資質的控制?！霸O計修改”不需辦理審批手續(xù)。設計驗證可根據(jù)具體內容采用變換計算方法或與已證實的類似設計進行比較。 當設計依據(jù)資料不全，而又必須按參照資料進行設計時，應按《緊急放行設計和開發(fā)活動的管理辦法》執(zhí)行，所有緊急放行的設計文件必須執(zhí)行“緊急放行設計文件的最終驗證”過程。 《項目手冊》中的“重要日期記錄”頁中的可行性研究、方案設計、初步設計與施工圖審查后的批準日期即為這幾個階 段成果的“設計確認”日期。 校審人在設計全過程的不同階段（方案設計、 初步設計、施工圖設計階段）和配合施工過程中對設計產品的實現(xiàn)進行質量監(jiān)控。 配合所主任建筑師、主任工程師做好設計質量檢查和評審工作。 審定標準設計、重要科研項目的提綱及試驗方案，鑒定科研成果。 建設工程項目在施工圖設計階段，應同審圖單位、施工單位和重要產品設備的供應商進行溝通，如有供方（分承包方）時還應同供方溝通，確保設計產品符合規(guī)定要求。技術發(fā)展部應配合經營管理部進行工程回訪；了解顧客 /業(yè)主、施工單位以及建筑主管部門對工程設計的產品質量和設計人員的服務質量的意見。 經營管理部或設計所在承接工程設計項目前應評審與設計產品有關的要求，即以前所稱的“合同評審”，評審內容包括： a．顧客 /業(yè)主對工程設計規(guī)定的要求，如工程項目的技術、進度和費用要求，設計交付后的服務要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒有明示規(guī)定，但應該包含的預期用途所必需的要求； c．與工程設計有關的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設計依據(jù)、設計規(guī)范、標準； d．設計總負責人或設計人對設計項目提出的附加要求，如設計項目采用新技術或項目管理與控制手段要求，該設計項目是否列入院級管理項目； 7 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/5 評審應在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進行，即在投標、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進行，通過評審應確保： a．與工程設計有關的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設計公司（設計院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 ，由工程設計總負責人將該項目的全部質量記錄連同設計文件資料一并送檔案室歸檔。 信息所根據(jù)“標準新書目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時收集適用的設計標準、規(guī)范的新版本，交集團主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標準 /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時發(fā)至該專業(yè)持有人。 合同文件或采購文件的評審記錄及有關資料管理由經營管理部負責控制。 1 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/5 文件控制程序 1 目的 為保證在質量體系運行中使用有效文件和資料，并 且能為質量體系有效運行提供符合要求的證據(jù)。 顧客財產的控制 顧客 /業(yè)主向經營部提供的設計文件資料，由經營部加以記錄，并轉交有關設計部門，轉交時辦理文件資料的傳遞手續(xù)。該專業(yè)人員應及時修改，非該專業(yè)人員可在信息所資料組查到各專業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。 連同其它全部設計文件資料送交檔案室后，由檔案室負責收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。 評審的方法及簡繁程度是根據(jù)工程設計項 目規(guī)模、技術復雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評審方式都可以。設計總負責人應組織設計人員及時處理需要整改的意見，填寫“工程回訪反饋信息表”。 建設工程項目在設計準備階段、設計過程中及完成后均應通過與顧客 /業(yè)主和施工等相關方的溝通，包括采取例會、周報或月報形式，利用電話或傳真及計算機網(wǎng)絡等多種手段進行溝通，了解各方面的意見和顧客 /業(yè)主的反饋信息，包括顧客的投訴，及時協(xié)調與處理設計中的技術問題。 審查設計質量檢查報告。 負責其他有關本專業(yè)的技術質量工作。 4 程序 工程項目設計分三階段 : 設計前期工作和方案設計、初步設計、施工圖設計。 設計接口 設計院 /設計公司與外單位之間接口為外部接口，內部各專業(yè)間、部門間的接口為內部接口。 設計輸入資料應反映在設計總說明中并經校審。對緊急放行的設計文件要注意記錄“最終驗證”的結果。 設計變更的申請 正在設計和已經完成、歸檔的設計文件需變更時，提出人應填寫“設計變 更表”，如顧客持有變更批準文件，變更表也可由設總填寫并附批文，如顧客的變更要求沒有書面文件時，設計人應采取適當方式讓顧客對其所提出的變更要 求予以確認。 各 設計公司（設計院） 配合經營管理部對分承包方質量體系的考核評價，并對采購（分承包）提供的產品實行全面驗證放行。 3 職責 工程設計總負責人負責安排專業(yè)設計人員參加施工現(xiàn)場的服務，協(xié)調處理施工過程中發(fā)現(xiàn)的設計問題。 4 程序 設計人員應熟悉并準確運用設計法規(guī)、標準，在設計過程中嚴格控制出現(xiàn)不合格品。 技術發(fā)展部督促或協(xié)助有關部門采取適宜的措施（包括制訂和落實糾正和預防措施），并實施跟蹤控制，驗證措施的有效性。 2 適用范圍 適用于管理評審與內部審核的質量活動。審核中對發(fā)現(xiàn)的問題向被審部門提出，并得到被審部門責任人的確認； c. 當被審核部門有要求，審核員可以提出糾正措施建議，制訂糾正措施是被審部門的責任，被審部門不得轉移責任。 召開首次會議 審核組全體成員與被審核部門領導和有關人員參 加，宣布審核計劃及審核方法等規(guī)定。 技術發(fā)展部應跟蹤評審預防措施的有效性，并根據(jù)此提出持續(xù)改進 的建議，通過 PDCA 循環(huán)，不斷完善質量管理體系。 2 適用范圍 適用于質量體系運行的全過程。 設計各階段發(fā)現(xiàn)不合格后，由校審人員進行評審，確定處置方式。 5 引用文件 《工程設計總負責人工作指南》 《分承包管理實施細則》 《設計及驗證人員的崗位職責》 《設計驗證 /校審程序》 6 記錄 分承包方調查表 合格分承包方名錄 圖紙及計算書校審記錄 初步設計各專業(yè)質量評定 表 施工圖設計各專業(yè)評定表 設計質量匯總評定表 26 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 206 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/2 設計項目的 施工現(xiàn)場 服務程序 1 目 的 使設計項目在交付實施過程中的服務，能滿足合同規(guī)定的要求。 2 適用范圍 適用于設計活動中使用現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司設計資質和圖簽而進行的分承包。“設計變更”須辦理審批手續(xù)；設計修改是由于設計驗證、設計法規(guī)變化等原因，而對設計 21 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 9/11 文件所作的更改。 設計驗證包括對設計 原始資料、設計配合資料、設計方案、計算書和設計文件的驗證。當設計依據(jù)性文件、資料是分期分批收到時，設計總負責人在轉交相關專業(yè)設計人前，應在《項目手冊》中“設計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄”中登錄，待工程完畢后向各專業(yè)收齊歸檔。配合進度表中的個人、小組、設計院出圖的日期同時也是校對、審核、審定 /集團審定完成的日期；各階段的“設計評審”日期，應在配合進度表的“備注”欄中注明。設計人在提交校審的設計文件之前必須先進行自校。 負責審定本專業(yè)初步設計和施工圖設計。 審定分管的院級工程的技術條件、設計方案、初步設計文件和主要施工圖。當需要采購時，還應同供方（分承包方）進行溝通。 經營管理部每年選擇一定數(shù)量的正在施工或已竣工驗收的工程設計項目，制訂“工程項目回訪計劃表”組織回訪。 設計前期和方案階段對設計產品的質量監(jiān)控。 建筑工程設計項目的質量記錄應由工程設計總負責人建立臺帳， 并按下列方式歸檔 : 。 技術發(fā)展部對涉及質量體系文件的修改狀況定期編制“修訂總目”，供檢索查考。應按需要限定分發(fā)范圍，不受控本不再收回。 2 適用范圍 適用于質量體系文件、與產品有關的文件和外來文件、闡明所取得的結果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 (包括合同文件、顧客 /業(yè)主或供方提供的文件和資料、各種質量記錄，技術標準和管理標準、標準圖、計算機軟件等 ) 3 職責 質量體系文件以及技術管理標準、技術標準、標準圖、計算機軟件目錄等技術文件、資料 /質量記錄，由技術發(fā)展部負責控制。 顧各 /業(yè)主提 供給設計部門的資料由工程設計總負責人或專業(yè)負責人進行驗證。 技術發(fā)展都每年印發(fā)設計選用的標準、規(guī)范及應用軟件的有效版本目錄。按 《工程設計檔案歸檔辦法》實施。 a．授權的責任人員批準； b．相關責任部門的責任人員會簽評審； c．相關責任人員的會議評審； d．在合同形成的階段與顧客洽談共同評審； e．在形成合同或訂單過程中可一次評審也可多次評審，特別是在中標以后或合同變更后，應再次評審履約的可行性。 經營管理部選擇適當適量的工程項目，就設計產品的質量或工程技術人員配合服務的質量進行專項的顧客滿意度的測評，收集建設單位、施工單位、監(jiān)理單位或政 府主管部門對設計公司（設計院）質量管理體系業(yè)績的評價信息，識別持續(xù)改進的機會。 建設 項目在設計過程中的內部溝通。 設計所所長 /項目部經理 組織院、所工程項目實施過程的各項質量活動。 質量保證工程師 協(xié)助院長確保每個工程設計項目在實施全過程中能按 ISO 9001 標準要求進行質量管理，做到管理到位，操作規(guī)范，記錄完整，成品合格。 設計策劃 設計所 /項目部根據(jù)工程項目招標信息或訂單，合理配置資源，開展方案設計，合同簽訂后由經營部在“設計委托協(xié)議”中下達設計任務通知和設計編號，再根據(jù)項目分級管理規(guī)定，由分管副院長或分管副總、所長確定工程管理級別，任命院級、一般工程設計總負責人、專業(yè)負責人。 外部接口的單位為顧客 /業(yè)主、施工單位、建筑項目審批主管部門、分承包方、審圖單位及重要產品設備的供應商。 設計輸出 設計輸出應形成文件，符合現(xiàn)行政策法規(guī)、有效的技術標準和設計院的技術規(guī)定，滿足設計輸入的要求。 審核前各專業(yè)所有的計算書和施工圖都需要經過自校、互校，包括校對電算前的計算草圖和數(shù)據(jù)、電算時的輸入數(shù)據(jù)和電算后結果。 設計變更的審批 “設計變更表”需經原工程設計總負責人審查簽署。 4 程序 分承包方的評價