【正文】 頁次： 1/11 設計過程控制程序 1 目的 使設計全過程處于受控狀態(tài)，以滿足合同規(guī)定的質量要求。 負責分管的院級工程設計和重大科研項目中的關鍵技術。 14 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 2/11 主任建筑師、主任工程師 負責對院級工程項目設計方案進行預審，召開一般工程項目設計方案審查會。 副主任建筑師、副主任工程師 審定所內(nèi)本專業(yè)設計方案，做好專業(yè)接口，參與審查院級工程項目設計方案。 15 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 3/11 組織項目設計班子，并組織填寫“工程質量責任人登記表”。 設計人及設計驗證人員 設計人應在設計全過程中對自己承擔的工程設計質量負責。 工程設計總負責人組織設計策劃工作： a. 在方案設計階段，設計人應根據(jù)招標書或訂單的要求，確定方案的技術、質量目標、設計進度、方案評審計劃，填寫《方案設計信息表》 b. 在初步設計階段，設計總負責人應組織各專業(yè)設計人員踏勘現(xiàn)場，收集設計資料，根據(jù)合同要求編制“設計大綱”。 工程設計總負責人在填寫“項目手冊”中的配合進度表時，應反映設計的 綜合進度。 各專業(yè)負責人應按綜合進度要求，組織設計人員為相關專業(yè)提供設計配合資料。 顧客 /業(yè)主提供的資料、設計原始資料、設計配合資料，應使用按規(guī)定審查簽署的書面材料。 19 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 7/11 設計院與境外設計事務所合作設計的工程項目，應遵守國家及地方主管部門頒布的有關中外合作設計工程項目和國外及港澳臺地區(qū)設計單位在滬承接建設工程項目的各種規(guī)定。校審人員的資質應符合《技術崗位資質要求》、《設計及驗證人員的崗位資格和職責規(guī)定》。 工程設計總負責人應組織各專業(yè)拍圖和會審、會簽，消除專業(yè)之間矛盾和錯、漏、碰、缺。設計變更是由于顧客 /業(yè)主有項目規(guī)模、功能調(diào)整等要求，而對設計文件所作的更改。更改圖完成后，原底圖應交還檔案室； b. 分批出圖的圖紙只需做局部修改時，可在已出版的原圖上修改，但應加注修改標識，標明修改內(nèi)容和日期。 5 引用文件 《投標活動的管理規(guī)定》 《院級工程技術管理辦法》 《一般工程技術管理辦法》 《工程設計各級崗位職責》 《工程設計總負責人工作指南》 《技術管理崗位資格及職責規(guī)定》 《設計及驗證人員的崗位職責》 《設計驗證 /校審程序》 《建筑工程施工圖設計文件審查暫行辦法》 《 緊急放行設計和開發(fā)活動的管理辦法》 《 建筑工程設計編制消防專篇及執(zhí)行防火自審制度的規(guī)定》 《建筑工程中人防工程設計執(zhí)行自審制度的規(guī)定》 《工程項目設計質量檢查的規(guī)定》 《關于圖紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 23 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 11/11 《工程質量責任人登記表歸檔規(guī)定》 《注冊建筑師管理辦法》 《注冊結構工程師管理辦法》 6 記錄 設計委托協(xié)議 投標項目信息表 院級項目管理建議書 設計大綱 設計依據(jù)性文件、資料傳遞備忘錄 初步設計 /施工圖設計項目配合進度表 工程質量責任人登記表 設計評審記錄 拍圖記錄 設計向建筑經(jīng)濟互提資料記錄 建筑工程防火設計自審表 建筑工程人防設計自審表 圖紙及計算書校審記錄 設計變更表 分批出圖 /對外分發(fā)圖記錄 初步設計各專業(yè)質量評 定表 施工圖設計各專業(yè)質量評定表 設計質量匯總評定表 24 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 205 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/2 采購（分承包）控制 程序 1 目的 使分承包方的產(chǎn)品符合合同規(guī)定要求。 分承包協(xié)議簽訂前須由經(jīng)營管理部組織評審、核定。 本程序按《分承包管理實施細則》執(zhí)行。 《項目手冊》的“設計技術交底記錄”中。 3 職責 設計及驗證人員應嚴格控制設計全過程中出現(xiàn)的不合格。 評審的方式應與發(fā)現(xiàn)的不合格的影響程度相適應： a. 一般性的錯、漏、碰、缺，設計的驗證就可替代評審，擔任驗證的校審人員應分別進行校對或審核，分別填寫校對或審核記錄單。 5 引用文件 《糾正和預防措施程序》 30 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 207 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 3/3 《關于圖 紙修改的統(tǒng)一規(guī)定》 6 記錄 設計評審記錄 圖紙及計算書校審記錄 不合格品評審與處置報告 31 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 208 上海現(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 1/2 糾正和預防措施管理程序 1 目的 從根源上－采取糾正和預防措施，以消除實際已存在或潛在的不合格原因。 責任部門還應組織調(diào)查、分析與設計文件、設計過程或和質量體系有關的發(fā)生不合格的原因，并記錄調(diào)查結果。 與潛在不合格有關的直接責任部門負責實施預防措施，并記錄所采取措施的結果。管理評審記錄應保存。 審核組長召開審核組工作會議，研究審核計劃，為每一審核員分配任務。 糾正措施及跟蹤控制。 審核項目結束后，審核組長召開審核組會議，研究分析審核情況，匯總不符合項和觀察項，并將審核結果形成書面文件。 內(nèi)部審核 制訂內(nèi)部審核計劃 技術發(fā)展部根據(jù)內(nèi)部審核要求，編制審核計劃，選擇被審核部門，成立審核小組，審核計劃經(jīng)管理者代表批準后實施。 3 職責 總經(jīng)理主持管理評審工作 總經(jīng)理辦公室擬訂管理評審計劃 管理者代表負責領導批準審核計劃 技術發(fā)展部負責具體實施 4 程序 質量體系評審包括管理評審與內(nèi)部審核兩個程序 管理評審 制訂管理評審計劃 總經(jīng)理辦公室起草管理評審工作計劃、內(nèi)容包括：確定參加評審的人員；評審的方法、時間、地點。 預防措施。 4 程序 糾正措施。受影響的相關專業(yè)也應同時糾正。 驗證（校審）人員應按法規(guī)、標準要求及時識別設計過程中出現(xiàn)的不合格。 ，并負責處理驗收中提出的補充、修改設計意見。 各專業(yè)設計人員根據(jù)合同規(guī)定要求，實施施工現(xiàn)場的服務。 當設計公司（設計院）提出在分承包方所在地對分承包產(chǎn)品進行驗證時，應在分承包協(xié)議中規(guī)定驗證的安排以及產(chǎn)品驗收的方式。 4 程序 分承包方的評價 根據(jù)對分承包方的綜合實力（包括資格、能力、裝備、業(yè)績等）的考察評價，建立合格分承包方的檔案。 所有更改文件必須經(jīng)原設計順序與項目的級別校審簽署和會簽。 設計變更的審批 “設計變更表”需經(jīng)原工程設計總負責人審查簽署。 專家咨詢部每季度對工程設計質量進行隨機抽查、評定，詳見《工程項目設計質量檢查的規(guī)定》。 審核前各專業(yè)所有的計算書和施工圖都需要經(jīng)過自校、互校，包括校對電算前的計算草圖和數(shù)據(jù)、電算時的輸入數(shù)據(jù)和電算后結果。 院級工程由 設計院的分管總師或集團技術發(fā)展部主持設計評審，設計所組織相關專業(yè)工程師參加。 設計輸出 設計輸出應形成文件，符合現(xiàn)行政策法規(guī)、有效的技術標準和設計院的技術規(guī)定，滿足設計輸入的要求。 18 質量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼 ： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設計（集團）有限公司 頁次： 6/11 設計輸入 設計輸入包括 : 政策、法規(guī)、技術標準、設計招標文件、設計訂單、設計合同、設計審批文件、工程設計技術措施、顧客 /業(yè)主提供的資料、設計原始資 料、分析計算軟件、設計配合資料等設計依據(jù)文件和資 料。 外部接口的單位為顧客 /業(yè)主、施工單位、建筑項目審批主管部門、分承包方、審圖單位及重要產(chǎn)品設備的供應商。 “設計大綱”的編制 a. 研究顧客 /業(yè)主提供的設計任務書、設計委托協(xié)議、設計合同和有關審批文件，理解各項要求； b. 分析設計原始資料、顧客 /業(yè)主提供的資料，確定設計采用的資料； c. 綜合以上情況和工程特點，確定主要設計原則和設計階段進度； d. 根據(jù)技術、質量和進度要求，確定資源配置方案； e. 組織編寫工程設計的技術措施； f. 確定是否選用分承包方。 設計策劃 設計所 /項目部根據(jù)工程項目招標信息或訂單，合理配置資源，開展方案設計，合同簽訂后由經(jīng)營部在“設計委托協(xié)議”中下達設計任務通知和設計編號，再根據(jù)項目分級管理規(guī)定，由分管副院長或分管副總、所長確定工程管理級別，任命院級、一般工程設計總負責人、專業(yè)負責人。 組織編制各專業(yè)在設計各階段的設計文件。 質量保證工程師 協(xié)助院長確保每個工程設計項目在實施全過程中能按 ISO 9001 標準要求進行質量管理，做到管理到位，操作規(guī)范，記錄完整，成品合格。 協(xié)助專家咨詢部對設計公司（設計院）承擔的工程項目進行設計質量抽查和評審。 設計所所長 /項目部經(jīng)理 組織院、所工程項目實施過程的各項質量活動。 負責技術進步規(guī)劃的組織實施。 建設 項目在設計過程中的內(nèi)部溝通。 建設項目在設計過程中的對外聯(lián)絡。 經(jīng)營管理部選擇適當適量的工程項目，就設計產(chǎn)品的質量或工程技術人員配合服務的質量進行專項的顧客滿意度的測評，收集建設單位、施工單位、監(jiān)理單位或政 府主管部門對設計公司（設計院）質量管理體系業(yè)績的評價信息，識別持續(xù)改進的機會。 施工圖設計階段對設計產(chǎn)品的質量監(jiān)控 （包括校對、審核、審定人員與設計總負責人）應在施工圖設計驗證、評審、