【正文】 批文，如顧客的變更要求沒有書面文件時，設(shè)計人應(yīng)采取適當(dāng)方式讓顧客對其所提出的變更要 求予以確認(rèn)。 設(shè)計更改 設(shè)計更改 有兩種情況，即“設(shè)計變更”和“設(shè)計修改”。當(dāng)工程設(shè)計是分批出圖時，設(shè)計總負(fù)責(zé)人應(yīng)在《項目手冊》的“分批出圖 /對外分發(fā)圖記錄”中登錄。各專業(yè)負(fù)責(zé)人和 防火 設(shè)計管理員填寫“建筑工程防火自審表”人防設(shè)計管理員填寫“建筑工程人防設(shè)計自審表”。對緊急放行的設(shè)計文件要注意記錄“最終驗證”的結(jié)果。 設(shè)計驗證 設(shè)計校審是設(shè)計驗證的基本形式，所有設(shè)計文件都應(yīng)進(jìn)行校審。有關(guān)設(shè)計人員應(yīng)參加評審，需要時可請有關(guān)職能部門的代表或其他專家參加評審。通常情況一 般工程的計算書不對外，院級工程的計算書可根據(jù)具體情況只提供計算依據(jù)、計算應(yīng)用程序名稱和計算結(jié)果。 設(shè)計輸入資料應(yīng)反映在設(shè)計總說明中并經(jīng)校審。 設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計合同、設(shè)計審批文件，應(yīng)是有效的、正式的書面文件。 在出圖時，必須由有關(guān)專業(yè)人員在相關(guān)圖紙內(nèi)會簽。 工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人編制各個設(shè)計階段的綜合進(jìn)度，明確在內(nèi)部設(shè)計接口方面的專業(yè)配合關(guān)系及各專業(yè)互提資料的進(jìn)度，并組織計劃管 理人員對綜合進(jìn)度的實施，進(jìn)行跟蹤管理，及時研究解決有關(guān)問題。 設(shè)計接口 設(shè)計院 /設(shè)計公司與外單位之間接口為外部接口，內(nèi)部各專業(yè)間、部門間的接口為內(nèi)部接口。 17 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 204 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司 頁次： 5/11 設(shè)計大綱的內(nèi)容有變更或調(diào)整時，設(shè)總應(yīng)及時通知各專業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門，并及時收回失效文件。調(diào)整、完善內(nèi)容可在“項目手冊”的備忘錄頁中填寫，并附初步設(shè)計審 批文件。詳見《院級工程技術(shù)管理辦法》、《一般工程技術(shù)管理辦法》、《各級技 術(shù)人員的崗位職責(zé)》。 4 程序 工程項目設(shè)計分三階段 : 設(shè)計前期工作和方案設(shè)計、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計。 負(fù)責(zé)實施設(shè)計合同中規(guī)定的其它方面工作。 負(fù)責(zé)組織各專業(yè)設(shè)計人員開展工作，包括協(xié)調(diào)內(nèi)部各專業(yè)間、部門間的接口，以及與外單位的接口。詳見《工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人工作指南》。 負(fù)責(zé)其他有關(guān)本專業(yè)的技術(shù)質(zhì)量工作。 負(fù)責(zé)糾正措施的落實。 協(xié)調(diào)裁決一般工程項目的技術(shù)分歧。 對設(shè)計人員進(jìn)行綜合考評。 審查設(shè)計質(zhì)量檢查報告。 審定公司的各項技術(shù)規(guī)定和技術(shù)措施。 3 職責(zé) 設(shè)計公司（設(shè)計院）管理者代表 負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)量管理。 各部門的質(zhì)量保證工程師協(xié)助設(shè)計總負(fù)責(zé)人檢查工程項目執(zhí)行質(zhì)量管理體系情況，并對工程項目實施質(zhì)量管理體系的 有效性作出評價。 建設(shè)工程項目在設(shè)計準(zhǔn)備階段、設(shè)計過程中及完成后均應(yīng)通過與顧客 /業(yè)主和施工等相關(guān)方的溝通，包括采取例會、周報或月報形式，利用電話或傳真及計算機網(wǎng)絡(luò)等多種手段進(jìn)行溝通，了解各方面的意見和顧客 /業(yè)主的反饋信息，包括顧客的投訴，及時協(xié)調(diào)與處理設(shè)計中的技術(shù)問題。 建設(shè)工程項目在初步設(shè)計階段，應(yīng)根據(jù)顧客 /業(yè)主的要求與建筑行政主管部門溝通，以便得到可靠的設(shè)計依據(jù)和信息。在設(shè)計前期或方案階段尚未產(chǎn)生工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人時，可以由經(jīng)營管理部或設(shè)計部門的有關(guān)人員代行設(shè)計聯(lián)絡(luò)工作，一旦明確工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人以后，應(yīng)將前期聯(lián)絡(luò)工作的全部信息資料移交工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人。 2 適用范圍 適用于設(shè)計產(chǎn)品 實現(xiàn)的全過程。設(shè)計總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計人員及時處理需要整改的意見，填寫“工程回訪反饋信息表”。 、安裝過程中發(fā)現(xiàn)，由于設(shè)計原因造成的不合格，經(jīng)修改設(shè)計或返工后仍達(dá)不到合同規(guī)定的要求時，應(yīng)由設(shè)計總負(fù)責(zé)人及時地通知顧客 /業(yè)主商議處置辦法。 設(shè)計總負(fù)責(zé)人應(yīng)組織設(shè)計驗證人員認(rèn)真處理初步設(shè)計審 批意見與顧客 /業(yè)主對初步設(shè)計的反饋信息。 設(shè)計院 /設(shè)計人應(yīng)選擇適當(dāng)?shù)姆绞酵ㄟ^多種途徑確定與實施與顧客 /業(yè)主的有效溝通，不斷地收集顧客 /業(yè)主的反饋信息，對顧客 /業(yè)主的滿意度進(jìn)行測評，滿意度的測評應(yīng)貫穿設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程。 評審的方法及簡繁程度是根據(jù)工程設(shè)計項 目規(guī)模、技術(shù)復(fù)雜程度、重要性等情況而定，不求形式，下列的任意一種評審方式都可以。 經(jīng)營管理部、技術(shù)發(fā)展部與設(shè)計部門在不同階段負(fù)責(zé)對設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)過程中顧客的滿意度進(jìn)行測評。特殊情況確需查閱時，需經(jīng)技術(shù)發(fā)展部主任批準(zhǔn)。 質(zhì)量記錄的查閱 、內(nèi)部質(zhì)量審核和質(zhì)量體系文件更改 (即第二方質(zhì)量審核 )時查閱。 連同其它全部設(shè)計文件資料送交檔案室后，由檔案室負(fù)責(zé)收集、 整理、編目、歸檔、保管和處理。 質(zhì)量記錄分類保管要求 管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、質(zhì)量體系運行的質(zhì)量記錄以及不合格品的評審和處置、工程回訪反饋信息記錄以及技術(shù)培訓(xùn)的記錄均由技術(shù)發(fā)展部建立臺帳并保管。 質(zhì)量記錄的基本要求 。各部門自行復(fù)制的再分發(fā)文件應(yīng)由該部門的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制復(fù)制件的有效性。該專業(yè)人員應(yīng)及時修改，非該專業(yè)人員可在信息所資料組查到各專業(yè)的最新版本規(guī)范目錄。 當(dāng)更改或修訂的文件和資料對其他相關(guān)文件資料有影響時，由主管部門會 同相關(guān)部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。集團(tuán)公司內(nèi)部編制的標(biāo)準(zhǔn)圖由集團(tuán)總師批準(zhǔn)，技術(shù)發(fā)展部發(fā)布。 技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 、法令、法規(guī)和其他依據(jù)性文件，由技術(shù)發(fā)展部轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行。 顧客財產(chǎn)的控制 顧客 /業(yè)主向經(jīng)營部提供的設(shè)計文件資料，由經(jīng)營部加以記錄，并轉(zhuǎn)交有關(guān)設(shè)計部門，轉(zhuǎn)交時辦理文件資料的傳遞手續(xù)。失效 /作廢的質(zhì)量體系文件應(yīng)在封面上標(biāo)識“作廢”字樣。 《質(zhì)量手冊》、《質(zhì)量體系程序文件》分受控本和不受控本。 工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制設(shè)計產(chǎn)品文件的發(fā)放，對失效的產(chǎn)品文件應(yīng)發(fā)通知單以及更改版次的方式通知有關(guān)部門和持有人。 1 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/5 文件控制程序 1 目的 為保證在質(zhì)量體系運行中使用有效文件和資料，并 且能為質(zhì)量體系有效運行提供符合要求的證據(jù)。 與產(chǎn)品有關(guān)的依據(jù)性文 件、資料以及產(chǎn)品實現(xiàn)過程中生成的產(chǎn)品文件、資料 /質(zhì)量記錄，由工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制。 《作業(yè)文件》由各主管部門負(fù)責(zé)編制，經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核，由管理者代表 2 質(zhì)量體系程 序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 201 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/5 批準(zhǔn)實施。更換版本時收回原版本。 合同文件或采購文件的評審記錄及有關(guān)資料管理由經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)控制。 顧客 /業(yè)主提供資料不符合合同規(guī)定或不適用時，應(yīng)加以記錄，由工程設(shè)計 總負(fù)責(zé)人或經(jīng)營管理部同顧客 /業(yè)主聯(lián)絡(luò)，協(xié)商處理辦法。 國家與地方編制的標(biāo)準(zhǔn)圖，根據(jù)設(shè)計需要，經(jīng)主管總師批準(zhǔn)使用 。若指定其它部門編制和審批時， 該部門應(yīng)獲得編制或?qū)徟璧囊罁?jù)性資料。 信息所根據(jù)“標(biāo)準(zhǔn)新書目 (半月刊 )”等更新版本的信息，及時收集適用的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的新版本，交集團(tuán)主管總師審批分發(fā)的范圍，并將“標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范更新版本通知”與新版本同時發(fā)至該專業(yè)持有人。 質(zhì)量體系文件由技術(shù)發(fā)展部分發(fā)。 各主管部門應(yīng)保存“文件和資料分發(fā)和收回記錄”。 ，防止變質(zhì)或損壞。 ，由工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人將該項目的全部質(zhì)量記錄連同設(shè)計文件資料一并送檔案室歸檔。當(dāng)法規(guī)或合同有規(guī)定要求 時按規(guī)定辦理。 、 、 ，質(zhì)量記錄一般不提供查閱。 3 職 責(zé) 設(shè)計總負(fù)責(zé)人與設(shè)計校審驗證人員負(fù)責(zé)對 設(shè)計全過程的設(shè)計產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)控。 經(jīng)營管理部或設(shè)計所在承接工程設(shè)計項目前應(yīng)評審與設(shè)計產(chǎn)品有關(guān)的要求，即以前所稱的“合同評審”，評審內(nèi)容包括： a．顧客 /業(yè)主對工程設(shè)計規(guī)定的要求，如工程項目的技術(shù)、進(jìn)度和費用要求，設(shè)計交付后的服務(wù)要求； b． 顧客 /業(yè)主雖然沒有明示規(guī)定，但應(yīng)該包含的預(yù)期用途所必需的要求； c．與工程設(shè)計有關(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)章的要求，例如設(shè)計依據(jù)、設(shè)計規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)； d．設(shè)計總負(fù)責(zé)人或設(shè)計人對設(shè)計項目提出的附加要求，如設(shè)計項目采用新技術(shù)或項目管理與控制手段要求，該設(shè)計項目是否列入院級管理項目； 7 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司 頁次： 2/5 評審應(yīng)在向顧客 /業(yè)主作出承諾（簽約）之前進(jìn)行，即在投標(biāo)、接受合同 /訂單或訂單的更改之前進(jìn)行，通過評審應(yīng)確保： a．與工程設(shè)計有關(guān)的要求已得到明確規(guī)定； b．與以前表述不一致的合同或訂單要求已解決； c．設(shè)計公司（設(shè)計院）有能力滿足 條所規(guī)定的要求。 當(dāng)顧客 /業(yè)主的要求或作出設(shè)計依據(jù)的要求沒有書面文件時，設(shè)計人在接受合同或訂單要求之前應(yīng)采取適當(dāng)方 式讓顧客 /業(yè)主對其所提出之要求予以確認(rèn)，并以記錄文件形式存檔。 ，可以是在初步設(shè)計中進(jìn)行，也可對已完成的初步設(shè)計進(jìn)行抽檢，監(jiān)控檢查結(jié)果均應(yīng)有記錄文件。發(fā)現(xiàn)施工圖設(shè)計違反國家、地方的工程建設(shè)強制性標(biāo)準(zhǔn)條文或由于設(shè)計原因無 法滿足顧客 /業(yè)主提出的主要功能與使用要求時，應(yīng)及時修改設(shè)計，達(dá)到規(guī)定的要求。技術(shù)發(fā)展部應(yīng)配合經(jīng)營管理部進(jìn)行工程回訪；了解顧客 /業(yè)主、施工單位以及建筑主管部門對工程設(shè)計的產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)計人員的服務(wù)質(zhì)量的意見。 5 引用文件 《設(shè)計要求的評審細(xì)則》 10 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 202 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司 頁次： 5/5 《工程項目設(shè)計質(zhì)量檢查的規(guī)定》 6 記錄 設(shè)計要求評審表 會簽評審記錄 設(shè)計要求評審表 會議評審記錄 院級項目管理建議書 設(shè)計技術(shù)交底記錄 現(xiàn)場技術(shù)協(xié)調(diào)會記錄 工程項目回訪計劃表 工程回訪反饋信息表 顧客滿意度調(diào)查表 11 質(zhì)量體系程序文件 版次： A 修訂碼： 0 編碼： P－ 203 上?，F(xiàn)代建筑設(shè)計（集團(tuán)）有限公司 頁次： 1/2 設(shè)計聯(lián)絡(luò)程序 1 目 的 為確保質(zhì)量管理體系的有效性，通過設(shè)計聯(lián)絡(luò)程序，實施內(nèi)外部的聯(lián)絡(luò)與溝通。 4 程 序 設(shè)計產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程以項目為單位由工程設(shè)計總負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)內(nèi)部與外部的設(shè)計聯(lián)絡(luò)工作。當(dāng)顧客 /業(yè)主提供的要求沒有形成文件時，應(yīng)主動用傳真或函件形式征詢，讓顧客 /業(yè)主對設(shè)計要求進(jìn)行確認(rèn)，盡可能以合同或訂單形式反映顧客 /業(yè)主的全部要求。 建設(shè)工程項目在施工圖設(shè)計階段，應(yīng)同審圖單位、施工單位和重要產(chǎn)品設(shè)備的供應(yīng)商進(jìn)行溝通，如有供方（分承包方）時還應(yīng)同供方溝通，確保設(shè)計產(chǎn)品符合規(guī)定要求。這些溝通、協(xié)調(diào)工作包括編制各階段的綜合進(jìn)度，明確專業(yè)配合和分工協(xié)調(diào)的關(guān)系（包括統(tǒng)一技術(shù)措施），制定專業(yè)間互提資料的進(jìn)度等工作；設(shè)計總負(fù)責(zé)人還應(yīng)組織計劃管理人員對綜合進(jìn)度的實施，進(jìn)行跟蹤管理，對配合中出現(xiàn)的問題進(jìn)行協(xié)調(diào)，及時研究解決辦法。當(dāng)工程設(shè)計含有采購（分承包）設(shè)計過程時，還應(yīng)遵循《采購（分承包）控制程序》的規(guī)定。 設(shè)計公司（設(shè)計院）總建 筑師、總工程師（副總建筑師、副總工程師） 貫徹國家、地方的法