【正文】 規(guī)等 由審核組提前5天向受審核部門發(fā)出本次《內部審核實施計劃》。 內部審核工作計劃的內容： （可根據需要安排） 審核頻次****有限公司程序文件編號：HT/QP06A/0標題內部體系審核控制程序共5頁第2頁 一般情況下，內部質量審核對公司質量體系所涉及的各部門每年不少于一次。 審核組長負責編制審核計劃，組織審核實施，編寫發(fā)放審核報告，對糾正和預防措施進行跟蹤驗證。，表面不能有碰撞凹痕，堆放時地面有隔離，捆扎時型號不能混淆，并附有出廠檢驗報告。，須檢驗，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，合格品才能按照成品要求，放上合格證再進行包裝?！恫缓细衿房刂瞥绦颉诽幚怼?組織好生產，按工藝要求操作。、負責對進公司不合格的物料和復混肥產品的標識隔離、碼放及處置。 采購資料的保管采購原材料的資料由辦公室定期收集、匯總，由供銷部、供銷部長期保存支持文件《文件控制程序》《不合格品控制程序》質量記錄 供方評定記錄 合格供方名錄 采購合同書 采購計劃****有限公司程序文件編號：HT/QP05A/0標題 生產和服務控制程序共3頁第1頁對可能影響生產和服務過程的質量因素,做出切實的控制安排,以確保過程完全受控,符合預期的要求.適用于本公司的生產和服務運作中過程的控制.。根據購銷合同規(guī)定，顧客提出在供方處驗證時，供銷部應提供相應條件 予以實施。，供銷部應從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計劃》進行采購，緊俏物資多庫存，價格波動大的物資少庫存?！恫少弳巍?，從合格供方中選擇供方，簽訂《采購合同》，編寫《采購計劃》，報部門主管批準執(zhí)行。 倉庫負責入庫物資清點、驗收入庫工作、定期上報原料庫存情況。相關文件質量記錄 ****有限公司程序文件編號：HT/QP04A/0標題 采購控制程序共4頁第1頁 目的對原材料輔料的采購進行控制，確保采購的材料符合規(guī)定要求。 管理者代表組織有關人員驗證實施效果，將結果填入“糾正/預防措施表”。 評審實施 由最高管理者主持會議，管理者代表匯報本公司質量管理體系運行情況；各部門負責人匯報本部門質量管理體系運行情況；專項負責人進行專項報告，與會人員對專題報告進行討論，辦公室負責管理評審會議的記錄。 內部質量管理體系審核所反映的質量體系的有效性。 管理者代表準備“質量管理體系運行匯報”資料。 評審人員最高管理者、管理者代表、各部門負責人及其他有關人員。職責 最高管理者負責主持管理評審會議并審批管理評審報告。 查閱者應愛護質量記錄，嚴禁涂改、剪貼、損壞原記錄或在上做標記。 質量記錄必須在適宜的環(huán)境中貯存，防止損壞、變質和丟失，保管方式應便于檢索和查詢。 質量記錄保管 質量記錄保管期限： 下列質量記錄應長期保存：A、管理評審有關的質量記錄；B、培訓的質量記錄；C、供方的有關記錄；D、內部質量審核的質量記錄；E、文件和資料控制的記錄。 辦公室對表式的必要性、實用性、充分性進行審查，必要時組織有關部門會審，確認符合要求后，編織質量記錄歸檔清單。適用范圍適用于所有的水性涂料的生產、銷售和服務。 生產部應定期到有關部門核查所使用的國際標準、國家標準、部頒****有限公司程序文件編號：HT/QP01A/0標題 文件控制程序共5頁第5頁標準、行業(yè)標準等外部文件是否為有效版本，及時更換過期文件。 主要責任部門文件管理員定期全面檢查文件的有效性，并核查使用者手中的文件，發(fā)現問題及時處理。以軟盤（或光盤）貯存的文件應進行標識。 文件資料的銷毀對于已經作廢和超過保管期限的文件、資料，公司辦公室檔案管理員會同主要責任部門列出銷毀，文件清單，報授權人批準后統(tǒng)一銷毀。需作資料保存的作廢文件，經主要責任部門負責人批準后，由文件管理員加蓋“作廢留用”印章方可留用。 文件更改批準后，由主要責任部門文件管理員實施更改。必要時將作廢的文件的分發(fā)號通知各部門，防止誤用。 當文件使用人的文件破損嚴重，影響使用時，應到責任部門辦理更換****有限公司程序文件編號：HT/QP01A/0標題 文件控制程序共5頁第3頁手續(xù)，交回破損文件，補發(fā)新文件。 受控文件的發(fā)放按審核、審批的意見發(fā)放。 作業(yè)指導書由技術負責人審批。 程序文件由各主要責任部門編寫。文件代號：質量手冊QM 程序文件QP 支持性文件WI 例： HT/QPXX HT公司代號，QP質量體系程序文件代號，XX為順序號。 職責 辦公室是文件和資料控制的主要職能部門，負責質量手冊、程序文件及其它質量體系文件的日常管理工作。 適用范圍適用于與質量體系有關的文件和資料的控制。 工作程序 文件及資料編號 質量文件范圍A、質量手冊；B、程序文件；C、支持性文件（技術文件、管理性文件和外來文件）；D、質量記錄。 文件的編寫 質量手冊由辦公室編寫。 文件和資料的批準和發(fā)布 質量手冊由管理者代表審核，總經理批準，程序文件由各職能部門負責人會簽，管理者代表審核批準。辦公室負責編制公司受控文件清單。公司內不得使用未加蓋“受控文件”印章的受控文件。文件管理員在補發(fā)文件時應給予新的分發(fā)號，并注明丟失的文件，原分發(fā)號作廢。當原審批人不在職時，或指定其他部門組織審批時，審批人應獲得原審批所依據的有關背景資料。 作廢的文件由主要責任部門按《文件發(fā)放（收回）登記表》，收回并記錄，作廢文