【正文】 HT/QPA/0標(biāo)題目 錄共1頁(yè)第1頁(yè)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)程 序 名 稱文件編號(hào)版本/修訂號(hào)文件控制程序HT/QP01A/0質(zhì)量記錄控制程序HT/QP02A/0管理評(píng)審控制程序HT/QP03A/0采購(gòu)控制程序HT/QP04A/0生產(chǎn)和服務(wù)控制程序HT/QP05A/0內(nèi)部體系審核控制程序HT/QP06A/0不合格控制程序HT/QP07A/0糾正和預(yù)防措施控制程序HT/QP08A/0****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP01A/0標(biāo)題 文件控制程序共5頁(yè)第1頁(yè) 目的對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件及資料進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)所、部門(mén)使用文件的有效版本，防止誤用作廢失效的文件。例： HTWIXX ****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP01A/0標(biāo)題 文件控制程序共5頁(yè)第2頁(yè) HT公司代號(hào)，WI支持性文件代號(hào)，XX為順序號(hào)。 其他管理文件、部門(mén)級(jí)工作文件由管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)，公司級(jí)文件由總經(jīng)理批準(zhǔn)。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)，文件管理員將破損文件銷(xiāo)毀，并做好記錄。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間，并按《文件發(fā)放（收回）登記表》的名單發(fā)放修改后的文件，同時(shí)收回作廢的舊文件。 文件的管理 文件經(jīng)擬制審核批準(zhǔn)后，原版文件交由辦公室文件管理員保管。 調(diào)離本公司和工作崗位發(fā)生變動(dòng)的文件持有人員應(yīng)及時(shí)到文件主要責(zé)任部門(mén)辦理文件移交手續(xù)，否則不予辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量體系表式的編號(hào)、審核和質(zhì)量記錄的監(jiān)督檢查。、口頭定單記錄保存期為5年。 在合同有要求時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表查閱，但應(yīng)履行相應(yīng)手續(xù)。 評(píng)審準(zhǔn)備 評(píng)審計(jì)劃的編制管理者代表負(fù)責(zé)編制“管理評(píng)審工作計(jì)劃”，內(nèi)容包括評(píng)審日期、參加人員、各部門(mén)評(píng)審資料的提供、評(píng)議議程等。 現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員和資源配備的適宜性。 管理評(píng)審報(bào)告****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP03A/0標(biāo)題管理評(píng)審控制程序共3頁(yè)第3頁(yè) 辦公室匯總管理評(píng)審活動(dòng)資料，交管理者代表編寫(xiě)評(píng)審報(bào)告。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)編制主要原材料的用量計(jì)劃。 臨時(shí)采購(gòu)，才能臨時(shí)采購(gòu)： 生產(chǎn)急需，合格供方來(lái)不及供貨； ，供銷(xiāo)部可從為本公司提供試驗(yàn)樣品的供方中采購(gòu)。、記錄和監(jiān)控,復(fù)混肥產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn),負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程控制的實(shí)施效果進(jìn)行檢查和確認(rèn)，負(fù)責(zé)人員配備及技能培訓(xùn)的組織工作。,由生產(chǎn)部根據(jù)復(fù)混肥產(chǎn)品編碼為線索,查閱相關(guān)質(zhì)量記錄,找出質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的原因,對(duì)不合格品處理按《不合格品控制程序》執(zhí)行。 審核人員按本程序準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作。 審核計(jì)劃的內(nèi)容： ，審核的目的、范圍、日期； ； ； 。審核員、受審核部門(mén)和有關(guān)人員參加。支持性程序文件《管理評(píng)審控制程序》****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁(yè)第5頁(yè)《糾正和預(yù)防措施控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》質(zhì)量記錄 年度內(nèi)部審核計(jì)劃 內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃 內(nèi)審檢查表*****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP07A/0標(biāo)題不合格控制程序共2頁(yè)第1頁(yè) 目的對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品非預(yù)期進(jìn)入下道工序或用戶手中。經(jīng)過(guò)返修的能達(dá)到檢驗(yàn)要求的不合格品，檢驗(yàn)員填寫(xiě)《不合格品處理單》，要求生產(chǎn)部返工或返修。3．職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)采取糾正和預(yù)防措施的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，并負(fù)責(zé)管理評(píng)審及內(nèi)、外審的不合格所采取糾正措施的驗(yàn)證工作。 所有糾正措施須報(bào)經(jīng)管理者代表審批后，由各責(zé)任部門(mén)予以實(shí)施。 辦公室負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施質(zhì)量記錄的收集、整理、保存、歸檔。 管理者代表應(yīng)把所有采取預(yù)防措施的信息提交管理評(píng)審。4．工作程序 糾正措施 管理者代表根據(jù)內(nèi)、外審的結(jié)果，組織各相關(guān)責(zé)任部門(mén)調(diào)查分析產(chǎn)生不合格的原因，并制定糾正措施。如不合格品經(jīng)質(zhì)檢和相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，已影響其原始安全性能，且不能返修合格，由質(zhì)檢開(kāi)據(jù)《報(bào)廢單》，經(jīng)各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)簽后進(jìn)行報(bào)廢。 工作程序，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商要求退貨并予以更換合格品。 審核報(bào)告的發(fā)放范圍： 、管理者代表 實(shí)施糾正措施，不能在短期內(nèi)糾正的不合格項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)提出糾正措施計(jì)劃，交審核組備案。 審核員實(shí)施檢查，并認(rèn)真做好記錄，檢查的方式可采用交談、查閱文件、檢查現(xiàn)場(chǎng)、收集證據(jù)，檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。 當(dāng)出現(xiàn)以下一種或多種情況時(shí)，要適時(shí)地進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核： ，需評(píng)價(jià)現(xiàn)實(shí)施的質(zhì)量體系的滿足程度； ，如機(jī)構(gòu)變動(dòng)程序文件修改，按