【正文】 頁第2頁產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。2．適用范圍 適用于本公司對(duì)現(xiàn)存和潛在的不合格因素采取的糾正和預(yù)防措施。，則向主管申請(qǐng)?zhí)嘏试S正常流入下道工序。內(nèi)審結(jié)果提交管理評(píng)審。 當(dāng)審核完成后，審核組長召開末次會(huì)議。 由審核組長組織審核組成員制定審核專用文件： 準(zhǔn)備好審核所依據(jù)的文件 GB/T190012008 idt ISO9001:2008質(zhì)量手冊(cè)***肥業(yè)有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁第3頁 程序文件及其它支持性文件、法規(guī)等 由審核組提前5天向受審核部門發(fā)出本次《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》。 審核組長負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃，組織審核實(shí)施，編寫發(fā)放審核報(bào)告，對(duì)糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。，須檢驗(yàn)，不合格品按《不合格品控制程序》執(zhí)行，合格品才能按照成品要求，放上合格證再進(jìn)行包裝。,組織好生產(chǎn)，按工藝要求操作。 采購資料的保管采購原材料的資料由辦公室定期收集、匯總，由供銷部、供銷部長期保存支持文件《文件控制程序》《不合格品控制程序》質(zhì)量記錄 供方評(píng)定記錄 合格供方名錄 采購合同書 采購計(jì)劃****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP05A/0標(biāo)題 生產(chǎn)和服務(wù)控制程序共3頁第1頁對(duì)可能影響生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量因素,做出切實(shí)的控制安排,以確保過程完全受控,符合預(yù)期的要求.適用于本公司的生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作中過程的控制.。，供銷部應(yīng)從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計(jì)劃》進(jìn)行采購，緊俏物資多庫存，價(jià)格波動(dòng)大的物資少庫存。 倉庫負(fù)責(zé)入庫物資清點(diǎn)、驗(yàn)收入庫工作、定期上報(bào)原料庫存情況。 管理者代表組織有關(guān)人員驗(yàn)證實(shí)施效果，將結(jié)果填入“糾正/預(yù)防措施表”。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核所反映的質(zhì)量體系的有效性。 評(píng)審人員最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員。 查閱者應(yīng)愛護(hù)質(zhì)量記錄，嚴(yán)禁涂改、剪貼、損壞原記錄或在上做標(biāo)記。 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄保管期限： 下列質(zhì)量記錄應(yīng)長期保存：A、管理評(píng)審有關(guān)的質(zhì)量記錄；B、培訓(xùn)的質(zhì)量記錄；C、供方的有關(guān)記錄；D、內(nèi)部質(zhì)量審核的質(zhì)量記錄；E、文件和資料控制的記錄。適用范圍適用于所有的水性涂料的生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。 主要責(zé)任部門文件管理員定期全面檢查文件的有效性，并核查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。 文件資料的銷毀對(duì)于已經(jīng)作廢和超過保管期限的文件、資料，公司辦公室檔案管理員會(huì)同主要責(zé)任部門列出銷毀，文件清單，報(bào)授權(quán)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。 文件更改批準(zhǔn)后，由主要責(zé)任部門文件管理員實(shí)施更改。 當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重，影響使用時(shí)，應(yīng)到責(zé)任部門辦理更換****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP01A/0標(biāo)題 文件控制程序共5頁第3頁手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。文件代號(hào)：質(zhì)量手冊(cè)QM 程序文件QP 支持性文件WI 例： HT/QPXX HT公司代號(hào)，QP質(zhì)量體系程序文件代號(hào)，XX為順序號(hào)。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 文件的編寫 質(zhì)量手冊(cè)由辦公室編寫。辦公室負(fù)責(zé)編制公司受控文件清單。文件管理員在補(bǔ)發(fā)文件時(shí)應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明丟失的文件，原分發(fā)號(hào)作廢。 作廢的文件由主要責(zé)任部門按《文件發(fā)放（收回）登記表》，收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請(qǐng)單》，歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。為防止文件的丟失，所有存入軟盤（或光盤）的文件均應(yīng)有備份。文件的發(fā)放和管理都必須按規(guī)定程序辦理。工作程序 質(zhì)量記錄表式的設(shè)計(jì) 質(zhì)量記錄的使用部門根據(jù)本部門需要設(shè)計(jì)表式，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審查簽字后送交辦公室備案。 辦公室、供銷部、供銷部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部保管各自質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并對(duì)歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理、編目和保存。適用范圍 本程序適用于公司對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。各責(zé)任單位編寫各自的評(píng)審資料，在評(píng)審前交辦公室。 本公司最終復(fù)混肥產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。 管理評(píng)審檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審資料及報(bào)告歸檔，交文檔員保管，保存期3年。 生產(chǎn)部編寫物資的用量計(jì)劃， 提供供銷部。 需要時(shí)，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對(duì)其原材料質(zhì)量的保證情況進(jìn)行驗(yàn)證。,明確標(biāo)識(shí)的部位并組織生產(chǎn)過程和進(jìn)出公司復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量的追溯。,經(jīng)檢驗(yàn)合格，按供銷部要求安排入庫或者出庫。當(dāng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)有標(biāo)識(shí),但無標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清的復(fù)混肥產(chǎn)品,在未確定其標(biāo)識(shí)前不能放行。工作程序 制定審核工作計(jì)劃 管理者代表于每年編制《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 受審核部門確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備工作。****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁第4頁 審核報(bào)告 審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，審核報(bào)告包括以下內(nèi)容： 、審核目的、范圍、日期； ； 、審核部門主要參加人員； （包括不合格項(xiàng)的分布情況，質(zhì)量體系的有效性等）； ； 。 職責(zé) 質(zhì)量部質(zhì)檢員是不合格品控制的主要責(zé)任人，負(fù)責(zé)不合格品的鑒別；并負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格原材料、半成品和成品的評(píng)審。，應(yīng)立即通知責(zé)任人和供銷部，分析產(chǎn)生原因，并做好預(yù)防改善措施。 供銷部負(fù)責(zé)顧客投訴信息的及時(shí)反饋。 各相關(guān)責(zé)任部門定期召開質(zhì)量分析會(huì)，確認(rèn)潛在不合格的原因，制訂相應(yīng)的