【正文】 各相關(guān)責(zé)任部門定期召開質(zhì)量分析會，確認(rèn)潛在不合格的原因，制訂相應(yīng)的預(yù)防措施。，應(yīng)立即通知責(zé)任人和供銷部，分析產(chǎn)生原因，并做好預(yù)防改善措施。****有限公司程序文件編號：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁第4頁 審核報告 審核結(jié)束后，審核組長負(fù)責(zé)起草審核報告，審核報告包括以下內(nèi)容： 、審核目的、范圍、日期； ； 、審核部門主要參加人員； （包括不合格項的分布情況，質(zhì)量體系的有效性等）； ； 。工作程序 制定審核工作計劃 管理者代表于每年編制《年度內(nèi)部審核計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。,經(jīng)檢驗合格，按供銷部要求安排入庫或者出庫。 需要時，公司可派相關(guān)職能部門的技術(shù)人員和質(zhì)檢員在供方處，對其原材料質(zhì)量的保證情況進(jìn)行驗證。 管理評審檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)管理評審資料及報告歸檔，交文檔員保管，保存期3年。各責(zé)任單位編寫各自的評審資料，在評審前交辦公室。 辦公室、供銷部、供銷部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部保管各自質(zhì)量職責(zé)范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄，并對歸檔的質(zhì)量記錄進(jìn)行分類、整理、編目和保存。文件的發(fā)放和管理都必須按規(guī)定程序辦理。 作廢的文件由主要責(zé)任部門按《文件發(fā)放（收回）登記表》，收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，填寫《文件銷毀申請單》，歸口管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。辦公室負(fù)責(zé)編制公司受控文件清單。 適用范圍適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料的控制。 作業(yè)指導(dǎo)書由技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。 文件更改批準(zhǔn)后，由主要責(zé)任部門文件管理員實施更改。 主要責(zé)任部門文件管理員定期全面檢查文件的有效性，并核查使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。 質(zhì)量記錄保管 質(zhì)量記錄保管期限： 下列質(zhì)量記錄應(yīng)長期保存：A、管理評審有關(guān)的質(zhì)量記錄；B、培訓(xùn)的質(zhì)量記錄；C、供方的有關(guān)記錄；D、內(nèi)部質(zhì)量審核的質(zhì)量記錄；E、文件和資料控制的記錄。 評審人員最高管理者、管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及其他有關(guān)人員。 管理者代表組織有關(guān)人員驗證實施效果，將結(jié)果填入“糾正/預(yù)防措施表”。，供銷部應(yīng)從合格供方名單中選擇供方，按《采購合同》及《采購計劃》進(jìn)行采購，緊俏物資多庫存，價格波動大的物資少庫存。,組織好生產(chǎn)，按工藝要求操作。 審核組長負(fù)責(zé)編制審核計劃，組織審核實施，編寫發(fā)放審核報告，對糾正和預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤驗證。 當(dāng)審核完成后，審核組長召開末次會議。，則向主管申請?zhí)嘏试S正常流入下道工序。 凡只涉及到本部門內(nèi)的不合格品或不合格項，均由本部門調(diào)查分析****有限公司程序文件編號：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3頁第2頁產(chǎn)生不合格的原因，制定糾正措施。 管理者代表應(yīng)根據(jù)“糾正和預(yù)防措施實施表”，對實施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和對效果進(jìn)行評價，如效果不理想，原制定部門應(yīng)重新制定糾正和預(yù)防措施，管理者代表對實施情況予以驗證，直至糾正和預(yù)防措施取得實效。 不合格記錄必須保存二年以上，如確要銷毀應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行申報審批手續(xù)。 審核組對《不符合報告》中提出的糾正和措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記入《不符合報告》。 審核的準(zhǔn)備 由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審資格的內(nèi)部審核組成員和審核組長。,填寫在質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成狀況表中.。 采購物資的驗收和入庫 采購品到公司后，由辦公室或倉庫通知生產(chǎn)部，質(zhì)量部按有關(guān)規(guī)定抽樣檢驗和試驗，填寫《原材料檢驗報告單》。 職責(zé)、采購實施和通知檢驗工作。 辦公室提供上一次“管理評審跟蹤措施的執(zhí)行情況報告”。 質(zhì)量記錄查閱****有限公司程序文件編號：HT/QP02A/0標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序共3頁第3頁，需填制《質(zhì)量記錄查閱登記表》，在主要責(zé)任部門辦理查閱手續(xù)后到指定部門查閱。 辦公室對發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進(jìn)行發(fā)放登記及修改、作廢的控制。 文件換版或作廢后收回的舊版本，主要責(zé)任部門挑選一份保管較好的****有限公司程序文件編號：HT/QP01A/0標(biāo)題 文件控制程序共5頁第4頁文件，移交公司辦公室存檔。 當(dāng)使用文件（受控文件）的人員未領(lǐng)到文件時，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫本部門主管過程的程序文件及相關(guān)的技術(shù)性、管理性文件和資料。 各部門負(fù)責(zé)編寫各自領(lǐng)域的作業(yè)指導(dǎo)書。 文件和資料的更改，應(yīng)由原文件編寫人或部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請單》，必要時應(yīng)附有更改原因。 需臨時借閱文件的人員，應(yīng)出示《文件借閱申請單》，經(jīng)主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。HT+標(biāo)準(zhǔn)條款號+部門表單順序號（XXX） 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄的使用部門按以下要求填寫質(zhì)量記錄：，字跡要求清楚，不得涂改； ，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，項目齊全，不留空白； ，嚴(yán)禁后補； 。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，組織相關(guān)部門收集整理評審資料，落實評審后的跟蹤檢查及編制評審報告。，最高管理者作出采取糾正和預(yù)防措施的整改決定并形成決議。，并確定二至三個候選供方；，會簽《供方評定記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方，列入《合格供方名錄》，總經(jīng)理每年底綜合各供方的供貨情況，對供方作出評價，以決定其是否列入下一年度的合格供方名錄中，如供方所供貨物不符合公司要求時，可以從合格供方名錄中剔除；****有限公司程序文件編號：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購控制程序共4頁第2頁，可以直接列入《合格供方各錄》； 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全；；、性能穩(wěn)定；、信譽好?！稄?fù)