【正文】 顧客要求進(jìn)行補(bǔ)充或變更等； ； ； 。《復(fù)混肥產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》《不合格品控制程序》****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP06A/0標(biāo)題內(nèi)部體系審核控制程序共5頁(yè)第1頁(yè)目的 根據(jù)公司質(zhì)量手冊(cè)的要求，審核質(zhì)量體系涉及的各部門所開展的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合要求，確保質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行，并為質(zhì)量體系的改進(jìn)提供依據(jù)。、生產(chǎn)效率等數(shù)據(jù),上報(bào)給辦公室。但顧客在供方處的驗(yàn)證不能作為公司對(duì)供方提供質(zhì)量控制的依據(jù)，不能免除供方提供不合格備品備件的責(zé)任和公司對(duì)供方不合格品的拒收。，并確定二至三個(gè)候選供方；，會(huì)簽《供方評(píng)定記錄表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后即作為合格供方，列入《合格供方名錄》，總經(jīng)理每年底綜合各供方的供貨情況，對(duì)供方作出評(píng)價(jià)，以決定其是否列入下一年度的合格供方名錄中，如供方所供貨物不符合公司要求時(shí)，可以從合格供方名錄中剔除；****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP04A/0標(biāo)題 采購(gòu)控制程序共4頁(yè)第2頁(yè)，可以直接列入《合格供方各錄》； 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)健全；；、性能穩(wěn)定；、信譽(yù)好。 適用范圍適合于本公司復(fù)混肥產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的原材料的采購(gòu)。，最高管理者作出采取糾正和預(yù)防措施的整改決定并形成決議。 各職能部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備本部門的質(zhì)量管理體系運(yùn)行匯報(bào)資料。 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，組織相關(guān)部門收集整理評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審后的跟蹤檢查及編制評(píng)審報(bào)告。 質(zhì)量記錄處理 超過保管期限的質(zhì)量記錄，由保管部門填寫《質(zhì)量記錄處理申請(qǐng)表》與主要責(zé)任部門共同檢查確認(rèn)后，報(bào)辦公室批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀處理。HT+標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)+部門表單順序號(hào)（XXX） 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄的使用部門按以下要求填寫質(zhì)量記錄：，字跡要求清楚，不得涂改； ，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，項(xiàng)目齊全，不留空白； ，嚴(yán)禁后補(bǔ)； 。 公司辦公室負(fù)責(zé)核查企業(yè)所執(zhí)行的有關(guān)的國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性。 需臨時(shí)借閱文件的人員，應(yīng)出示《文件借閱申請(qǐng)單》，經(jīng)主要責(zé)任部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。 文件資料的歸檔 公司辦公室將質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等有效版本整理好。 文件和資料的更改，應(yīng)由原文件編寫人或部門負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，必要時(shí)應(yīng)附有更改原因。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放（收回）登記表》上簽名領(lǐng)取注有分發(fā)號(hào)和加蓋“受控文件”印章的文件，每份文件都注有分發(fā)號(hào)，便于追溯。 各部門負(fù)責(zé)編寫各自領(lǐng)域的作業(yè)指導(dǎo)書。 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫、更改。 各相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編寫本部門主管過程的程序文件及相關(guān)的技術(shù)性、管理性文件和資料。 其它各種管理文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織編寫。 當(dāng)使用文件（受控文件）的人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其他人的文件復(fù)印。 文件更改的審核、批準(zhǔn)應(yīng)由原審批人進(jìn)行。 文件換版或作廢后收回的舊版本，主要責(zé)任部門挑選一份保管較好的****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP01A/0標(biāo)題 文件控制程序共5頁(yè)第4頁(yè)文件，移交公司辦公室存檔。借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員收回。 辦公室對(duì)發(fā)放到企業(yè)外部的受控文件進(jìn)行發(fā)放登記及修改、作廢的控制。 辦公室監(jiān)督檢查使用部門填寫記錄情況。 質(zhì)量記錄查閱****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP02A/0標(biāo)題 質(zhì)量記錄控制程序共3頁(yè)第3頁(yè)，需填制《質(zhì)量記錄查閱登記表》，在主要責(zé)任部門辦理查閱手續(xù)后到指定部門查閱。 各部門負(fù)責(zé)人提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審資料，落實(shí)評(píng)審中提出的糾正與預(yù)防措施。 辦公室提供上一次“管理評(píng)審跟蹤措施的執(zhí)行情況報(bào)告”。，交辦公室并經(jīng)管理者代表確認(rèn)。 職責(zé)、采購(gòu)實(shí)施和通知檢驗(yàn)工作。由授權(quán)的采購(gòu)人員與合格供方簽訂供貨合同，必要時(shí)提供相關(guān)的技術(shù)文件和資料，需要時(shí)應(yīng)由雙方的生產(chǎn)部門簽訂技術(shù)質(zhì)量協(xié)議，明確規(guī)定對(duì)所提供原材料的質(zhì)量控制方法和控制程序、質(zhì)量特性指標(biāo)、驗(yàn)收方法及質(zhì)量爭(zhēng)端處理方法，作為合同附件與合同同時(shí)有效。 采購(gòu)物資的驗(yàn)收和入庫(kù) 采購(gòu)品到公司后，由辦公室或倉(cāng)庫(kù)通知生產(chǎn)部，質(zhì)量部按有關(guān)規(guī)定抽樣檢驗(yàn)和試驗(yàn)，填寫《原材料檢驗(yàn)報(bào)告單》。,填寫在質(zhì)量目標(biāo)及達(dá)成狀況表中.。適用范圍 適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 審核的準(zhǔn)備 由管理者代表根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)審資格的內(nèi)部審核組成員和審核組長(zhǎng)。 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)問題時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)讓該項(xiàng)工作負(fù)責(zé)人（或操作者）確認(rèn)不合格事實(shí)，以保證不合格項(xiàng)能被完全理解，有利于糾正。 審核組對(duì)《不符合報(bào)告》中提出的糾正和措施進(jìn)行跟蹤檢查并驗(yàn)證其有效性，將檢查結(jié)果記入《不符合報(bào)告》。，供銷部發(fā)現(xiàn)不合格品，作不合格標(biāo)識(shí)并通知供銷部聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行退貨或更換合格品。 不合格記錄必須保存二年以上，如確要銷毀應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行申報(bào)審批手續(xù)。 生產(chǎn)部出現(xiàn)重大不合格或經(jīng)常性出現(xiàn)不合格時(shí)，生產(chǎn)部和辦公室組織相關(guān)人員調(diào)查分析生產(chǎn)、工藝控制中產(chǎn)生不合格品的原因；供銷部調(diào)查分析所使用原材料引起不合格品的原因。 管理者代表應(yīng)根據(jù)“糾正和預(yù)防措施實(shí)施表”，對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和對(duì)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，如效果不理想，原制定部門應(yīng)重新制定糾正和預(yù)防措施，管理者代表對(duì)實(shí)施情況予以驗(yàn)證，直至糾正和預(yù)防措施取得實(shí)效。 必要時(shí)，管理者代表應(yīng)對(duì)糾正和預(yù)防措施從制定、落實(shí)到檢查的全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)，以使問題得到圓滿解決。 凡只涉及到本部門內(nèi)的不合格品或不合格項(xiàng)，均由本部門調(diào)查分析****有限公司程序文件編號(hào)：HT/QP08A/0標(biāo)題糾正和預(yù)防措施控制程序共3