【正文】 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 職責(zé) 權(quán)限和溝通 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 26/121 職責(zé)、權(quán)限和溝通 目的 對公司內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。 b、各部門負(fù)責(zé) 人根據(jù)公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)，展開并制定本部門內(nèi)各崗位質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，正式發(fā)布。 3． 3 質(zhì)量部組織各部門目標(biāo)的制定，對各部展開目標(biāo)和實施計劃進(jìn)行審核，并負(fù)責(zé)監(jiān)督方針、目標(biāo)與計劃的執(zhí)行與考核。 3． 2． 3 使轉(zhuǎn)化的要求得到滿足。按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》、《設(shè)計和開發(fā)控制程序》、《顧客滿意度調(diào)查程序》等的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4． 6 記錄銷毀處理 對超過保存期的記錄，或因其它特殊情況需要銷毀時，由有關(guān)部門填寫《文件銷 毀記錄》交質(zhì)量部確認(rèn)，報主管副總批準(zhǔn)后由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項 用單杠劃去，不允許空白。 范圍 適用于為證明產(chǎn)品，過程和體系符合要求和質(zhì)量 管理體系有效運行的記錄。 4． 8 文件管理、借閱 4． 8． 1 文件擬制審核后，由行政部列入文件發(fā)放清單中 . 4． 8． 2 需借閱、復(fù)制文件、應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制表》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，向行政部資料管 理員借閱復(fù)制，借閱文件應(yīng)當(dāng)按期歸還，復(fù)制文件必須加蓋“受控”印章，資料管理員應(yīng)對借閱、復(fù)制文件進(jìn)行登記。 4． 6 文件和資料更改 4． 6． 1 文件需要改時，由文件更改提出部門，填寫“文件和資料更改申請單”說明更改原因，對重要的更改還應(yīng)該有充分證據(jù)。 4． 4． 3 其它管理性文件和資料由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)放。 4． 2 文件編寫 4． 2． 1 質(zhì)量手冊和程序文件由管理者代表組織人員編寫。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4． 2. 2 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 13/122 本手冊采取編總頁碼的方式，如因質(zhì)量手冊的更改，可能使頁碼發(fā)生增減。修改狀態(tài)用 0、 3…. 表示，“ 0”表示未修改，“ 1”表示第一次修改，以此類推。 B 針對特定產(chǎn)品、項目或合同編寫的質(zhì)量計劃、設(shè)計開發(fā)、輸出文件或其它標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。 4． 1． 4 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持對這些過程的動作和監(jiān)視。 3． 3 質(zhì)量部 3． 3． 1 在制造副總的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司的質(zhì)量管理體系日常運行進(jìn)行控制。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4． 0 質(zhì)量管理體系要求 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 8/122 第四章 質(zhì)量管理體系要求 目的 規(guī)定對公司建立實施和保持質(zhì)量管理體系的總體要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 公司曾先后獲得“重慶全國家具工業(yè)展覽會金獎”、“上海首屆中國國際家具設(shè)計獎”、“中國名優(yōu)產(chǎn)品”等 20 多個榮譽稱號，是西南地區(qū)家具行業(yè)中首家獲得 中國環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證委員會頒發(fā)的“中國 III 環(huán)境標(biāo)志證書”，并獲得第九屆國際名家具展覽會“家具設(shè)計優(yōu)秀獎”， 2021 年順利通過 GB/T19001： 2021 質(zhì)量體系的轉(zhuǎn)版工作。 望公司所有有關(guān)人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量體系有效運行。 編號： MZ/QMB2021 發(fā)放編號： 成都市 XX 家具有限公司 質(zhì) 量 手 冊 GB/T9001ISO90012021 （第二版）第 0 次修改 受控狀態(tài)： 編制： 日期： 年 月 日 審核： 日期： 年 月 日 批準(zhǔn)： 日期： 年 月 日 發(fā)布日期 ： 2021 年 7 月 16 日 實施日期： 2021 年 8 月 1 日 成都市 XX 家具有限公司 版本 第二版 第 0 次修改 質(zhì)量手冊發(fā)布令 頁次 1/122 （ 01）質(zhì)量手冊發(fā)布令 本質(zhì)量手冊是依據(jù) GB/T19001： 2021《質(zhì)量管理體系要求》并結(jié)合本公司的實際情況編制完成的，它包括： （ 1）公司質(zhì)量管理體系的范圍 （ 2）為公司質(zhì)量管理體系編制的形成文件 （ 3）質(zhì)量管理體系所有過程之間相互作用的表述 本手冊適用于公司各種板式，實木，金屬和軟體家具的生產(chǎn)和服務(wù)。 總經(jīng)理簽名： 日期： 成都市 XX 家具有限公司 版本 第二版 第 0 次修改 方針目標(biāo)批準(zhǔn)令 頁次 3/122 （ 03）方針目標(biāo)批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)量方針是：追求卓越、以質(zhì)取勝、持續(xù)改進(jìn)、 顧客滿意。公司以優(yōu)質(zhì)高效，誠守合同，贏得省內(nèi)外客戶的好評，以“不斷創(chuàng)新，力求完美，以誠為本，服務(wù)社會”為宗旨，不斷加強(qiáng)職工隊伍建設(shè)和企業(yè)形象塑造，進(jìn)一步貫徹、落實質(zhì)量方針，實施 ISO90012021 版質(zhì)量管理體系，朝著一流的管理、一流質(zhì)量、一流企業(yè)目標(biāo)邁進(jìn)，公司愿與各界朋友真誠合作而努力奮斗。 范圍：適用于對公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3． 3． 2 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4． 4． 5 規(guī)定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的方法，以了解過程運行的趨勢以實現(xiàn)策劃結(jié)果的程度，并根據(jù)分析對過程采取必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)。 4． 2． 6 隨著公司內(nèi)外環(huán)境的變化，質(zhì)量管理體系的變化及先是方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時評審管理體系文件的適宜性，必要時予以修訂，以確保文件的有效性，充分性和適宜性，并執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 章節(jié)條款編號為第一章，第二章，第三章，第四章，從 1 節(jié)開始，章節(jié)號與 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn)中的要求相對應(yīng)，每一條款用三個層次的數(shù)碼表增，如第四章第三節(jié)第一條第一款用“ 1”表示，如款的下面還要分項，可用 a、 b、 c…… 表示。當(dāng)增加頁碼時，頁碼用“ + +2”表示，如第 20 頁增加一頁的編號為“ 20+1”，當(dāng)減少頁碼時，用空白頁填補(bǔ)或合并編碼。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 4． 2. 3 文件受控程序 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 15/122 4． 2． 2 技術(shù)性文件由技術(shù)部組織人員編寫。 4． 5 文件和資料發(fā)放和控制 4． 5． 1 質(zhì)量手冊和程序文件屬受控文件時，需加蓋“受控文件”印章并注明分發(fā)號。 4． 6． 2“更改申請單”由原文件審核部門負(fù)責(zé)人審批，按本程序 規(guī)定執(zhí)行，若原審批人調(diào)離時，由現(xiàn)負(fù)責(zé)人審批，但必須獲得審批應(yīng)依據(jù)的背寫材料。 4． 8． 3 所有管理性資料由行政部資料室建立目錄歸檔 ,技術(shù)性文件由技術(shù)部資料員來管理。 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制的歸口管理。 4． 3． 2 因筆誤或計算錯誤要修改原始數(shù)據(jù)，不能采取涂抹的方式，而應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，并簽上更改人的姓名和日期。 4． 7 記錄格式 4． 7． 1 各部門的記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交質(zhì)量部編號備案。 3． 1． 2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 A、公司必須滿足法律法規(guī)及國家強(qiáng)制性標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定。 3． 4 各部門實施本部門質(zhì)量方針和目標(biāo)，并根據(jù)各自職責(zé)細(xì)化，落實有關(guān)崗位和班組并檢查，考核。 4． 2． 2 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)容 主要目標(biāo)應(yīng)包括： a、用戶滿意率，客戶增加個數(shù)，市場銷售增長率，市場占有率； b、年新產(chǎn)品開發(fā)和投放市場款項； c、產(chǎn)品一次交檢合格率；一次裝配合格率；開箱抽查合格率； d、顧客投訴次數(shù) /年投訴率；事故率；三包損失； e、持續(xù)改進(jìn)提高率 f、實施或保持通過 ISO9001 質(zhì)量管理體系的運行。 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員職責(zé)，權(quán)限的規(guī)定及溝通。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 5． 5 職責(zé)權(quán)限和溝通 版本 第二版 第 0 次修改 頁次 28/122 B、負(fù)責(zé)文件控制、質(zhì)量記錄、采購、生產(chǎn)和服務(wù)，基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)識和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)。 G、負(fù)責(zé)批準(zhǔn)設(shè)計方案，設(shè)計開發(fā)計劃書，設(shè)計開發(fā)評審報告，設(shè) 計開發(fā)驗證報告。 B、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制，組織質(zhì)量目標(biāo)展開落實，負(fù)責(zé)編制公司年度內(nèi)審計劃，管理評審計劃，并組織實施。 E、指導(dǎo)和監(jiān)督正確使用生產(chǎn)設(shè)備和保護(hù)環(huán)境。 3． 11 人事部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，組織實施全 體員工培訓(xùn)工作。例如：設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、計劃、質(zhì)量采購等問題，應(yīng)由公司主管副總主持進(jìn)行溝通。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進(jìn)建議，組織編寫相應(yīng)的 管理評審報告。 4． 2． 1 由質(zhì)量部提出審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核，產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果報告； 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 管理評審控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 34/122 4． 2． 2 由售后服務(wù)部提出顧客的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝 通的結(jié)果等報告； 4． 2． 3 由質(zhì)量部提出過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性，包括過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量結(jié)果報告； 4． 2． 4 由質(zhì)量部提出改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括合理化建議、對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果報告； 4． 2． 5 由質(zhì)量部提出以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性報告； 4． 2． 6 制造副總提出可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)外部環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等報告； 4． 2． 7 制造副總提出質(zhì)量管理體系運行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性報告； 4． 2． 8 改進(jìn)的建議。 4． 5． 2 會議結(jié)束后，由質(zhì)量部根據(jù)管理評審輸 出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放到相應(yīng)部門并監(jiān)督執(zhí)行。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制了以下程序文件： 標(biāo)題 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 工作環(huán)境控制程序 成都市 XX 家具有限公司 人力資源管理控制程序 MZ/ 編制：范家仁 審批： 日期： 2021 年 7 月 16 日 日期： 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 6． 2 人力資源管理控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 38/122 目的 確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的所有人員能勝任要求。 4． 2． 2 新員工培訓(xùn) a、崗前培訓(xùn)：包括公司簡介，公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，員工紀(jì)律、質(zhì)量、環(huán)保、消防安全意識、相關(guān)法律、法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識，《員工手冊》等到培訓(xùn)，在進(jìn)入公司第一周由人事部組織進(jìn)行； b、部門基礎(chǔ)培訓(xùn)：學(xué)習(xí)本部門工作手冊或崗位責(zé)任制，熟悉本職工作和環(huán)境，由所在部門組織進(jìn)行。 成都市 XX 家具有限公司 章節(jié)號 6． 2 人力資源控制程序 版本第二版 第 0 次修改 頁次 42/122 4． 3． 3 各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請表”，報人資副總批準(zhǔn)、由相關(guān)部門組織實施。 適用范圍 適用于對為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施的控制。 4． 2． 4 特殊工作人員培訓(xùn) a、特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由人事部組織技術(shù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格并持證方可上崗。 職責(zé) 3． 1 人事部負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理。 4． 7 如果評審結(jié)果引起文件更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 4． 3． 2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，要求企業(yè)各部門準(zhǔn)備參加評審會議的討論提綱等必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。 3． 4 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。 各部門應(yīng)建立基層檢查制度，每周至少一次到分管的業(yè)務(wù)基層檢查工作，并填寫相應(yīng)的記錄、通過數(shù)據(jù)分析針對問題及時在現(xiàn)場糾正或發(fā)《糾正和預(yù)防措施處理單》限期糾正，執(zhí)行《不合格品控制程序》和《改進(jìn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 3． 14 售后服務(wù)部：負(fù)責(zé)售后服務(wù)工作和顧客滿意度測量的歸口管理。 成都市 XX 家具有限