【正文】 。 《質(zhì)量手冊》的標識為： MCQM— XX 頒布年號 質(zhì)量手冊 單位名稱的英文縮寫 《程序文件》的標識為： MCQP— XX（ X/X） 程序文件的版次 /修訂狀態(tài) 程序文件序號 程序文件 單位名稱的英文縮寫 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 3 頁 文件控制和管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 質(zhì)量記錄的標識為： MCQR— XXXX 記錄補充序號 記錄序號 質(zhì)量記錄 單位名稱的英文縮寫 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的技術(shù)標準、檢驗規(guī)范、工藝文件、圖紙及外來文件沿用原來的標識。 文件的發(fā)放 單位 應有文件管理員負責文件的收發(fā)工作，并填寫《文件發(fā)放記錄》和《文件接收記錄》。 文件的管理 各部門應將文件保存在干燥通風和安全的專用地點。 文件修改完，經(jīng)原審批責任人員批準后進行發(fā)布。 文件的評審 各部門負責人應組織本部門有關(guān)人員對 本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的文件的有效性每年至少進行一次評審。 綜合科 組織對外部 校準 /檢定服務機構(gòu)的評審，并發(fā)布合格服務機構(gòu)信息。 供應品采購、驗收和存儲 供應品供應商的選擇及評審 供應品供應商的選擇 a)根據(jù)所需供應品技術(shù)指標的要求，選擇能夠滿足所需供應品技術(shù)指標的供應商。 參與驗收的工作人員應認真做好驗收記錄，并交資料管理員存檔。 3 職責 總經(jīng)理 負責主持非常規(guī)檢測服務的要求、標書和合同的評審，并批準合同評審的內(nèi)容。 要求、標書和合同評審程序 對顧客要求、標書和合同的評審，均應在 本單位 對其做出承諾之前進行。 在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)現(xiàn)有偏離或延誤，執(zhí)行該工作的人員要及時告知顧客。 c)各有關(guān)部門應建立《技術(shù)服務要求評審記錄臺帳》。經(jīng)調(diào)查分析確認無誤的，可通知申訴和投訴人不予受理。 7 相關(guān)文件 《 記錄管理程序 》 《 不合格 工作 控制 程序》 8 記錄 客戶意見調(diào)查表 MCQR70 抱怨受理處理登記表 MCQR71 抱怨處理結(jié)果通知書 MCQR72 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 預防、糾正措施控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為保證試驗檢測質(zhì)量以及 本單位 質(zhì)量體系文件有效運行，必須進行不合格預防并采取相應的糾正措施，以防止其再發(fā)生。 本單位 內(nèi)他人的技術(shù)性行為不合格直接向 單位 總經(jīng)理 或上級主管部門報告。 d、 裁決：由質(zhì)量負責人組織有關(guān)人員進行裁決。 糾正措施的實施情況應予以記錄、存檔，其中嚴重不合格 的糾正措施施視情況應報上級主管部門和授權(quán)部門備案。 記錄內(nèi)容應真實、準 確，應使用簡明和規(guī)范的語言表述，不得偽造記錄內(nèi)容。 質(zhì)量負責人每年 12 月應編制次年使用的有效記錄表清單（作為作業(yè)指導書，經(jīng)技術(shù)負責人審核批準后，于次年一月一日起實施）。 3 職責 檔案的管理由檔案 管理員負責。 g、產(chǎn)品圖紙、工藝文件及其他技術(shù)文件。 資料檔案室工作人員要嚴格為用戶保守技術(shù)機密，否則以違反記錄論處。 4 工作程序 記錄 的分類 記錄主要分為質(zhì) 量和技術(shù)記錄兩大類。 記錄的要求 記錄可以是書面的，也可以是任何其它媒體 ,如電子媒體包括磁帶、磁盤、光盤等。 記錄的收集、編目、歸檔 各部門對記錄按照本部門特點進行收集、整理和分類。 借閱人不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得在記錄上涂改、劃線等，閱后及時交還資料管理員，并辦理歸還手續(xù)。 總經(jīng)理 負責批準年度內(nèi)部審核計劃；任命審核組長、審核員。若出現(xiàn)下列情況時，由技術(shù)負責人提出追加審核計劃，審核組長及時組織實施附加內(nèi)部審核： a．組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化； b．出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴； c．內(nèi)部監(jiān)督連續(xù)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題； d．其他需要增加內(nèi)部審核時。 受審部門要確定陪同人員并作好必要的準備工作。內(nèi)審員根據(jù)不符合事實、類型、結(jié)論等內(nèi)容填寫《不合格報告單》，并提交給受審核部門。 綜合科 填寫《內(nèi)部審核統(tǒng)計表》。 質(zhì)量負責人于每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報 總經(jīng)理 審核批準，管理評審計劃應包括下列內(nèi)容： a. 評審時間； b. 評審目的； c. 評審范圍及評審重點； d. 參加評審人員； e. 評審依據(jù)； f. 評審內(nèi)容。 總經(jīng)理 對所涉及 的管理評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等）。通過教育培訓，建立考核制度，使知識和技能不斷得到更新，以保證人員素質(zhì)和業(yè)務質(zhì)量。 5培訓管理制度 人員培訓考核是 本單位 的一項重要工作，列入每年的工作計劃，以不斷提高人員的素質(zhì)。 2 范圍 適用于開展檢測 活動的所有 設(shè)施和環(huán)境的控制和維護。 檢測科 匯總各 分室 的購置申請，制定全 單位 的儀器設(shè)備（包括 環(huán)境監(jiān)控設(shè)施）購置計劃，執(zhí)行《儀器設(shè)備管理程序》，儀器設(shè)備溯源執(zhí)行《實現(xiàn)測量可溯源程序》。 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 3 頁 設(shè)施和環(huán)境 保護 程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 質(zhì)量 負責人應組織 有關(guān)人員根據(jù)儀器設(shè)備的最高使用限制要求，執(zhí)行的檢測方法對物品檢測 、 儲存、保管的最高限制要求和消耗品保管、儲存的限制要求提出相關(guān) 分 室、物品（包括消耗品）貯存、保管的環(huán)境控制目標，由 質(zhì)量 負責人審核， 總經(jīng)理 批準。 質(zhì)量監(jiān)督員不定期對檢測環(huán)境條件進行必要、有效的監(jiān)督，并記錄。 5 相關(guān)文件 《 保護公正性和 保護顧客機密信息和所有權(quán)程序》 6 記錄 檢測環(huán)境條件記錄表 MCQR34 內(nèi)務管理制度執(zhí)行情況檢查記錄表 MCQR35 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 1 頁 安 全作業(yè)管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 本單位 職工必須自覺遵守安全作業(yè)制度，加強安全生產(chǎn)管理，堅持安全第一、預防為主的方針，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，杜絕生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。任何人不得私自增設(shè)和移動電器線路，增加負荷。 5 相關(guān)文件 《 不 符合工作 控制 程序》 6 記錄 內(nèi)務管理制度執(zhí)行情況檢查記錄表 MCQR35 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 4 頁 檢測和校準方法的 確定程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20。 危險性的試驗、檢測設(shè)備需有安全防護裝置，每次使用前進行安全檢查，各種化學試劑，要妥善保管，小心使用。 3 職責 。 各班組應實行檢測區(qū)域（包括物品制備、存放區(qū)域和消耗品貯存區(qū)域）與辦公區(qū)域的分離，防止對檢測工作的質(zhì)量產(chǎn)生不利影響。 檢測工作環(huán)境的監(jiān)控與維持 凡標準、規(guī)程有要求或環(huán)境條件對檢測結(jié)果、設(shè)備精度有影響時，有關(guān)部門及檢測人員應按照影響程度采取不同的監(jiān)控措施，必要時配備相應的監(jiān)控與記錄設(shè)施。 綜合科 根據(jù)各部門的需求，合理分配工作場所，配置通信設(shè)施和辦公用品，并負責各部門通信設(shè)施的管理，提供必要的維護，保證通訊設(shè)施完好；負責辦公家具的購置、修繕；為各部門配備必要的消防設(shè)施，并放置于醒目易取地點。 總經(jīng)理 負責 設(shè)施中儀器設(shè)備（包括環(huán)境監(jiān)控設(shè)備）的配備。 有計劃、有目的的對試驗規(guī)范、規(guī)程、標準進行集中學習，對新頒布的試驗規(guī)范、規(guī)程及時組織學習。 3 職責 總經(jīng)理 負責主持制定 教育培訓計劃、管理制度等 。 管理評審會議結(jié)束后，由質(zhì)量負責人根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理 審批后，交資料管理員標識和發(fā)放。 5 管理評審輸入 管理評審輸入應包括以下有關(guān)的與當前業(yè)績和改進的機會： a. 審核結(jié)果，包括內(nèi)部質(zhì)量體系審核和外部的審核、認證、考核和驗收的結(jié)果； b. 委托方的反映，包括滿意程度的測量結(jié)果及與委托方（顧客）溝通和結(jié)果。 5 相關(guān)文件 《文件控制 和管理 程序》 《記錄 管理 程序》 《管理評審程序》 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 3 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 6 記錄 年度內(nèi)部審核計劃表 MCQR9 內(nèi)部審核實施計劃 MCQR10 內(nèi)部審核檢查表 MCQR11 內(nèi)部審核首（末）次會議簽到表 MCQR12 內(nèi)審首（末）次會議記錄 MCQR13 內(nèi)部審核報告 MCQR14 不合格報告及預防 /糾正措施表 MCQR19 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 3 頁 管理評審程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 管理評審是為了確保質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性和效率，以達到規(guī)定的質(zhì)量目標。 審核組對《不合格報告單》中的糾正 /預防措施實施情況進行跟蹤檢查，并驗證其有效性，將檢查結(jié)果記入《不合格報告單》。 內(nèi)部審核的實施 審核組長召集有關(guān)人員參加首次會議，有關(guān)人員在《首 /末次會議簽到表》上簽字。 內(nèi)部審核前的準備 技術(shù) 負責人根據(jù)審核部門及工作內(nèi)容任命具有內(nèi)部審核員資格的合適人選擔任審核組長。 質(zhì)量負責人 負責制定年度內(nèi)部審核計劃和內(nèi)部審核的組織工作。 記錄的銷毀 各部門保存的記錄超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時，由資料管理員提出銷毀申請，經(jīng) 總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 記錄的保存 記錄由資料管理員統(tǒng)一保管，并按照本部門特點收集、整理和分類。 檢測的原始記錄應完整地記錄規(guī)程、標準、檢測方法等中規(guī)定的信息，包括檢測的觀察結(jié)果、數(shù)據(jù)處理、結(jié)論 (必要時 )，以及影響不確定度的各種因素，確保檢測過程的可復現(xiàn)性。 質(zhì)量體系運行中形成的質(zhì)量記錄，主要包括管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄、質(zhì)量監(jiān)督記錄、合同評審記錄、供方評價記錄、檢測物管理記錄、儀器設(shè)備的管理記錄、員工培訓和考核記錄、不合格評審記錄、預防和糾正措施記錄等。 2 范圍 適用于 本單位 在檢測過程和質(zhì)量體系有效運行中所形成的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的格式、標識、要求、保存、借閱、銷毀等控制。 b、各類試驗檢測報告，保存期不少于二年。 ： a、國家、地區(qū)、部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的政策、法令、文件、法規(guī)和規(guī)定。 記錄保存應符合《資料