【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 2 頁 預(yù)防、糾正措施控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為保證試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量以及 本單位 質(zhì)量體系文件有效運(yùn)行，必須進(jìn)行不合格預(yù)防并采取相應(yīng)的糾正措施，以防止其再發(fā)生。 2 適用范圍 適用于 本單位 的試驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)。 3 職責(zé) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格 預(yù)防 及糾正措施的組織實(shí)施 相關(guān)人員負(fù)責(zé)不合格 預(yù)防 及糾正措施的具體實(shí)施 。 4 不合格 預(yù)防 及糾正措施 管理程序 a、 試驗(yàn)檢測(cè)質(zhì)量不合格。 b、 質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格。 發(fā)生下列情況之一者，為一般不合格 a、 造成經(jīng)濟(jì)損失在 500元以下； b、 質(zhì)量活動(dòng)過程未給 本單位 試驗(yàn)室信譽(yù)造成損失； c、 未造成出具的數(shù)據(jù)的公正性； d、 未影響到綜合判定結(jié)論的正確性； e、 未構(gòu)成單個(gè)質(zhì)量體系要素的 預(yù)防 失效。 發(fā)生下列情況之一者，為嚴(yán)重不合格 a、 造 成經(jīng)濟(jì)損失在 500元以上； b、 質(zhì)量活動(dòng) 過程已給 本單位 信譽(yù)造成損失； c、 出具的數(shù)據(jù)無公正性； d、 綜合判定結(jié)論錯(cuò)誤； e、 已構(gòu)成單個(gè)質(zhì)量體系要素的 預(yù)防 失效。 檢測(cè)員在 檢測(cè)工作中的技術(shù)性行為不合格由質(zhì)量監(jiān)督員、分室負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人鑒別；分室負(fù)責(zé)人、辦公室、儀器設(shè)備室工作人員在試驗(yàn)檢測(cè)工作中技術(shù)性行為不合格由質(zhì)量監(jiān)督員、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人鑒別；技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人在工作中的不合格由有 總經(jīng)理 鑒別。 本單位 內(nèi)他人的技術(shù)性行為不合格直接向 單位 總經(jīng)理 或上級(jí)主管部門報(bào)告。 鑒別方法 現(xiàn)場(chǎng)考 察； 審閱試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄、檢測(cè)報(bào)告、工作記錄； 通過對(duì)舉報(bào)、申訴的調(diào)查、核實(shí)； 通過質(zhì)量體系審核和評(píng)審。 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 2 頁 預(yù)防、糾正措施控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 。已確認(rèn)的不合格填寫不合格報(bào)告。 不合格的評(píng)審與處理應(yīng)由非當(dāng)事質(zhì)量監(jiān) 督員或 單位 總經(jīng)理 組織實(shí)施，必要時(shí)有質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。 a、 返工：責(zé)成當(dāng)事人對(duì)其確認(rèn)的不合格進(jìn)行返工后，交給指定人員審核。 b、 改正：責(zé)成當(dāng)事人改正其行為并作出檢討。 c、 復(fù)查：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織復(fù)查、核實(shí)，作出正確結(jié)論。 d、 裁決：由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行裁決。 e、 處分：根據(jù)情況給當(dāng)事人行政、經(jīng)濟(jì)處分。 對(duì)確認(rèn)的不合格鑒別、評(píng)審、處理均應(yīng)記錄存檔，其中嚴(yán)重不合格的記錄應(yīng)及時(shí)報(bào)上級(jí)主管部門和授權(quán)部門備案。 發(fā)現(xiàn)不合格 — 分析原因 — 制定糾正措施 — 審核 — 批準(zhǔn) — 實(shí)施 — 跟蹤驗(yàn)證 — 驗(yàn)證效果（需要時(shí)） 文件更改（需要時(shí)）。 發(fā)現(xiàn)一般不合格由質(zhì)量監(jiān)督員或分室負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查，分析不合格的原因，由分室負(fù)責(zé)人提出糾正措施報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核認(rèn)可后下達(dá)，責(zé)任分室實(shí)施。其跟蹤檢查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或指定人員組織有關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查、分析不合格的原因，由責(zé)任分室負(fù)責(zé)人提出糾正措施，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。其跟蹤檢查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，需要時(shí)有 總經(jīng)理 驗(yàn)證實(shí)施效果。 糾正措施的實(shí)施情況應(yīng)予以記錄、存檔，其中嚴(yán)重不合格 的糾正措施施視情況應(yīng)報(bào)上級(jí)主管部門和授權(quán)部門備案。 5 相關(guān)文件 《 文件控制和管理程序》 6 記錄 不合格報(bào)告及糾正 /預(yù)防措施表 MCQR19 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 2 頁 記錄管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為保證 試驗(yàn)、檢測(cè)結(jié)果正確和可溯源性，必須加強(qiáng)試驗(yàn)、檢測(cè)記錄的管理。 2 適用范圍 適用于試驗(yàn)、檢測(cè)記錄的使用和管理。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)相應(yīng)的質(zhì)量記錄格式的審批。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄 ,使用質(zhì)量的考核和監(jiān)督，相應(yīng)的質(zhì)量記錄格式的審批。 有關(guān)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的使用。 資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的保存。 4 記錄填寫 記錄填寫應(yīng)做到內(nèi)容完整、字跡清晰，不得用鉛筆填寫，不得隨意涂改；如屬不能或不需填寫的項(xiàng)目，應(yīng)填“無”，在填寫數(shù)據(jù)的項(xiàng)可用斜線劃去。 記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn) 確，應(yīng)使用簡(jiǎn)明和規(guī)范的語言表述，不得偽造記錄內(nèi)容。 如因筆誤需要修改原填寫內(nèi)容，應(yīng)由原填寫人員用雙杠線劃去，在其上方寫正確的內(nèi)容并簽字。 對(duì)記錄負(fù)責(zé)的人員或規(guī)定應(yīng)在記錄上簽名的人員應(yīng)在相應(yīng)的位置簽名，不得以印章替代或用鉛筆簽名，簽名應(yīng)完整，字跡清楚。 5 記錄管理 記錄的格式在編制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書時(shí)，根據(jù)《程序文件管理程序》和《作業(yè)指導(dǎo)書管理程序》，或根據(jù)技術(shù)文件及其它需要，由編制程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書人員或有關(guān)人員進(jìn)行編制（設(shè)計(jì)），并按程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書審批程序進(jìn)行審批。由資料 管理員按照《文件收發(fā)、登記、控制和標(biāo)識(shí)程序》進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 記錄格式的更改應(yīng)符合 。 經(jīng)批準(zhǔn)的記錄格式（以下稱記錄表），由資料管理員負(fù)責(zé)印制。有關(guān)人員根據(jù)需要向資料管理員領(lǐng)取。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人每年 12 月應(yīng)編制次年使用的有效記錄表清單（作為作業(yè)指導(dǎo)書，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，于次年一月一日起實(shí)施）。 失效格式的記錄表，資料管理員應(yīng)及時(shí)收回和銷毀，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和資料管理員應(yīng)采取有效的措施避免誤用。 記錄保存應(yīng)符合《資料檔案管理程序》。 對(duì)于由計(jì)算機(jī)或計(jì) 算機(jī)管理系統(tǒng)在現(xiàn)場(chǎng)直接進(jìn)行填寫（錄入）或采集的記錄，應(yīng)認(rèn)為等同于紙質(zhì)記錄，相應(yīng)的簽名可以用電子簽名，計(jì)算機(jī)或計(jì)算機(jī)管理系統(tǒng)應(yīng)具有更改記載和保存更改情況功能。 記錄未經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，不得借用和復(fù)制。 試驗(yàn)、檢測(cè)記錄應(yīng)符合《試驗(yàn)、檢測(cè)管理程序》。 6 相關(guān)文件 《 文件 控制 和管理程序 》 《 檢測(cè) 和校準(zhǔn)方法確人 程序 》 《 檔案管理程序 》 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 2 頁 記錄管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 7 記錄 文件發(fā)放（回收）登記表 MCQR3 文件更改申請(qǐng)表 MCQR4 文件更改通知單 MCQR5 文件資料借閱（復(fù)印）登記表 MCQR6 文件銷毀登記表 MCQR7 受控文件一覽表 MCQR8 記錄歸檔 登記表 MCQR57 改版 / 修訂狀況說明 無 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 2 頁 檔案管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 檔案管理是 本單位 管理工作中的重要部分，所有記錄、檢測(cè)報(bào)告都應(yīng)安全貯存、妥善保管并為委托方保密。 2 適用范圍 適用于 本單位 的 檔案管理。 3 職責(zé) 檔案的管理由檔案 管理員負(fù)責(zé)。 4 檔案管理程序 本單位 所有試驗(yàn)原始資料、技術(shù)資料、試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告、人員及儀器設(shè)備檔案等，均由資料檔案員統(tǒng)一管理。 ： a、國(guó)家、地區(qū)、部門有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的政策、法令、文件、法規(guī)和規(guī)定。 b、產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、參考標(biāo)準(zhǔn)。 c、試驗(yàn)檢測(cè)規(guī)程、規(guī)范、大綱、細(xì)則、操作 規(guī)程和方法。 d、計(jì)量檢定規(guī)程、暫行校準(zhǔn)方法。 e、儀器說明書、計(jì)量合格證、儀器設(shè)備的驗(yàn)收、維修、大修、使用、降級(jí)、和報(bào)廢臺(tái)帳。 f、儀器設(shè)備一覽表、儀器設(shè)備檢定周期表和臺(tái)帳。 g、產(chǎn)品圖紙、工藝文件及其他技術(shù)文件。 a、各類試驗(yàn)檢測(cè)原始記錄，保存期不少于二年。 b、各類試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告，保存期不少于二年。 c、事故、申訴處理及結(jié)果，各類管理臺(tái)帳，保存期不少于二年。 d、樣品管理臺(tái)帳、登記表、試驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)單等，保存期不少于二年。 B、 b、 c、 d由資料管理員負(fù)責(zé)收集、 整理、保存，其他各項(xiàng)由相關(guān)人員整理，填寫資料目錄，并對(duì)卷內(nèi)資料進(jìn)行編號(hào)，由資料管理員裝訂成冊(cè)。 本單位 人員如需借閱資料，應(yīng)辦理借閱手續(xù)；與試驗(yàn)檢測(cè)人員無關(guān)的人員不得查閱報(bào)告和原始記錄。 試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告和原始記錄不允許復(fù)制，試驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果應(yīng)嚴(yán)格保密，試驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告必須當(dāng)面交委托人，并簽收。 資料檔案室工作人員要嚴(yán)格為用戶保守技術(shù)機(jī)密，否則以違反記錄論處。 5 相關(guān)文件： 《 記錄管理程序 》 《 結(jié)果報(bào)告 管理程序 》 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 2 頁 共 2 頁 檔案管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 6 記錄 文件發(fā)放（回收）登記表 MCQR3 文件更改申請(qǐng)表 MCQR4 文件更改通知單 MCQR5 文件資料借閱（復(fù)?。┑怯洷? MCQR6 文件銷毀登記表 MCQR7 受控文件一覽表 MCQR8 記錄歸檔登記表 MCQR57 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠(chéng)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司 程 序 文 件 文件編號(hào)： 第 1 頁 共 2 頁 數(shù)據(jù)保護(hù)程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為了保證檢測(cè)活動(dòng)的復(fù)現(xiàn)、驗(yàn)證和追溯，確保 數(shù)據(jù) 客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映檢測(cè)工作符合規(guī)定的要求和 質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，并為其提供客觀依據(jù)。 2 范圍 適用于 本單位 在檢測(cè)過程和質(zhì)量體系有效運(yùn)行中所形成的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的格式、標(biāo)識(shí)、要求、保存、借閱、銷毀等控制。 3 職責(zé) 技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)記錄的保存期限。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)技術(shù)記錄格式。 檔案室 是 本單位 質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。 各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的收集、管理、控制、保存。 資料管理員負(fù)責(zé) 本單位 需存檔記錄的歸檔工作。 4 工作程序 記錄 的分類 記錄主要分為質(zhì) 量和技術(shù)記錄兩大類。 檢測(cè)過程中形成的技術(shù)記錄，主要包括原始記錄、導(dǎo)出數(shù)據(jù)、跟蹤驗(yàn)證的記錄、校準(zhǔn)記錄、期間核查記錄、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制記錄。 質(zhì)量體系運(yùn)行中形成的質(zhì)量記錄，主要包括管理評(píng)審記錄、內(nèi)部審核記錄、質(zhì)量監(jiān)督記錄、合同評(píng)審記錄、供方評(píng)價(jià)記錄、檢測(cè)物管理記錄、儀器設(shè)備的管理記錄、員工培訓(xùn)和考核記錄、不合格評(píng)審記錄、預(yù)防和糾正措施記錄等。 記錄的格式 質(zhì)量記錄格式有固定格式和自定格式兩種，有固定格式按程序文件中格式執(zhí)行。 技術(shù)記錄格 式 技術(shù) 負(fù)責(zé)人組織專業(yè)人員按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求編制，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后使用。 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制 和管理 程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 記錄的標(biāo)識(shí) 技術(shù)記錄的標(biāo)識(shí)由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 制定 ,但要保證標(biāo)識(shí)的唯一性和可追溯性。 質(zhì)量記錄固定格式的標(biāo)識(shí)按有關(guān)程序文件的要求執(zhí)行。 記錄的要求 記錄可以是書面的，也可以是任何其它媒體 ,如電子媒體包括磁帶、磁盤、光盤等