【文章內(nèi)容簡介】 成的要求得到滿足 a) 公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； b) 顧 客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 3． 3 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件 編號及標題 ISO9001： 20xx 對照條款 5． 1《質(zhì)量方針》 5． 2《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 、 5． 3《職責和權(quán)限》 、 、 、 5． 4《管理評審控制程序》 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 1 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 質(zhì)量方針 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： 以質(zhì)量開拓市場，以誠信贏取客戶；以改善追求進步，以高效創(chuàng)造品牌。 a)質(zhì)量方針理解與內(nèi)涵： 與本公司的經(jīng)營宗旨相適應(yīng)：本公司經(jīng)營宗旨是不斷提 高經(jīng)濟效益，擴大再生產(chǎn)。為此必須擴大市場，增加產(chǎn)值和利潤，其前提是產(chǎn)品質(zhì)量好，才能保持住老客戶，不斷增加新客戶； b)包括滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾： 開拓市場 、 創(chuàng)造品牌 ，不是一朝一夕就能實現(xiàn)的，應(yīng)制定階段性的目標，可在本公司的質(zhì)量目標中得到體現(xiàn)，是一個持續(xù)改進的過程； c）提供制定和評審質(zhì)量目標的框架，這一點在本公司的質(zhì)量目標中得到體現(xiàn)； d）在組織的各適當層次上達到溝通和理解，為此在制定質(zhì)量方針過程中，征求了各 部門領(lǐng)導(dǎo)的意見，集思廣義編制而成，并以文件形式發(fā)到各部門，并在貫徹執(zhí)行中達到這一要求； e） 在持續(xù)適宜性方面得到評審，經(jīng)過深入的研討，認為此質(zhì)量方針具有中、長遠觀 點，是本公司經(jīng)過努力可以達到的中、長期的方向，每次管理評審中要對其適宜性進行評審； 本公司要以先進的生產(chǎn)技術(shù)，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點實現(xiàn)我們對顧客的承諾。 本方針與本公司總體銷售方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司銷售方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 本方針為制訂和評審質(zhì)量目標提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行本章關(guān)于質(zhì)量策劃的規(guī)定。 各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量 方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 本公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行本章關(guān)于管理評審的規(guī)定。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都有應(yīng)實行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。 總經(jīng)理： 周春鐵 20xx 年 9 月 5 日 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標進行質(zhì)量管理體系策劃。 范圍 適用 于對確保實現(xiàn)質(zhì)量目標的資源加以識別和策劃。 職責 3． 1 總經(jīng)理根據(jù) ISO9001： 20xx 標準和公司的質(zhì)量目標，配置必要的資源 ，批準有關(guān)部門編制的質(zhì)量管理體系策劃輸出文件。 3． 2 管理者代表負責審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件。 3． 3 公司管理者代表負責組織各部門部長進行管理策劃，編寫相應(yīng)的文件，并對實施情況進 行監(jiān)督檢查。 3． 4 各部門部長負責組織本部門的管理策劃。 程序 4． 1 質(zhì)量目標 4． 1． 1 為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、組織總的質(zhì)量目標為： 4． 1． 1． 1 管理年度目標： 20xx 年通過質(zhì)量管理 體系認證；保證通過每年監(jiān)督審核以及復(fù)評換證認證審核。 4． 1． 1． 2 成品 一次交檢 合格率達到 98%。 4． 1． 1． 3 對顧客服務(wù)滿意率 ： 年度目標： 20xx 年 ≥ 92%，以后 3 年內(nèi)每年遞增 1%。 4． 1． 2 各部門質(zhì)量目標的分解為： 4． 1． 2． 1 生產(chǎn)部質(zhì)量目標 a) 生產(chǎn)計劃按時完成率 98%； b) 成品一次交檢合格品率達到 98%。 c) 主要生產(chǎn)設(shè)備完好率達到 100%。 d) 采購各種物資符合規(guī)定要求達到 98%以上。 e) 供方評定率達到 100%。 4． 1． 2． 2 質(zhì)技部質(zhì)量目標 a) 漏檢誤檢率不高于 2%； b) 監(jiān)視、測量器具使用檢定合格率達到 100%。 4． 1． 2． 3 銷售部質(zhì)量目標 a) 合同評審達 100%，合同履約率達到 100%。 b) 對顧客服務(wù)滿意率 年度目標： 20xx 年 ≥ 92% ，以后三年內(nèi)每年遞增 1%。 c) 顧客投訴處理及時率達到 100%，并在一周內(nèi)處置完畢。 4． 1． 2． 4 辦公室質(zhì)量目標 a) 員工招聘和崗位勝任率達到 95%以上。 b) 特殊、關(guān)鍵過程人員培訓(xùn)和資格認可率達到 100%。 c) 公司受控文件和質(zhì)量記錄管理達標率 100%。 4． 1． 2． 5 生產(chǎn)車間質(zhì)量目標 a) 按規(guī)定要求完成生產(chǎn)計劃達到 98%。 b) 產(chǎn)品成品一次交檢合格品率 98%。 c) 做好生產(chǎn)設(shè)備日常維護和保養(yǎng)達到 100%。 d) 車間安全文明生產(chǎn)及現(xiàn)場環(huán)境管理達標為 100%。 4． 2 進行質(zhì)量管理策劃的時機 組織在下列情況下需進行質(zhì)量體系策劃： a) 按照質(zhì)量管理標準建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)民和重大變化； c) 組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。 針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行本手冊第 7 章中的《實現(xiàn)過程和策劃程 序》。 4． 3 質(zhì)量管理策劃的內(nèi)容 總經(jīng)理應(yīng)確保實現(xiàn)質(zhì)量目標所需的資源加以識別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括 ： a) 需達到的質(zhì)量目標及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并作出相應(yīng)規(guī)定； 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè) 有限公司 共 3 頁 第 2 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 b) 識別為實現(xiàn)質(zhì)量目標所需建立的過程的資源配置； c) 對實現(xiàn)總體質(zhì)量目標和階段或局部的質(zhì)量目標進行定期評審的規(guī)定，重點應(yīng)評審過程 d) 和活動的改進； e) 根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標 的差距，確保持續(xù)改進，提高質(zhì)量管理體系的有效性和 f) 效率； g) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計劃等。 4． 4 質(zhì)量管理體系策劃輸出的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求嗇增加新的內(nèi)容。 4． 5 質(zhì)量體系策劃輸出文件的編制、審批、發(fā)放和更改應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》，由管理者代表組織各部門部長編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門，質(zhì)量體系策劃 的相關(guān)文件由辦公室負責歸檔保存。 4． 6 質(zhì)量體系策劃的實施和監(jiān)督檢查 4． 6． 1 各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量體系策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時反饋到管理者代表。 4． 6． 2 管理者代表對質(zhì)量體系策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》報告總經(jīng)理。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實施情況檢查表》 《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 3 頁 第 3 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 質(zhì)量管理體系策劃 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 1 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 職責、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 目的 對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進有效的質(zhì)量管理。 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量體系有關(guān)的管理層及各職能部門負責人和有關(guān)人員的職責、權(quán)限的規(guī)定。 職責和權(quán)限 以下規(guī)定的從總經(jīng)理到本公司各主要部門負責人的質(zhì)量職責以及主要職能部門的職責。在本手冊內(nèi)未提及和各類人員職責見本公司企業(yè)標準、《各級 人員職責及能力要求》。 3． 1 總經(jīng)理 3． 1． 1 對本公司的質(zhì)量管理，產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負責，對企業(yè)生產(chǎn)銷售活動全面負責。 3． 1． 2 主持制訂本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，確定企業(yè)的發(fā)展方向，銷售方針，中遠期規(guī)劃。 3． 1． 3 確定本公司各部門負責人的質(zhì)量職責，權(quán)限和相互關(guān)系并擁有任免權(quán)。 3． 1． 4 任命本公司管理者代表。 3． 1． 5 批準《質(zhì)量手冊》。 3． 1． 6 主持管理評審。 3． 1． 7 審批重大質(zhì)量問題處理決定。 3． 1． 8 授權(quán)質(zhì)技部部長獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗職權(quán)，保證不受任何部門和個人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)、 報告的權(quán)力。 3． 1． 9 為質(zhì)量體系的有效運行提供充分資源。 3． 2 管理者代表 3． 2． 1 在總經(jīng)理授權(quán)下，確保本公司質(zhì)量體系的建立、實施和保持。 3． 2． 2 負責質(zhì)量體系運行的協(xié)調(diào)、監(jiān)督，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行和改進措施的執(zhí)行情況。 3． 2． 3 就本公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)系工作。 3． 2． 4 主持內(nèi)部質(zhì)量體系審核，參與管理評審、編制管理評審報告。 3． 3 生產(chǎn)部部長 版本號 Q/XXA20xx 溫州印業(yè)有限公司 共 6 頁 第 2 頁 修訂號 0 章節(jié)號 標題 職責、權(quán)限和溝通 實施日期 20xx 年 9 月 10 日 3． 3． 1 主管公司生產(chǎn)部工作，制訂公司產(chǎn)品發(fā)展目標，對生產(chǎn)任務(wù)與產(chǎn)品質(zhì)量負全面責任，負責全公司生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)調(diào)度工作。 3． 3． 2 此同時主管安排生產(chǎn)過程的基本條件，保證生產(chǎn)能力，組織制訂全公司設(shè)備維修計劃，并付諸實施，負責對生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境及安全方面實施控制管理。 3． 3． 3 參加重要合同評審活動，把顧客的要求、意見落實到產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量工藝文件和產(chǎn)品生產(chǎn)中去。 3． 3． 4 負責對供方評審工作。 3． 3． 5 組織外購、外協(xié)產(chǎn)品及原材料的采購工作。 3． 3． 6 負責各庫房的指導(dǎo)、監(jiān)督控制管理工作。 3． 3． 7 組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 3． 3． 8 參加管理評審活動，并向管理者代表提供管理評審背景資料。 3． 4 質(zhì)技部部長 3． 4． 1 主持質(zhì)技部工作，接受總經(jīng)理授權(quán)，獨立行使質(zhì)量監(jiān)督、檢驗職權(quán)，不受任何部門和個人干預(yù)，正確行使質(zhì)量把關(guān)，報告的權(quán)利。 3． 4． 2 負責產(chǎn)品售前售后技術(shù)質(zhì)量方面的工作，參加技術(shù)質(zhì)量事故的處理工作，及時掌握新工藝的發(fā)展方向，吸收國內(nèi)外同類產(chǎn)品的精華。 3． 4． 3 組織對工藝文件的編制工作，組織工藝裝備的設(shè)計制造工作 3． 4． 4 負責組織貫徹國家和上級主管部門的有關(guān)產(chǎn)品質(zhì) 量工作的方針、政策、法令和總經(jīng) 理有關(guān)批示，制訂和完善全公司質(zhì)量檢驗制度，并全面監(jiān)督實施。 3． 4． 5 負責從采購物質(zhì)的驗證至成品出公司的檢驗管理工作。 3． 4． 6 負責全公司檢測設(shè)備、計量器具的計量管理工作。 3． 4． 7 組織編制和實施有關(guān)質(zhì)量檢驗工作的文件。 3． 4． 8 負責數(shù)據(jù)分析工作的控制管理。 3． 4． 9 負責在公司范圍內(nèi)采取糾正與預(yù)防措施。 3． 4． 10 負責不合格品的控制管理。 3． 4． 11 參加重要合同評審。 3． 4． 12 組織本部門的內(nèi)部質(zhì)量審核工作，接受審核組的審核。 3． 4． 13 參加管理評審，向管理者 代表提供管理評審背景資料。 3． 5 銷售部部長 3． 5． 1 主持銷售部日常工作。 3． 5． 2 負責合同評審和合同管理工作。 3． 5． 3 嚴格履行銷售承諾，作好售前、售后服務(wù)工作。 3． 5． 4 準確掌握市場信息，了解市場銷售動態(tài)，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量信息及時反饋給有關(guān)部門，提出處理意見。 3． 5． 5 主持銷售部工作，負責對顧客財產(chǎn)的登記及控制管理工作，負責對顧客的滿意度進行 調(diào)查，走訪與溝通。 3． 5． 6 組織本部門內(nèi)部質(zhì)量審核工作