【正文】 水管應(yīng)做好越冬前的保護(hù)工作，防止凍裂。 4 安全作業(yè)管理程序 的主要儀器設(shè)備必須在醒目位置張掛操作規(guī)程，操作人員必須嚴(yán)格遵守。 經(jīng)批準(zhǔn)外來培訓(xùn) 的人員，需進(jìn)入檢測區(qū)域的，必須有本部門人員的陪同。 如果遇到因環(huán)境條件因素危及檢測結(jié)果時(shí)，檢測人員應(yīng)立即停止檢測工作，以避免環(huán)境條件發(fā)生偏離后給檢測結(jié)果造成不 良影響， 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對此間出具的檢測數(shù)據(jù)的有效性應(yīng)作分析和判斷處理，對數(shù)據(jù)進(jìn)行重新復(fù)核，必要時(shí)重新檢測。 環(huán)境條件的要求 本單位 應(yīng)確保儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和物品、消耗品等的儲存環(huán)境不會使檢測結(jié)果無效，或?qū)y量結(jié)果產(chǎn)生不良影響。 檢測人員、儀器設(shè)備管理員和 樣 品管理員負(fù)責(zé)記錄、監(jiān)控環(huán)境控制參數(shù)及工作環(huán)境、設(shè)施的維護(hù)。 加強(qiáng)對全體人員的職業(yè)道德、廉政建設(shè)、作風(fēng)紀(jì)律的教育，建立對各類人員的定期考核制度和持證上崗制度，確保人員素質(zhì)與質(zhì)量。 4 培訓(xùn)內(nèi)容 a、對各類人員的教育和技能素質(zhì)提出的明確要求，如：教育程度、理論基礎(chǔ)、實(shí)際工作能力、工作經(jīng)驗(yàn)、知識更新等。 管理評審引起的文件更改應(yīng)符合《質(zhì)量手冊管理程序》、《程序文件和內(nèi)部文件管理程序》、《質(zhì)量記錄管理程序》、《技術(shù)文件管理程序》和《作業(yè)指導(dǎo)書管理程序》。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評審輸入的要求，組織管理評審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 負(fù)責(zé)管理評審計(jì)劃的制定，收集并提供管理評審所需的資料，向 總經(jīng)理 報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)意見，編寫管理評審報(bào)告，負(fù)責(zé)管理評審后糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗(yàn)證。 內(nèi)部審核報(bào)告的編制 內(nèi)部審核結(jié)束一周內(nèi)，審核組長根據(jù)審核結(jié)果對質(zhì)量體系運(yùn)行情況和存在的主要問題編制《內(nèi)部審核報(bào)告》，交技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)指出，如有誤解亦應(yīng)盡早解決。 審核組至少由 2 人組成，審核組長組織審核成員準(zhǔn)備審核專用文件，如內(nèi)部審核檢查表、不合格報(bào)告單、作業(yè)指導(dǎo)書等。 4 工作程序 內(nèi)部審核計(jì)劃的編制 每年年初， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃，并繪制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核工作計(jì)劃統(tǒng)計(jì)表》，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 5 相關(guān)文件 《 保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 》 《文件控制 和管理 程序》 《結(jié)果質(zhì)量控制程序》 6 記錄 泄密情況處置表 MCQR1 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 3 頁 內(nèi)部審核程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 記錄的借閱 檢測原始記錄，不允許外借；用于實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可 /計(jì)量認(rèn)證評審機(jī)構(gòu)調(diào)閱、糾紛情況下第三方鑒定之用、仲裁檢測法院方調(diào)用原始記錄的，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后方可外借，并辦理借閱手續(xù)。當(dāng)記錄中出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，應(yīng)采用 “杠改 ”方式，在 “杠改 ”記錄的上方填上正確的內(nèi)容；所有改動應(yīng)有改動人簽名或蓋章，必要時(shí)寫 上更正時(shí)間；計(jì)算機(jī)上的原始記錄在審核時(shí)須更改的應(yīng)有明顯標(biāo)志。 記錄格式需要更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制 和管理 程序》中有關(guān)文件更改的規(guī)定。 檔案室 是 本單位 質(zhì)量體系記錄的歸口管理部門。 B、 b、 c、 d由資料管理員負(fù)責(zé)收集、 整理、保存，其他各項(xiàng)由相關(guān)人員整理，填寫資料目錄，并對卷內(nèi)資料進(jìn)行編號，由資料管理員裝訂成冊。 d、計(jì)量檢定規(guī)程、暫行校準(zhǔn)方法。 試驗(yàn)、檢測記錄應(yīng)符合《試驗(yàn)、檢測管理程序》。 記錄格式的更改應(yīng)符合 。 有關(guān)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的使用。其跟蹤檢查由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。 a、 返工：責(zé)成當(dāng)事人對其確認(rèn)的不合格進(jìn)行返工后，交給指定人員審核。 發(fā)生下列情況之一者，為一般不合格 a、 造成經(jīng)濟(jì)損失在 500元以下； b、 質(zhì)量活動過程未給 本單位 試驗(yàn)室信譽(yù)造成損失； c、 未造成出具的數(shù)據(jù)的公正性； d、 未影響到綜合判定結(jié)論的正確性； e、 未構(gòu)成單個(gè)質(zhì)量體系要素的 預(yù)防 失效。 d、 申訴和投訴 人對處理結(jié)果不服 的，可向省技術(shù)監(jiān)督局提起申訴。 有關(guān)人員負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本崗位或部門有關(guān)的申訴和投 訴活動所需資料，實(shí)施申訴和投訴活動處理中提出的糾正和預(yù)防措施。 c)評審后續(xù)過程的記錄：技術(shù)服務(wù)要求修訂、技術(shù)服務(wù)要求差異澄清和再次評審產(chǎn)生的記錄等。 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 如果采取合同書形式， 綜合科 人員應(yīng)在見到被批準(zhǔn)的合同評審單后方可蓋章。 4 工作程序 要求、標(biāo)書和合同的形式 要求、標(biāo)書和合同應(yīng)采取書面形式，即采取合同書、信件、電報(bào)或電話記錄等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。 放置于檢測場所的供應(yīng)品也應(yīng)有相對固定的放置位置，不得任意堆放，以免錯(cuò)用，造成事故。 采購量較少的供應(yīng)品可采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，采購量大的供應(yīng)品可實(shí)施抽查驗(yàn)收的方法；技術(shù)或質(zhì)量要求高的供應(yīng)品采用逐個(gè)驗(yàn)收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的供應(yīng)品可采取抽查驗(yàn)收的方法。 評審要點(diǎn)如下： ?該機(jī)構(gòu)向社會提供校準(zhǔn) /檢定服務(wù)的資質(zhì)； ?該機(jī)構(gòu)向社會提供校準(zhǔn) /檢定服務(wù)的范圍。 服務(wù)：指外部對 本單位 儀器 進(jìn)行的校準(zhǔn) /檢 定。 文件的作廢和銷毀 文件失效后，各部門需留用的文件到 檢測科 加蓋“作廢留用”章，其余的交回原發(fā)放部門。 文件的修改 文件修改一般由該文件的原編寫部門負(fù)責(zé)填寫《文件修改 /銷毀審批表》，并將該表的復(fù)印件發(fā)放到有關(guān)部門。 作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放范 圍 a)主管 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （受控版）。 涉及多部門的管理類作業(yè)指導(dǎo)書由 檢測科 或 綜合科 組織編寫，由承擔(dān)主要職責(zé)的部門負(fù)責(zé)人審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 綜合科 負(fù)責(zé)管理與質(zhì)量體系有關(guān)的公文文件。 違規(guī)的處理 若發(fā)生失密、泄密等違反上述規(guī)定的，在積極采取補(bǔ)救措施的同時(shí)，立即報(bào)告技術(shù)負(fù)責(zé)人，視情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人給予處罰。 對顧 客提供的技術(shù)資料、物品及測試結(jié)果，不經(jīng)顧客同意，不得擅自擴(kuò)散引用。 在接收檢測物品時(shí)，物品接收人員應(yīng)向顧客詢問對物品及技術(shù)資料的保密要求，尤其當(dāng)使用第三方企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢測時(shí)，要注意知識產(chǎn)權(quán)的界定，必要時(shí)必須 由顧客簽字，證明已經(jīng)授權(quán)使用。文件編號： MCQP08 程 序 文 件 （第 A 版） 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 批準(zhǔn)日期： 20xx 年 07 月 20 日 實(shí)施日期： 20xx 年 07 月 25 日 地 址： 吳江市 震澤 鎮(zhèn) 郵 編： 215233 電 話： 0512－ 63877224 傳 真 :051263877827 受控狀態(tài) 分 發(fā) 號 使 用 人 收到日期 目 錄 文件編號 文件名稱 保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 文件控制和管理程序 分包控制程序 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗(yàn)收和儲存等程序 評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 處理客戶申訴和投拆的程序 預(yù)防、糾正措施控制程序 記錄管 理程序 檔案管理程序 數(shù)據(jù)保護(hù)的程序 內(nèi)部審核程序 管理評審程序 人員培訓(xùn)程序 設(shè)施和 環(huán)境保護(hù)程序 安全作業(yè)管理程序 檢測和校準(zhǔn)方法的確定程序 允許偏離的程序 應(yīng)用不確定度的評定程序 新項(xiàng)目的評審程序 試驗(yàn)檢測管理程序 現(xiàn)場檢測管理程序 設(shè)備的管理程序 儀器設(shè)備期間核查程序 量值溯源程序 樣品的抽取和處置管理程序 結(jié)果質(zhì)量控制程序 不符合工作控制的程序 結(jié)果報(bào)告管理程序 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為保護(hù)顧客機(jī)密信息和所有權(quán)不受侵害，保證 本單位 的公正性措施的貫徹，維護(hù) 本單位 信譽(yù)。顧客有特殊要求時(shí)，應(yīng)按照顧客的要求存放物品及技術(shù)資料，并記錄；物品接收人員應(yīng)負(fù)責(zé)物品接收后至轉(zhuǎn)交給檢測人員前這一階段物品及技術(shù)資料的保密。 不得將顧客的技術(shù)資料、測試結(jié)果用于 本單位 的技術(shù)開發(fā)。 5 相關(guān)文件 《記錄管理程序》 《 結(jié)果 報(bào)告管理程序》 6 記錄 泄密情況處置表 MCQR1 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 3 頁 文件控制和管理程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 對與質(zhì)量體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保在對 本單位 有效運(yùn)作起重要作用的所有作業(yè)場所能 及時(shí)獲取并使用 有效受控的文件版本。 各部門負(fù)責(zé)管理本部門的文件。 僅在本部門使用的管理類作業(yè)指導(dǎo)書一般由本部門編寫，部 門負(fù)責(zé)人審批。 b)單位 內(nèi)各有關(guān)部門和內(nèi)審員（受控版）。最后，申請人將執(zhí)行情況記錄在“執(zhí)行情況” 一欄中。 銷毀時(shí)，文 件發(fā)放部門提出申請（填寫《文件修改 /銷毀審批表》中“內(nèi)容” 欄），本部門負(fù)責(zé)人審核（填寫《文件修改 /銷毀審批表》中“審核意見”欄），原批準(zhǔn)人或現(xiàn)在崗位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后（填寫《文件修改 /銷毀審批表》中“批準(zhǔn)意見”欄）。 供應(yīng)品：指直接參與 本單位 檢測工作的低值（單價(jià)低于 20xx元）儀器設(shè)備、消耗性材料。 評審時(shí)機(jī) a)對新增機(jī)構(gòu)及時(shí)評審； b)機(jī)構(gòu)資質(zhì)到期后及時(shí)評審； 綜合科 編制《合格計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)或授權(quán)機(jī)構(gòu)目錄》，在 本單位 及時(shí)發(fā)布，并保存獲批準(zhǔn)的服務(wù)機(jī)構(gòu)名單及相關(guān)資質(zhì)材料。 一般情況下，可采取保存供應(yīng)品合格證的方法，對供應(yīng)品進(jìn)行驗(yàn)收；必要時(shí)采取化驗(yàn)、通電檢查或外送檢測等方式進(jìn)行驗(yàn)收。 5 相關(guān)文件 《記錄 管理 程序》 《設(shè)施和環(huán)境 保 護(hù)程序》 《量 值 溯源程序》 6 記錄 采購物資申請表 MCQR64 供方評價(jià)表 MCQR65 采購物資驗(yàn)收表 MCQR66 檢測用消耗性材料領(lǐng)用登記表 MCQR67 合格供方名冊 MCQR68 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 評審客戶要求、標(biāo)書和合同的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 確保充分理解顧客的要求 ，并客觀真實(shí)地評價(jià) 本單位 滿足顧客要求的能力。 要求、標(biāo)書和合同評審內(nèi)容的確定 應(yīng)確定的合同評審內(nèi)容包括：該合同項(xiàng)下的檢測 工作的范圍、對象、期限、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)告交付期、可能涉 及的國家有關(guān)法律法規(guī)要求及本 單位 完成服務(wù)必需的附加條件等。 要求、標(biāo)書和合同評審內(nèi)容的修改 顧客要求內(nèi)容（如質(zhì)量、價(jià)款、工作范圍、期限等）發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)當(dāng)記錄變化的內(nèi)容。 保存 a)評審組織部門保管相關(guān)記錄的原件。 4 申訴和投訴范圍 、獨(dú)立性、誠實(shí)性 、服務(wù)態(tài)度、檢測安排等 5 申訴和投訴時(shí)效 委托方如對 檢測報(bào)告的檢測數(shù)據(jù)或綜合判定結(jié) 論有異議，應(yīng)當(dāng)在接到檢測報(bào)告（以簽收為準(zhǔn)）十五日內(nèi)向 本單位 提起申訴，超過十五日不予受理。 e、 如 申訴和投訴 涉及 本單位 有關(guān)政策、程序、工作質(zhì)量，則應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對有關(guān)質(zhì)量體系要素或部門進(jìn)行質(zhì)量體系審核。 發(fā)生下列情況之一者，為嚴(yán)重不合格 a、 造 成經(jīng)濟(jì)損失在 500元以上；