【正文】 明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 1 頁 分包控制程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 說明 本單位 沒有分包項目，故本章節(jié)予以裁剪。 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 為防止服務(wù)和供應(yīng)品質(zhì)量對檢測結(jié)果造成影響，對影響 本單位 檢測工作質(zhì)量的外部服務(wù)和供應(yīng)品進行控制，以保持 試 驗室的外部服務(wù)和供應(yīng)品的連續(xù)性和質(zhì)量。 2 范圍 適用于外部提供的服務(wù)控制和供應(yīng)品的購買、驗收和存儲。 服務(wù)：指外部對 本單位 儀器 進行的校準 /檢 定。 供應(yīng)品：指直接參與 本單位 檢測工作的低值（單價低于 20xx元）儀器設(shè)備、消耗性材料。 3 職責(zé) 技術(shù)負責(zé)人負責(zé)批準合格外部 校準 /檢定服務(wù)機構(gòu)。 綜合科 組織對外部 校準 /檢定服務(wù)機構(gòu)的評審，并發(fā)布合格服務(wù)機構(gòu)信息。 檢測組 負責(zé)人審批供應(yīng)品采購計劃；組織對供應(yīng)品供應(yīng)商的評審。 檢測給 負責(zé)提出供應(yīng)品采購計劃，并購買、驗收和存儲；收集和保存服務(wù)和供應(yīng)品采購中形成的各種資料和記錄。 4 工作程序 外部 校準 /檢定服務(wù)控制 分室負責(zé)人 根據(jù)本室儀器、設(shè)備變 動情況，及時提出新增提供校準 /檢定服務(wù)的計量檢定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)名單，報 綜合科 。 綜合科 組織 分室 對服務(wù)機構(gòu)的資質(zhì)進行評審，填寫《計量檢定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)評審記錄》，報技術(shù)負責(zé)人批準。 評審要點如下： ?該機構(gòu)向社會提供校準 /檢定服務(wù)的資質(zhì)； ?該機構(gòu)向社會提供校準 /檢定服務(wù)的范圍。 評審時機 a)對新增機構(gòu)及時評審； b)機構(gòu)資質(zhì)到期后及時評審； 綜合科 編制《合格計量檢定機構(gòu)或授權(quán)機構(gòu)目錄》，在 本單位 及時發(fā)布，并保存獲批準的服務(wù)機構(gòu)名單及相關(guān)資質(zhì)材料。 分 室 根據(jù)獲批準的服務(wù)機構(gòu)名單以及有關(guān)規(guī)程要求，及時實施儀器設(shè)備送檢，執(zhí)行《實現(xiàn)測量可溯源程序》，并保存相關(guān)記錄。 供應(yīng)品采購、驗收和存儲 供應(yīng)品供應(yīng)商的選擇及評審 供應(yīng)品供應(yīng)商的選擇 a)根據(jù)所需供應(yīng)品技術(shù)指標的要求，選擇能夠滿足所需供應(yīng)品技術(shù)指標的供應(yīng)商。 b)在同樣滿足供應(yīng)品技術(shù)指標的條件下，優(yōu)先考慮在相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域比較權(quán)威或公認質(zhì)量可靠的供應(yīng)商，如：獲得產(chǎn)品認證或生產(chǎn)許可證、獲得生產(chǎn)質(zhì)量體系認證、產(chǎn)品經(jīng)省級以上權(quán)威機構(gòu)檢測合格、產(chǎn)品為權(quán)威機構(gòu)推薦品牌或經(jīng)長期使用證 明質(zhì)量符合要求等，并同時考慮供應(yīng)商的售后服務(wù)質(zhì)量與信譽保證。 c)選擇無經(jīng)銷假冒產(chǎn)品史的供應(yīng)商。 供應(yīng)品的采購 檢測組 根據(jù)檢測工作需求情況，編制供應(yīng)品采購計劃，填寫《供應(yīng)品購置計劃表》，經(jīng) 檢測 組負責(zé)人審批后實施。 采購計劃應(yīng)包括以下主要內(nèi)容： ?供應(yīng)品名稱 ?技術(shù)要求，如：型號、類別、等級、規(guī)格等 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 服務(wù)和供應(yīng)品的選擇、購買、驗收和儲存等程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 ?數(shù)量 ?申請人 ?預(yù)計金額 ?供應(yīng)商名稱 供應(yīng)品的驗收 已購置的供應(yīng)品由相關(guān) 分室 驗收。 采購量較少的供應(yīng)品可采用逐個驗收的方法，采購量大的供應(yīng)品可實施抽查驗收的方法；技術(shù)或質(zhì)量要求高的供應(yīng)品采用逐個驗收的方法，技術(shù)或質(zhì)量要求較低的供應(yīng)品可采取抽查驗收的方法。 一般情況下，可采取保存供應(yīng)品合格證的方法，對供應(yīng)品進行驗收；必要時采取化驗、通電檢查或外送檢測等方式進行驗收。 凡驗收不合格的供應(yīng)品，均做退貨處理；根據(jù)產(chǎn)生不合格的原因，決定是否更換供應(yīng)商。 參與驗收的工作人員應(yīng)認真做好驗收記錄，并交資料管理員存檔。 供應(yīng)品的存儲 供應(yīng)品存儲環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)要求。 易燃易爆品存放在陰涼通風(fēng)的地方。 劇毒試劑必須使用帶有密碼或上有雙鎖的單獨藥品柜，一人保管鑰匙，一人掌握密碼，或兩人各保管一把鑰匙；工作人員領(lǐng)用時，必須由掌握鑰匙和密碼的人同時在場，領(lǐng)用人應(yīng)根據(jù)需要用多少稱量多少，并登記用量，物品 管理員和 檢測組 負責(zé)人簽字確認。 對有溫度、濕度要求的供應(yīng)品應(yīng)建立存儲環(huán)境以及對存儲環(huán)境的監(jiān)控手段和設(shè)施，必要時規(guī)定環(huán)境記錄的要求。 放置于檢測場所的供應(yīng)品也應(yīng)有相對固定的放置位置，不得任意堆放，以免錯用，造成事故。 5 相關(guān)文件 《記錄 管理 程序》 《設(shè)施和環(huán)境 保 護程序》 《量 值 溯源程序》 6 記錄 采購物資申請表 MCQR64 供方評價表 MCQR65 采購物資驗收表 MCQR66 檢測用消耗性材料領(lǐng)用登記表 MCQR67 合格供方名冊 MCQR68 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 評審客戶要求、標書和合同的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 確保充分理解顧客的要求 ，并客觀真實地評價 本單位 滿足顧客要求的能力。 2 范圍 適用于 本單位 所有與檢測服務(wù)有關(guān)的要求、標書和合同。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)主持非常規(guī)檢測服務(wù)的要求、標書和合同的評審，并批準合同評審的內(nèi)容。 質(zhì)量負責(zé)人參加非常規(guī)檢測服務(wù)要求、標書和合同內(nèi)容的評審。 綜合科 負責(zé)組織對非常規(guī)檢測服務(wù)的要求、標書和 合同內(nèi)容進行評審，負責(zé)收集與要求、標書和合同評審有關(guān)的信息。 綜合科 相關(guān)人員參加非常規(guī)檢測服務(wù)要求、標書和合同內(nèi)容的評審。 檢測組 負責(zé)人審批檢測服務(wù)要求口頭委托內(nèi)容的評審內(nèi)容。 4 工作程序 要求、標書和合同的形式 要求、標書和合同應(yīng)采取書面形式，即采取合同書、信件、電報或電話記錄等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。 要求、標書和合同評審內(nèi)容的確定 應(yīng)確定的合同評審內(nèi)容包括：該合同項下的檢測 工作的范圍、對象、期限、技術(shù)標準、報告交付期、可能涉 及的國家有關(guān)法律法規(guī)要求及本 單位 完成服務(wù)必需的附加條件等。 由負責(zé)該項目的技術(shù)或管理人員進行此項具體工作，并應(yīng)按本程序在合同書草案或《 任務(wù)委托單》上形成書面記載。 要求、標書和合同評審程序 對顧客要求、標書和合同的評審，均應(yīng)在 本單位 對其做出承諾之前進行。 本單位 對合同評審采取分級管理。本程序中規(guī)定的與非常規(guī)檢測項目有關(guān)的要求、標書和合同評審采取會議評審的形式進行，其他的評審采取委托評審的形式進行。 委托評審程序 a） 檢測科 負責(zé)組織 對檢測服務(wù)要求口頭委托內(nèi)容的評審，審批口頭委托內(nèi)容的評審內(nèi)容，并填寫《會議評審 /委托評審記錄》，向顧客做出承諾，并及時將評審記錄送至 綜合科 。 b）對于固定實驗室檢測 /校準 /檢定服務(wù)，由班組接收人和顧客在檢測 /校準 /檢定委托單上共同簽字后即視為已經(jīng)評審。 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 評審客戶要求、標書和合同的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 如果采取合同書形式， 綜合科 人員應(yīng)在見到被批準的合同評審單后方可蓋章。 要求、標書和合同評審內(nèi)容的修改 顧客要求內(nèi)容（如質(zhì)量、價款、工作范圍、期限等）發(fā)生變化時，應(yīng)當(dāng)記錄變化的內(nèi)容。修改完畢后應(yīng)進行重新評審修改內(nèi)容，對超出原評審范圍的要求，作為一個新的檢測項目進行評審。 在合同執(zhí)行期間，如果發(fā)現(xiàn)有偏離或延誤，執(zhí)行該工作的人員要及時告知顧客。當(dāng)發(fā)生上述變化時，應(yīng)當(dāng)與顧客進行良好的溝通，同時通知所有受到影響的人員。所有的變化均需得到顧客的認可， 并應(yīng)保持相關(guān)記錄。 評審記錄的保存 相關(guān)的記錄分類 a)經(jīng)確定的顧客要求的記錄：標書、合同、任務(wù)委托書 、試驗室檢測服務(wù)委托記錄等。 b)評審過程的記錄：《技術(shù)服務(wù)要求會議評審 /委托評審記錄》、評審中提出的跟蹤措施的記錄等。 c)評審后續(xù)過程的記錄：技術(shù)服務(wù)要求修訂、技術(shù)服務(wù)要求差異澄清和再次評審產(chǎn)生的記錄等。 保存 a)評審組織部門保管相關(guān)記錄的原件。 b)評審批準部門、技術(shù)服務(wù)執(zhí)行部門保管相關(guān)記錄的復(fù)印件。 c)各有關(guān)部門應(yīng)建立《技術(shù)服務(wù)要求評審記錄臺帳》。 5 相 關(guān)文件 《文件控制 和管理 程序》 《記錄 管理 程序》 6 記錄 合同評審記錄 MCQR27 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 1 頁 共 2 頁 處理客戶申訴和投 訴 的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 1 目的 本單位 在 檢測 活動中一個充分注重來自客戶或其他方面的申訴和投訴，應(yīng)對申訴和投訴 予以記錄，認真對待，正確處理，以利于完善 單位 的質(zhì)量管理體系，提高顧客滿意程度和 單位 的權(quán)威性。 2 適用范圍 適用于對 本單位 的申訴和投訴處理。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負責(zé)主持申訴和投訴處理活動。 質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)申訴和投訴活動的制定，收集并提供活動所需的資料，向 總經(jīng)理 報告申訴和投訴活動情況，提出處理意見，編寫申訴和投訴活動報告，負責(zé)申訴和投訴活動處理后糾正和預(yù)防措施的跟蹤和驗證。 有關(guān)人員負責(zé)準備和提供與本崗位或部門有關(guān)的申訴和投 訴活動所需資料，實施申訴和投訴活動處理中提出的糾正和預(yù)防措施。 4 申訴和投訴范圍 、獨立性、誠實性 、服務(wù)態(tài)度、檢測安排等 5 申訴和投訴時效 委托方如對 檢測報告的檢測數(shù)據(jù)或綜合判定結(jié) 論有異議，應(yīng)當(dāng)在接到檢測報告（以簽收為準）十五日內(nèi)向 本單位 提起申訴，超過十五日不予受理。 6 申訴和投訴 處理 a、 申訴和投訴 內(nèi)容關(guān)系到 檢測報告正確性時，由質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)人員進行調(diào)查分析，如儀器設(shè)備、環(huán)境 條件是否在受控狀態(tài)，試驗檢測方法選用及其操作是否合適，數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化及處理是否正確等。經(jīng)調(diào)查分析確認無誤的，可通知申訴和投訴人不予受理。確需重新復(fù)驗的，由質(zhì)量負責(zé)人下達復(fù)驗通知，指定有關(guān)人員進行復(fù)測，復(fù)測應(yīng)在質(zhì)量負責(zé)人或指定人員的監(jiān)督下進行，凡復(fù)驗結(jié)論與原結(jié)論一致的，由申訴和投訴人按原檢測的 。 b、 當(dāng)調(diào)查分析或復(fù)驗確認試驗檢測數(shù)據(jù)和綜合判定結(jié)論有誤，應(yīng)予以更正，并另行編制檢測報告，不另收有關(guān)檢測費用 經(jīng)調(diào)查核實確認 本單位 工作人員泄露企業(yè)技術(shù)秘密、非法占有他人技術(shù)成果，或失職、徇私舞弊、弄虛作假的，視 情節(jié)輕重，由 總經(jīng)理 對當(dāng)事人作行政或經(jīng)濟處分決定。必要時，要對受損方進行賠償。 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限公司 程 序 文 件 文件編號： 第 2 頁 共 2 頁 處理客戶申訴和投訴的程序 第 A 版 第 0 次修訂 頒布日期 20xx 年 07 月 25 日 c、 本單位 至接受 申訴和投訴 之日起，應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人在十日內(nèi)作出是否受理的決定，并書面通知申訴和投訴 人；對 申訴和投訴 內(nèi)容應(yīng)及時予以處理，并將處理結(jié)果通知 申訴和投訴 人。 d、 申訴和投訴 人對處理結(jié)果不服 的，可向省技術(shù)監(jiān)督局提起申訴。 e、 如 申訴和投訴 涉及 本單位 有關(guān)政策、程序、工作質(zhì)量，則應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人組織有關(guān)人員對有關(guān)質(zhì)量體系要素或部門進行質(zhì)量體系審核。 f、 所有 申訴和投訴 的受理、調(diào)查分析、復(fù)驗、處理結(jié)論應(yīng)由質(zhì)量負責(zé)人按規(guī)定匯總，并交資料管理員立卷歸檔。 7 相關(guān)文件 《 記錄管理程序 》 《 不合格 工作 控制 程序》 8 記錄 客戶意見調(diào)查表 MCQR70 抱怨受理處理登記表 MCQR71 抱怨處理結(jié)果通知書 MCQR72 改版 /修訂狀況說明 無 吳江市明誠工程質(zhì)量檢測有限